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Evci-F-035 Acta de Cierre Auditoria Control Interno v1 0

El documento presenta un formato para el acta de cierre de una auditoría de control interno. El formato incluye secciones para registrar la fecha, hora de inicio y finalización de la auditoría, el proceso, área o proyecto auditado, los nombres del auditor y auditado, el objetivo y alcance de la auditoría, buenas prácticas identificadas, recomendaciones, observaciones y las firmas del auditor y auditado.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código EVCI-F-035

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL Versión 001

FORMATO ACTA DE CIERRE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Fecha 6/20/2018

Fecha
Hora de inicio
Hora de Finalización

Proceso/Área/Proyecto
auditado
Nombre del auditor
Nombre del auditado
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Buenas prácticas identificadas

Recomendaciones

Observaciones

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL AUDITADO


(Representante del proceso o proyecto auditado)

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