1

GERENCIA Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 4

GABRIELA IVONNE GIRALDO PACHÓN

MARÍA CLAUDIA QUIÑONES HURTADO
ERIK JOSÉ MONTEALEGRE ILLIDGE
GRUPO 20181_041

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPREESAS
BOGOTÁ D.C.
2018
 2

GERENCIA Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 4

GABRIELA IVONNE GIRALDO PACHÓN

MARÍA CLAUDIA QUIÑONES HURTADO
ERIK JOSÉ MONTEALEGRE ILLIDGE
GRUPO 20181_041

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ GARZÓN.

TUTOR

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2018
 3

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………..4

OBJETO SOCIAL…………………………………………………………………………..5

MISIÓN……………………………………………………………………………………..5

VISIÓN……………………………………………………………………………………...5

ESTRATEGIA………………………………………………………………………………6

OBJETIVOS………………………………………………………………………………...6

DIAGNÓSTICO…………………………………………………………………………….6

PLAN DE TRABAJO…………………….………………………………………………..25

ANÁLISIS DE LAS NORMAS ISO Y OHSAS…………………………………………..30

MATRIZ OBETIVOS E INDICADORES SEGÚN ISO Y OHSAS……………………...33

PROCESO INTEGRADO DE LAS TRES NORMAS RESPECTO A AUDITORIAS

INTERNAS…………………………………………………………………………...........35

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES……………………………………………………..37

CONCLUSIONES………………………………………………………………………....39

REFERENCIAS……………………………………………………………………………40
 4

INRODUCCIÓN

En este trabajo conoceremos los requisitos de las normas ISO 9001;2015, ISO 14001;2015
y OHSAS 18001, estas tres normas son de vital importancia en cualquier organización ya
que brindan a cualquier organización beneficios que podrán ayudarle a mejorar sus
estrategias, logrando ser más competitiva en el mercado.

Hablaremos de la empresa Tempo Express S.A.S., encargada de servicios de mensajería

especializada en Suministro de personal en misión, toma de lectura de medidores, reparto
de facturación, de los servicios públicos domiciliarios, distribución de correspondencia en
todas las ciudades capitales y municipios de la Costa Norte Colombiana y su área
metropolitana.

Conoceremos como está la organización, respecto a estas normas viendo si cumple o no

con los requisitos de estas para ver qué medidas se pueden tomar, y ver cómo se pueden
mejorar, para poder dar un buen servicio a nuestros clientes y llegar a ser la empresa más
competitiva en el mercado.
 5

OBJETO SOCIAL

TEMPO EXPRESS SAS. Es una empresa netamente cartagenera con proyección nacional
que surgió como una alternativa nueva, diferente y que se ha consolidado día tras día como
una de las organizaciones empresariales líder en la Costa Atlántica en la prestación del
servicio de Mensajería Especializada, Suministro de personal en misión, toma de lectura de
medidores, reparto de facturación, de los servicios públicos domiciliarios, distribución de
correspondencia en todas las ciudades capitales y municipios de la Costa Norte Colombiana
y su área metropolitana.

MISIÓN

Somos una empresa líder en Colombia, que satisface las necesidades de los clientes en
cuanto a los servicios de mensajería, toma de lectura de medidores de servicios públicos y
gestión de cobro; contamos con un personal calificado que asegura la calidad de nuestros
servicios con tecnologías innovadoras que permiten el logro de nuestros objetivos.

VISIÓN

TEMPO EXPRESS, en el 2015 será la mejor empresa de Colombia en la prestación de

servicios de mensajería, Toma de Lecturas de Medidores de Servicios Públicos y Gestión
de Cobro, con calidad y rapidez en el cumplimiento a nuestros clientes, con
responsabilidad, honestidad y respeto.

En esta parte nos enfocaremos en el proceso operativo de la empresa Tempo Express SAS,
este proceso comprende actividades que se desarrollan en la organización, este proceso
tiene como entradas toda la información que se genera en los otros procesos que conforman
la información contable, legal.

El proceso operativo se dirige al personal que está involucrado en la gestión operativa de

contratos complejos. Se deben cumplir con todos los procesos generales, y poder garantizar
que se cumplan con los requisitos de los clientes.
 6

ESTRATEGIA:

Ofrecer un servicio diferencial respaldado en la calidad de atención, capacitando a nuestro

personal mejorando día a día el servicio que prestamos, ya que nuestros clientes, logrando
conocer cómo se sienten los clientes con el servicio que les prestamos y poder mejorar, ya
que ellos son la prioridad para ser una mejor empresa frente al mercado.

OBJETIVOS:

 Capacitar a los colaboradores encargados de ofrecer un buen servicio a la hora de la

atención a los clientes.
 Brindar al cliente atención oportuna, eficaz y de calidad, que logre satisfacer sus
necesidades.
 Mejorar los procesos constantemente para ofrecer un excelente servicio.
 Incentivar a los colaboradores a mejorar el trato que se le brinda a cada cliente.

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SEGÚN ISO 9001-2015

ITEM NUM ISO REQUISITO S NO PARCIALMENTE

I
  4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN      
1 4.1 La organización determina las cuestiones X    
externas e internas que son pertinentes
para el propósito y dirección estratégica
de la organización.
2 4.1 La organización realiza el seguimiento y X    
la revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas.
  4.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE      
CALIDAD
4 4.2 Se tiene disponible y documentado el X    
 7

alcance del sistema de gestión.

