Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito
Nombre del Titular AYDA HERNANDEZ
N° de Tarjeta de Crédito MASTERCARD XXXX-XXXX-XXXX-0313
Fecha Estado de Cuenta 24/09/2019
DESTINATARIO AYDA HERNANDEZ
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
Cupo Total $ 1.000.000 $ 847.411 $ 152.589
Cupo Total Avance $ 950.000 $0 $ 152.589
en Efectivo
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
CAE PREPAGO
TASA INTERÉS 2,82 % 2,82 % 2,72 % 0,00 %
VIGENTE
SIN SELLO
CAE 40,69 % 35,39 % 45,36 %
SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF Desde Hasta
y pagadero en 12 cuotas
Período Facturado 24/09/2019
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago
en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores Pagar Hasta 09/10/2019
de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl
II. DETALLE
1.PERÍODO ANTERIOR Desde Hasta
Período de Facturación Anterior 25/07/2019 26/08/2019
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior (A) $ 0
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) $ 86.059
Monto Pagado Período Anterior $ -86.059
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los
números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes.
EMISOR CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
Nombre Número de Cuenta Nombre Número de Cuenta
AYDA HERNANDEZ XXXX-XXXX-XXXX-0313 AYDA HERNANDEZ XXXX-XXXX-XXXX-0313
Pagar Hasta Monto Total Facturado a TIMBRE Pagar Hasta Monto Total Facturado a
09/10/2019 Pagar $47.411 BANCO 09/10/2019 Pagar $47.411
Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado
$ 2.527 $ 2.527
Cheque Efectivo Cheque Efectivo
2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación Total
N° Valor Cuota
o Cobro a Pagar
Cuota Mensual
1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -47.729
13/09/2019 1309 PAGO $ -86.059 $ -86.059 01/01 $ -86.059
01607020
24/09/2019 2409 TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -86.059 $ -86.059 01/01 $ -86.059
00000000
LOS ANDES 07/03/2019 1209 DENTISTS LIMITADA TASA INT. 0,00% CUOTA $ 230.000 $ 230.000 06/06 $ 38.330
88536100 COM ERCIO (06-06) TASA INT. 0,00%
24/09/2019 2409 TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 38.330 $ 38.330 01/01 $ 38.330
00000000
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS (C) $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 9.081
11/09/2019 1209 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,792% TASA $ 6.336 $ 6.336 01/01 $ 6.336
88189363 0,7 92%
23/09/2019 2309 ADMINISTRACION MENSUAL $ 2.523 $ 2.523 01/01 $ 2.523
00000010
24/09/2019 2409 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066% TASA $ 57 $ 57 01/01 $ 57
00000000 0,0 66%
24/09/2019 2409 INTERESES ROTATIVOS $ 156 $ 156 01/01 $ 156
00000000
24/09/2019 2409 INTERESES DE MORA $9 $9 01/01 $9
00000000
4.INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO $ 800.000
SANTIAGO 05/09/2019 0509 MACONLINE COSTANERA TASA INT. 0,00% 12 $ 800.000 $ 800.000 00/12 $ 66.667
88189363 CUOTAS COMERCIO $66.667 TASA INT. 0,00%
III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D) $47.411
Monto Mínimo a Pagar $2.527
Costo Monetario Prepago $847.411
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
$ 800.000 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667
Desde Hasta
Próximo Período de Facturación 25/09/2019 23/10/2019
Evolución Montos Facturados y Pagados
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 33,84%
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 UF 9%
EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, LLAMA AL 800 20 2000 O AL 600 6 700 500
DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.