5 4.2 El alcance del SGC se ha determinado     X
teniendo en cuenta los problemas
externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y servicios?
  4.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS      
PROCESOS
6 4.3 Se tienen identificados los procesos X    
necesarios para el sistema de gestión de
la organización
7 4.3 Se tienen establecidos los criterios para     X
la gestión de los procesos teniendo en
cuenta las responsabilidades,
procedimientos, medidas de control e
indicadores de los mismos para la
efectiva operación y control de los
mismos.
8 4.3 Se mantiene y conserva información     X
documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos.
  5.1 LIDERAZGO- COMPROMISO GERENCIAL      

9 5.1 La organización demuestra X    

responsabilidad por parte de la alta
dirección para la eficacia del SGC.
10 5.1 La gerencia garantiza que los requisitos X    
de los clientes de determinan y se
cumplen.
11 5.1 Se determinan y consideran los riesgos y   X  
oportunidades que puedan afectar a la
conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
  5.2 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA      
12 5.2 La política de calidad con la que cuenta      
actualmente la organización está acorde
con los propósitos establecidos.
  5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE      
CALIDAD
13 5.2.2 Se tiene disponible a las partes X    
interesadas, se ha comunicado dentro de
la organización.
  5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y      
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
14 5.3 Se han establecido y comunicado las     X
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes en toda la
 8

organización.
  6.1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES A ABORDAR      
RIESGOS OPORTUNIDADES.

15 6.1 Se han establecido los riesgos y   X  

oportunidades que deben ser abordados
para asegurar que el SGC logre los
resultados esperados.
16 6.1 La organización ha previsto las acciones   X  
necesarias para abordar estos riesgos y
oportunidades y los ha integrado en los
procesos del sistema.
17 6.1 Existe un proceso definido para   X  
determinar la necesidad de cambios en
el SGC y la gestión de su
implementación?
  7.1 APOYO - RECURSOS      
18 7.1 La organización ha determinado y X    
proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC (incluidos los
requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
19 7.1 Ha determinado la organización los X    
conocimientos necesarios para el
funcionamiento de sus procesos y el
logro de la conformidad de los productos
y servicios y, ha implementado un
proceso de experiencias adquiridas.
  7.2 COMPETENCIA      
20 7.2 La organización se ha asegurado de que X    
las personas que puedan afectar al
rendimiento del SGC son competentes
en cuestión de una adecuada educación,
formación y experiencia, ha adoptado las
medidas necesarias para asegurar que
puedan adquirir la competencia
necesaria
  7.3 COMUNICACIÓN      
21 7.3 Se tiene definido un procedimiento para   X  
las comunicaciones internas y externas
del SIG dentro de la organización.
  7.4 INFORMACIÓN DOCUMENTADA      
22 7.4 Se ha establecido la información X    
documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y
 9

funcionamiento eficaces del SGC.

  7.5 CONTROL DE LA INFORMACIÓN      
DOCUMENTADA
23 7.5 Se tiene un procedimiento para el X    
control de la información documentada
requerida por el SGC.
  8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL      
OPERACIONAL
24 8.1 Se planifican, implementan y controlan X    
los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de servicios.
25 8.1 La salida de esta planificación es     X
adecuada para las operaciones de la
organización.
26 8.1 Se revisan las consecuencias de los     X
cambios no previstos, tomando acciones
para mitigar cualquier efecto adverso.
  8.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS -      
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
27 8.2 La comunicación con los clientes incluye X    
información relativa a los productos y
servicios.
28 8.2 Se obtiene la retroalimentación de los X    
clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas.
29 8.2 Se establecen los requisitos específicos X    
para las acciones de contingencia,
cuando sea pertinente.
  8.2.2 REVISION DE REQUISITOS PARA LOS      
PRODUCTOS Y SERVICIOS
30 8.2.2 La organización se asegura que tiene la X    
capacidad de cumplir los requisitos de
los productos y servicios ofrecidos.
31 8.2.2 La organización revisa los requisitos del X    
cliente antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a este.
32 8.2.2 Se asegura que se resuelvan las X    
diferencias existentes entre los requisitos
del contrato o pedido y los expresados
previamente
33 8.2.2 Se conserva la información X    
documentada, sobre cualquier requisito
nuevo para los servicios.
  8.3 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE      
PRODUCTOS Y SERVICIOS
34 8.3 Las personas son conscientes de los X    
cambios en los requisitos de los
 10

productos y servicios, se modifica la

información documentada pertinente a
estos cambios.
  8.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y      
DESARROLLO
35 8.3.1 La organización determina todas las X    
etapas y controles necesarios para el
diseño y desarrollo de productos y
servicios.
  8.3.2 CONTROL DE LOS PROCESOS,      
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS
36 8.3.2 La organización asegura que los     X
procesos, productos y servicios
suministrados externamente son
conforme a los requisitos.
37 8.3.2 Se determina los controles a aplicar a los     X
procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
38 8.3.2 Se determina y aplica criterios para la     X
evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.
39 8.3.2 Se conserva información documentada     X
de estas actividades
  8.4 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO      

40 8.4 Se implementa la producción y provisión X    

del servicio bajo condiciones
controladas.
41 8.4 Dispone de información documentada X    
que defina las características de los
productos a producir, servicios a prestar,
o las actividades a desempeñar
42 8.4 Se controla la disponibilidad y el uso de X    
recursos de seguimiento y medición
adecuados
43 8.4 Se controla la implementación de X    
actividades de seguimiento y medición
en las etapas apropiadas
44 8.4 Se controla la designación de personas X    
competentes.
  8.5 IDENTIFICACIÓN - TRAZABILIDAD      
45 8.5 La organización utiliza medios X    
apropiados para identificar las salidas de
los productos y servicios.
46 8.5 Identifica el estado de las salidas con X    
 11

respecto a los requisitos.

47 8.5 Se conserva información documentada X    
para permitir la trazabilidad.
  9.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO -      
SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE
LA EVALUACIÓN
48 9.1 La organización determina que necesita X    
seguimiento y medición.
49 9.1 Determina los métodos de seguimiento,     X
medición, análisis y evaluación para
asegurar resultados válidos.
50 9.1 Determina cuando se lleva a cabo el     X
seguimiento y la medición.
51 9.1 Evalúa el desempeño y la eficacia del     X
SGC.
52 9.1 Conserva información documentada X    
como evidencia de los resultados.
  9.1.2 SATISFACCIÓN AL CLIENTE      
53 9.1.2 La organización realiza seguimiento de X    
las percepciones de los clientes del grado
en que se cumplen sus necesidades y
expectativas.
54 9.1.2 Determina los métodos para obtener, X    
realizar el seguimiento y revisar la
información.
  9.2 AUDITORIA INTERNA      
55 9.2 La organización lleva a cabo auditorías     X
internas a intervalos planificados.
56 9.2 Las auditorías proporcionan información X    
sobre el SGC conforme con los requisitos
propios de la organización y los
requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
57 9.2 La organización planifica, establece, X    
implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría.
58 9.2 Define los criterios de auditoría y el X    
alcance para cada una.
59 9.2 Asegura que los resultados de las X    
auditorias se informan a la dirección.
60 9.2 Realiza las correcciones y toma las X    
acciones correctivas adecuadas.
61 9.2 Conserva información documentada X    
como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y los
resultados.
  9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN      
62 9.3 La alta dirección revisa el SGC a     X
 12

intervalos planificados, para asegurar su

conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la estrategia de
la organización
63 9.3 La alta dirección planifica y lleva a cabo la     X
revisión incluyendo consideraciones
sobre el estado de las acciones de las
revisiones previas.
64 9.3 Considera los cambios en las cuestiones     X
externas e internas que sean pertinentes
al SGC.
65 9.3 Considera la eficiencia de las acciones     X
tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
66 9.3 Se considera las oportunidades de     X
mejora.
  10.1 MEJORA      
67   La organización ha determinado y X    
seleccionado las oportunidades de
mejora e implementado las acciones
necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente y mejorar su
satisfacción.
  10.2 NO CONFORMIDAD - ACCIÓN      
CORRECTIVA
68 10.2 La organización reacciona ante la no X    
conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla.
69 10.2 La organización evalúa la necesidad de X    
acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.
70 10.2 La organización Implementa cualquier X    
acción necesaria, ante una no
conformidad.
71 10.2 La organización actualiza los riesgos y   X  
oportunidades de ser necesario.
72 10.2 La organización hace cambios al SGC si     X
fuera necesario.
73 10.2 Las acciones correctivas son apropiadas a X    
los efectos de las no conformidades
encontradas.
74 10.2 Se conserva información documentada X    
como evidencia de la naturaleza de las
no conformidades, cualquier acción
tomada y los resultados de la acción
correctiva.
  10.3 MEJORA CONTINUA      
 13

75 10.3 La organización mejora continuamente la X    

conveniencia, adecuación y eficacia del
SGC.
76 10.3 Considera los resultados del análisis y X    
evaluación, las salidas de la revisión por
la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de mejora.

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEGÚN ISO 14001

ITEM NUM ISO REQUISITO SI N PARCIALMENTE

O
  4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN      
1 4.1 La organización determina las X    
cuestiones externas e internas que
son pertinentes para el propósito y
que afectan a su capacidad para
lograr los resultados de su sistema de
gestión.
  4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS      
PARTES INTERESADAS
2 4.2 La organización determina que las X    
partes interesadas son pertinentes al
sistema de gestión ambiental
3 4.2 las necesidades que se identifican se X    
convierten en un requisito importante
a seguir.
  4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL      
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 4.3 La organización determina los límites     X
y aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental.
5 4.3 La organización considera las     X
cuestiones externas e internas que se
hace referencia en el apartado.
6 4.3 La organización lleva el cumplimiento     X
legal de las normas ambientales que
se aplican al desarrollo de sus
actividades.
  5.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL      
7 5.1 La organización de establecer, X    
implementar, mantener y mejorar el
 14

sistema de gestión ambiental

incluyendo los procesos necesarios de
acuerdo con los requisitos de esta
norma.
  5.2 LIDERAZGO Y COMPROMISO      
8 5.2 La alta dirección muestra liderazgo y X    
compromiso con respecto al sistema
de gestión ambiental
9 5.2 La organización asume la X    
responsabilidad con relación a la
eficacia del sistema de gestión
ambiental.
10 5.2 La organización se asegura de la     X
integración de los requisitos del
sistema de gestión ambiental en los
procesos de negocios de la empresa.
11 5.2 La organización se asegura de que el     X
sistema de gestión ambiental logre los
resultados previstos.
12 5.2 La organización dirige y apoya a las X    
personas para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión ambiental.
  5.2.2 POLÍTICA AMBIENTAL      
13 5.2.2 La alta dirección establece,     X
implementa y mantiene una política
ambiental teniendo en cuenta el
contexto interno y externo del SGA.
  5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y      
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

14 5.3 La alta dirección se asegura de que las X    

responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la
organización.
15 5.3 La organización se asegura de que el X    
sistema de gestión ambiental sea
conforme con los requisitos de esta
norma.
  6.1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES A      
ABORDAR RIESGOS OPORTUNIDADES.

16 6.1 La organización determina las     X

situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden
tener un impacto ambiental.
17 6.1 La organización mantiene X    
documentada sobre sus riesgos y
 15

oportunidades necesarias para tener

la confianza de que se llevan a cabo
de manera planificada.
  7.1 ASPECTOS AMBIENTALES      
18 7.1 La organización debe determinar los X    
aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que
puede controlar, y aquellos en que
puede influir, desde una perspectiva
del ciclo de vida.
19 7.1 La organización comunica los aspectos     X
ambientales significativos entre los
diferentes niveles y funciones de la
organización. Según corresponda.
  7.2 REQUISITOS LEGALES      
20 7.2 La organización determina los     X
requisitos legales que se aplican a la
organización.
21 7.2 La organización mantiene la X    
información documentada de sus
requisitos legales.
  7.3 OBJETIVOS AMBIENTALES      
22 7.3 La organización establece objetivos X    
ambientales para las funciones y
niveles pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos ambientales
significativos de la organización,
considerando sus riesgos y
oportunidades.
  7.4 PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS      
23 7.4 La organización determina como se X    
evaluaran los resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento para el
logro de sus objetivos ambientales
medibles.
24 7.4 La organización considera como se     X
pueden integrar las acciones para el
logro de sus objetivos ambientales a
los procesos de negocio de la
organización.
  7.5 APOYO - RECURSOS      
25 7.5 La organización determina y X    
proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora del sistema de gestión
ambiental.
 16

  8.1 COMPETENCIA      
26 8.1 La organización se asegura de que su X    
personal sea competente, con base en
educación, formación o experiencia
en su área de trabajo.
27 8.1 La organización determina las X    
necesidades de formación asociadas
con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión ambiental.
28 8.1 La organización conserva información X    
documentada apropiada, como
evidencia para la competencia.
  8.2 COMUNICACIÓN INTERNA      
29 8.2 La organización comunica     X
internamente la información
pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y
funciones de la organización, incluidos
los cambios en el sistema de gestión
ambiental, según corresponda.
  8.2.2 COMUNICACIÓN EXTERNA      
30 8.2.2 La organización comunica     X
externamente información pertinente
al sistema de gestión ambiental,
según se establezca en los procesos
de comunicación de la organización
según lo requieran los requisitos
legales.
  8.3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA      
31 8.3 La organización determina como X    
necesaria la información
documentada para la eficacia del
sistema de gestión ambiental.
  8.3.1 CONTROL DE LA INFORMACIÓN      
DOCUMENTADA
32 8.3.1 La organización controla y mantiene     X
los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del sistema de
gestión ambiental
  8.3.2 OPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y      
CONTROL OPERACIONAL
33 8.3.2 La organización controla los cambios X    
planificados y examina las
consecuencias se los cambios no
previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos, cuando
sea necesario.
 17

34 8.3.2 La organización establece los     X

controles según corresponda, para
asegurarse de que sus requisitos
ambientales se aborden en el proceso
de diseño y desarrollo del producto o
servicio.
35 8.3.2 la organización mantiene la X    
información documentada en la
medida necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado.
  8.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO,      
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
36   La organización se asegura de que se X    
usan y mantienen equipos de
seguimiento y medición calibrados o
verificados, según corresponda.
37   La organización evalúa su desempeño X    
ambiental y la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
38   La organización comunica externa e     X
internamente la información
pertinente a su desempeño
ambiental, según este identificado en
sus procesos de comunicación y como
se exija en sus requisitos legales.
  8.5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO      
39   La organización conserva la X    
información documentada como
evidencia de los resultados de la
evaluación del cumplimiento.
  9.1 AUDITORIA INTERNA      
40 9.1 La organización implementa y X    
mantiene uno o varios programas de
auditoria interna que incluyan la
frecuencia, los métodos,
responsabilidades y requisitos de
planificación, y elaboración de
informes de sus auditorías internas.
41 9.1 La organización conserva información X    
documentada como evidencia de la
implementación del programa de
auditoria y de los resultados de esta.
  9.1.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN      
42 9.1.2 La alta dirección revisa el sistema de X    
Gestión ambiental de la organización
a intervalos planificados, para
 18

asegurarse de su educación, y eficacia

continuas.
43 9.1.2 La organización conserva información X    
documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la
dirección.
  9.2 NO CONFORMIDAD - ACCIÓN      
CORRECTIVA
44 9.2 La organización implementa cualquier     X
acción necesaria, revisando la eficacia
de cualquier acción correctiva
tomada.
45 9.2 La organización toma las acciones     X
correctivas apropiadas a la
importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos
los impactos ambientales.
46 9.2 La organización conserva información X    
documentada como evidencia de las
no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y los
resultados de cualquier acción
correctiva.
  9.3 MEJORA CONTINUA      
47 9.3 La organización debe mejorar X    
continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de
gestión ambiental para mejorar el
desempeño ambiental.

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGÚN OHSAS 18001

ITEM NUM ISO REQUISITO SI NO PARCIALMENTE

  4.1 DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y      
SALUD OCUPACIONAL
 19

1 4.1 Se establece, documenta,     X

implementa, mantiene y mejora en
forma continua el sistema de
gestión de seguridad y salud
ocupacional de acuerdo con los
requisitos de esta norma OHSAS.
2 4.1 La organización tiene definido y X    
documentado el alcance del
sistema de gestión de Seguridad y
Salud ocupacional.
  4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD      
OCUPACIONAL
3 4.2 Se evidencia la política en X    
Seguridad y Salud Ocupacional
apropiada para la naturaleza y
escala de los riesgos, y es acorde
con los objetivos estratégicos de la
gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional.
4 4.2 Se encuentra documentada, X    
implementada, mantenida e
incluye el compromiso de las
partes interesadas, y demás
requisitos de acuerdo a esta
norma.
  4.3 PLANIFICACIÓN      
5 4.3 Se establecen, se implementan y X    
se mantienen procedimientos para
la continua identificación de los
peligros, valoración de los riesgos y
la determinación de los controles
necesarios correspondientes a la
actividad económica.
6 4.3 Se identifican los peligros y riegos     X
de Seguridad y Salud Ocupacional
asociados con los cambios de la
organización, sus actividades,
materiales.
7 4.3 Se identifican los peligros que se X    
originan fuera del lugar de trabajo
con capacidad de afectar
adversamente la salud y la
seguridad de las personas que
están bajo el control de la
organización en el lugar de trabajo.
8 4.3 Se documenta y mantiene     X
actualizados los resultados de la
 20

identificación de peligros,
valoración del riesgo y los
controles determinados.
  5.1 REQUISITOS LEGALES      
9 5.1 Se establece, implementar y     X
mantener unos procedimientos
para la identificación y acceso a
requisitos legales y de Seguridad y
Salud Ocupacional que sean
aplicables a la organización.
10 5.1 La organización Se asegura que     X
estos requisitos legales aplicables y
otros que la organización suscriba
se tengan en cuenta al establecer,
implementar y mantener su
sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
11 5.1 La información sobre estos     X
requisitos legales se mantiene
actualizada.
12 5.1 Se comunica la información X    
pertinente sobre requisitos legales
y otros, a las personas que
trabajan bajo el control de la
organización, y a otras partes
interesadas pertinentes.
  5.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS      
13 5.2 Se establecen, implementan y X    
mantienen documentados los
objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la
organización.
14 5.2 Se tiene en cuenta los requisitos     X
legales y otros cuando se
establecen y revisan los objetivos.
15 5.2 Se establece, implementa y   X  
mantiene unos programas para
lograr estos objetivos.
16 5.2 Los objetivos son medibles y     X
consistentes con la política.
  5.2.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN      
17 5.2.2 La alta dirección asume la máxima X    
responsabilidad por la Seguridad y
Salud Ocupacional de los
trabajadores.
18 5.2.2 La alta dirección demuestra su X    
 21

compromiso asegurando la
disponibilidad de recursos para
establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de
gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
19 5.2.2 La alta dirección ha definido las X    
funciones, ha asignado las
responsabilidades, para facilitar
una gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional eficaz.
20 5.2.2 Se documentan y comunican las X    
funciones, las responsabilidades, la
rendición de cuentas y autoridad.
  5.3 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y      
TOMA DE CONCIENCIA
21 5.3 La organización se asegura que      
cualquier persona que esté bajo su
control sea competente en
educación, formación o
experiencia en el cargo asignado.
  6.1 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA      
22 6.1 La organización establece,     X
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos que asegure
la participación de los
trabajadores, contratistas y partes
interesadas externas, en la gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.
  7.1 DOCUMENTACIÓN      
23 7.1 Se tiene documentada dentro del X    
sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional la política y
objetivos de la misma.
24 7.1 La organización tiene X    
documentado la descripción de los
principales elementos del sistema
de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional y su interacción, así
como la referencia a los
documentos relacionados.
25 7.1 La organización tiene     X
documentado los registros
exigidos en esta norma OHSAS, los
documentos y los registros,
determinados por la organización.
Como necesarios para asegurar la
 22

eficacia de la planificación,
operación y control de procesos
relacionados con la gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
  7.2 CONTROL DE DOCUMENTOS      
26 7.2 La organización establece, X    
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para el
control de documentos exigidos
por el sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, y la
norma OHSAS 18001.
  7.3 CONTROL OPERACIONAL      
27 7.3 La organización implementa y     X
mantiene los controles
operacionales necesarios para
gestionar los riesgos de Seguridad
y Salud Ocupacional.
  7.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS      
ANTE EMERGENCIAS
28 7.4 La organización dispone de X    
procedimientos de preparación y
respuesta ante emergencias.
29 7.4 Realiza periódicamente las     X
modificaciones necesarias en los
procedimientos de preparación y
respuesta ante emergencias, en
particular después de presentarse
una situación de emergencia.
  7.5 VERIFICACIÓN      
30 7.5 La organización establece,     X
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para hacer
seguimiento y medición del
desempeño de Seguridad Y Salud
Ocupacional.
31 7.5 La organización establece y     X
mantiene procedimientos para la
calibración y mantenimiento de los
equipos de medición, de ser
necesario.
32 7.5 La organización conserva registros X    
de las actividades de
mantenimiento y calibración, y de
los resultados de estos, cuando se
requiera.
  8.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO      
 23

LEGAL
33 8.1 La organización establece,     X
implementa y mantiene unos
procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
34 8.1 Se tienen registros de los     X
resultados de las evaluaciones
periódicas.
35 8.1 Mantiene registros de los     X
resultados de las evaluaciones.
  8.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,      
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
36 8.2 Dispone de un procedimiento X    
para la realización de las
investigaciones de los incidentes y
accidentes de trabajo.
37 8.2 Los resultados de las     X
investigaciones de incidentes se
documentan y mantienen.
  8.2.2 ACCIÓN CORRECTIVA Y      
PREVENTIVA
38 8.2.2 La organización establece,      
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para tratar
las no conformidades reales y
potenciales, y tomar acciones
correctivas y preventivas.
39 8.2.2 Las acciones correctivas y      
preventivas tomadas para eliminar
las causas de una no conformidad
real o potencial son apropiadas a
la magnitud de los problemas y
proporcional a los riesgos
encontrados.
40 8.2.2 Los cambios que surgen de las      
acciones correctivas y preventivas
se incluyen en la documentación
del sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.
  8.3 AUDITORIA INTERNA      
41 8.3 Se asegura que las auditorías X    
internas del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional se
lleven a cabo a intervalos
planificados.
 24

42 8.3 Los procedimientos de auditorías X    

se establecen, implementan y
mantienen teniendo en cuenta las
responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar
las auditorías.
43 8.3 Se determinan los criterios de     X
Auditoría, su alcance, frecuencia y
método.
  8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN      
44 8.4 La alta dirección revisa el sistema X    
de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, para asegurar su
conveniencia, adecuación y
eficacia continua.
45 8.4 En estas revisiones se incluyen la     X
evaluación de oportunidades de
mejora, y la necesidad de efectuar
cambios al sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional,
incluyendo la política y objetivos.

PLAN DE TRABAJO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 MES 8 MES 9 MES
10

CAPACITACIONES                  
Capacitación Norma                  
ISO 9001
 25

Capacitación Norma                  
ISO 14001
Capacitación Norma                  
OHSAS 18001
GENERALIDADES                  
Misión-Visión                  
Alcance del sistema                  
de gestión de
Calidad
Alcance del sistema                  
de gestión Ambiental
Alcance del sistema                  
de gestión de
Seguridad y Salud
Ocupacional.
Documentación de                  
cada proceso que se
realice en la
organización
Documentación                  
interna de la
organización.
REQUISITOS DE LA                  
DOCUMENTACIÓN
Requisitos generales                  
Identificación de                  
Procesos
Elaboración de mapa                  
de procesos
Control de los                  
Documentos
Control de los                  
registros
RESPONSABILIDAD                  
DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de la                  
Dirección
Enfoque a las partes                  
interesadas
Procedimiento e                  
identificación de
Aspectos e Impactos
Ambientales
Determinación de                  
Controles
Matriz de requisitos                  
legales
 26

Planificación del                  
Sistema de Gestión
de Calidad
Responsabilidad y                  
Autoridad
Representante de la                  
Dirección
Participación y                  
Consulta
Revisión por la                  
Dirección
GESTIÓN DE LOS                  
RECURSOS
Provisión de los                  
recursos
Infraestructura                  
Mantenimientos                  
Ambiente de Trabajo                  
PLANIFICACIÓN DE                  
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
Determinación de los                  
requisitos
Revisión de los                  
requisitos
Comunicación con el                  
cliente
Diseño y desarrollo                  
Elementos de                  
entrada y resultados
Control de cambios                  
del diseño
Proceso de Compras                  
Verificación de los                  
productos
comprados
Identificación y                  
trazabilidad
propiedad del cliente                  
preservación del                  
producto
CONTROL                  
OPERACIONAL
SEGURIDAD
Control de los                  
riesgos al personal
Control de aspectos                  
 27

e impactos
ambientales
Preparación y                  
respuesta ante
emergencias
Control de equipos                  
de medición
MEDICIÓN, ANÁLISIS                  
Y MEJORA
Satisfacción al                  
cliente
Charla de auditoria                  
interna
Auditoria interna                  
Documentación
Seguimiento y                  
medición de cada
proceso
Seguimiento y                  
medición del
Desempeño
Control de la                  
seguridad
Ocupacional e
impactos
ambientales
Evaluación del                  
cumplimiento legal
de seguridad
Seguimiento y                  
medición de
procesos y productos
Control de los                  
productos no
conformes
Mejora continua                  
Acción Correctiva                  
Acción preventiva                  
Investigación de                  
todos los incidentes
Auditoria interna del                  
SGC

ANÁLISIS DE CADA NORMA:

 28

REQUISITOS ISO 9001 APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE? POR IMPLEMENTAR

PROCESO
 La organización debe Es necesario demostrar la La organización maneja Incluir un compromiso de mejora
obtener la capacidad para proporcionar un habilidades en cada una de las continua en los aspectos donde se
retroalimentación de los servicio que satisfaga los partes de la organización presenten inconformidades de
clientes relativamente con requisitos del cliente. logrando ofrecer un excelente parte de los clientes frente al
el servicio prestado servicio al cliente, mediante el servicio prestado.
incluyendo quejas de los conocimiento de los requisitos
mismos. que esta posee.
 La organización debe Identificar y saber cuáles son los La organización maneja con Generar un marco en el que se
evaluar y seleccionar a requisitos normativos y la forma precaución cada uno de los pueda establecer y revisar cada
proveedores en función en la que afecta la actividad en la requisitos normativos presentes, uno de los objetivos y metas
de capacidad para prestar organización respecto a la logrando brindar un servicio que fijadas para mejorar la prestación
los servicios, conforme a prestación de servicios que ofrece satisfaga las necesidades y del servicio.
los requisitos establecidos la misma. expectativas de cada uno de los
por la organización. consumidores.
 La organización tiene que Aplicar los requisitos normativos La organización maneja Tener el compromiso de la alta
garantizar una adecuada y observar cómo afectan a la comunicación con su personal, dirección, ya que es necesario
comunicación con el actividad de la empresa, respecto con respecto a las funciones que para llevar a cabo la
cliente en todo lo al servicio que se les prestara a se le otorga a cada uno, y de esta comunicación hacia los
relacionado con el los consumidores. manera se logra mejorar la trabajadores respecto a los
servicio. atención a los clientes logrando objetivos y metas de la empresa a
en todo lo posible complacer a los seguir.
clientes en lo que deseen.
 La organización debe Llevar a cabo auditorías internas, La organización lleva a cabo Realizar programas de
determinar seguimiento y analizando la situación de la auditorías internas, las cuales implementación de
control al prestar el organización conociendo que evidencian el cumplimiento concientización eficiente para
servicio, con el fin de falencias hay y como poder respecto a la conformidad que poder comunicar a los empleados
evidenciar conformidad, mejorarlas. tienen los clientes con el servicio el objetivo del sistema de gestión
de acuerdo a los prestado. de calidad con respecto a la
requisitos establecidos. norma de manera que logren
entender las ventajas que se
tendrán a la hora de prestar el
servicio.
 29

REQUISITOS ISO 14001 APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE? POR IMPLEMENTAR

PROCESO
 Identificar las prioridades Identificar los aspectos La organización establece Identificar los aspectos relevantes
que se presenten, fijando ambientales, aplicando los procedimientos donde se ambientales presentes en la
los objetivos y metas requisitos legales, con objetivos y evidencie el cumplimiento de organización para mejorar la
ambientales para la metas ambientales definiendo un objetivos y metas ambientales prestación del servicio.
organización. programa de gestión ambiental. establecidos en la organización.
 Establecer una política Aplicar el seguimiento y La dirección se encarga de Comunicar la política ambiental a
ambiental de forma medición, definiendo la política redactar un documento donde se todos los empleados de la
adecuada para la ambiental, mediante control evidencie el compromiso que se organización, siendo coherente y
organización. operacional y control de toda quiere adquirir con respecto a la constante con la estrategia general
dicha documentación. política ambiental. de la empresa.
 Conocer la estructura y Llevar a cabo la revisión, del La empresa establece un Definir los procesos del sistema
programa, para poder cumplimiento de la política procedimiento que garantice la de gestión ambiental según la ISO
llevar a cabo la política y ambiental, definiendo las identificación y cumplimiento de 14001:2015, según los servicios
conseguir los objetivos. acciones correctivas y los objetivos referente a los que se vayan a prestar a los
preventivas. aspectos ambientales. clientes.
 Identificar los aspectos Evaluar el cumplimiento, La empresa se asegura de que se Implementar de manera efectiva
ambientales que surjan de teniendo en cuenta las no cumplan los requisitos todos los procesos que se han
las actividades y conformidades, aplicando las establecidos por la organización definido para mejorar la imagen
servicios, además de respectivas acciones preventivas, asegurándose de prestar un buen de la organización, siempre
identificar todos los mediante las auditorías que se servicio. prestando el servicio adecuado.
impactos ambientales lleven a cabo.
significativos.

REQUISITOS OHSAS 18001 APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE? POR IMPLEMENTAR

PROCESO
 La organización debe Establecer, mantener y mejorar de La empresa identifica los peligros Comprender los requisitos de la
recibir, documentar y una manera continua todos los evidenciados en la organización norma OHSAS, para documentar,
responder a toda peligros que se evidencien en la teniendo en cuenta los objetivos implementar y mejorar
comunicación externa de organización acorde a los del Sistema de seguridad y salud continuamente el sistema de
partes interesadas, sobre requisitos de la norma OHSAS, en el trabajo. gestión de la seguridad y salud en
los peligros que se determinando las acciones a el trabajo.
evidencien en la tomar.
organización.
 30

 La organización tiene que Identificar las actividades de todo La empresa controla los Incluir un compromiso respecto a
determinar y el personal de la organización, requisitos legales de forma la prevención de lesiones, de los
proporcionar los recursos verificando los peligros parcial, para ver el cumplimiento trabajadores incluyendo los
necesarios para mantener identificados, implementando los de la norma OHSAS 18001, de recursos que se necesiten en las
el sistema de gestión de recursos que sean necesarios a manera que se mejoren los áreas de toda la organización.
seguridad y salud en el cada uno, manteniendo la SST. procesos de la organización.
trabajo.
 La dirección tiene que Incluir un compromiso de La organización establece Eliminar o minimizar los riesgos
establecer procedimientos prevención respecto a las lesiones procesos por la dirección y peligros presentes en la
para la identificación y enfermedades presentadas, identificando el cumplimiento de organización que afecten a los
continua de peligros, mediante los objetivos de SST, las medidas que se hayan tomado empleados.
evaluación de riesgos, documentando e implementando referente a los peligros y riesgos
teniendo en cuenta las cada uno de los aspectos que se presenten a diario.
actividades rutinarias. importantes.
 La organización tiene que La organización debe establecer, La empresa evalúa Proporcionar capacitaciones
establecer procedimientos documentar y mantener los periódicamente los correspondientes a la norma de
para poder identificar objetivos de cada función que se procedimientos referentes a las seguridad y salud en el trabajo,
situaciones de realiza en la organización, emergencias presentes, para que los trabajadores tengan
emergencia y cómo considerando cada uno de los alcanzando y manteniendo el un conocimiento más amplio
responder a estas, requisitos, dando el cumplimiento cumplimiento de la mejora de las sobre los riesgos y peligros que
revisando periódicamente de cada uno, ofreciendo una mismas. pueden presentarse en sus lugares
estos procedimientos mejora continua. de trabajo.

MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SEGÚN NORMAS ISO 9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001 .

MATRIZ OBJETIVO 1 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3

Capacitar a los Número de no Efectividad en Indicador frecuencia
colaboradores encargados conformidades: Este dato capacitaciones accidentes de trabajo:
PROCESO de ofrecer un buen nos ayudará a mejorar ambientales: Este Este indicador nos define
OPERATIVO servicio a la hora de la continuamente, ya que nos indicador mide el número total de
atención a los clientes. aporta información sobre correctamente la accidentes de trabajo que
el comportamiento de efectividad de las se registran en un periodo
cada uno de nuestros capacitaciones realizadas de tiempo.
clientes. por la dirección ambiental.
 31

OBJETIVO 2 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3

Brindar al cliente Número de Calidad del aire: Este Ausentismo: Este
atención oportuna, Reclamaciones: El indicador nos permitirá indicador nos muestra la
PROCESO eficaz y de calidad, que departamento de atención interpretar la calidad del no asistencia al trabajo de
OPERATIVO logre satisfacer sus al cliente debe ser aire enfocado al público los trabajadores,
accesible, y tratar en todo en general, referente a la comprobándose con la
necesidades
lo posible de mejorar los organización. incapacidad médica.
procesos internos para
brindar atención oportuna.
OBJETIVO 3 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3
Mejorar los procesos Tiempo medio de espera: Quejas o peticiones de la Identificación de peligros
PROCESO constantemente para Este tiempo nos permite la comunidad: Este y riesgos: Este indicador
OPERATIVO ofrecer un excelente ejecución del servicio, ya indicador nos muestra las nos ayudará a identificar
servicio. que el cliente es prioridad quejas o peticiones de la que riesgos puede haber
para nosotros, así este se comunidad, respecto al para los trabajadores, y
sentirá satisfecho sabiendo ambiente que perciben en velar para su buen estado
que tanto tiempo se la organización. de salud.
demorará en obtener el
servicio que espera
OBJETIVO 4 INIDCADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3
Incentivar a los Grado de fidelización: Reciclaje de residuos: Prevalencia de la
PROCESO colaboradores a mejorar Este indicador medirá la Este indicador nos permite enfermedad laboral: Este
OPERATIVO el trato que se le brinda repetición del uso del conocer la caracterización indicador muestra el
a cada cliente. servicio que le prestamos de residuos como papel- número de casos de una
en la organización. cartón, reduciendo la enfermedad laboral
emisión de gases presente en un periodo de
contaminantes. tiempo.
32
 33

2. PROCESO INTEGRADO DE LAS TRES NORMAS RESPECTO A LAS

AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVOS:

 Verificar el funcionamiento del sistema integrado de gestión compuesto por las

normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.
 Definir el alcance de las auditorias
 Establecer conformidades referentes a los requerimientos de las normas del sistema.
 Definir requisitos para la calificación de Auditores internos de calidad, para poder
garantizar personal calificado para la ejecución de auditorías internas.
 Asegurar autonomía en la ejecución de auditorías internas de calidad
 Programar auditorías internas de calidad.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema integrado de
gestión de la organización.

Este procedimiento se aplicará a las auditorías internas del sistema de gestión compuesto
por las normas: ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS:

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en cuenta la importancia de los

procesos y tareas a auditar, definiendo los criterios de auditoria, su frecuencia y
metodología. La selección de los auditores y la realización de estas, asegura la objetividad
del proceso de auditoría.

La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se tomen
las acciones sin demora logrando eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

AUDITORIAS INTERNAS:

 Estas se realizan con el objetivo de determinar si el sistema integrado es:

 Conforme con las disposiciones planificadas por la organización, con los requisitos
de las normas especificadas en el alcance y con los requisitos del sistema integrado
de gestión establecidos por la organización.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
 Se realizan auditorias del sistema integrado, con una frecuencia no menor a 1 vez
por año.
 34

 Complejidad del proceso productivo,

 Importancia ambiental de las operaciones,
 Resultados de las auditorias previas,
 Resultados de evaluación de riesgos de las actividades de la empresa,
 Nivel de implantación del sistema integrado de gestión,
 Desarrollo de todos los indicadores de gestión
 Cumplimiento de la política y objetivos de calidad, ambientales, de salud y de
seguridad ocupacional.

PROGRAMA DE AUDITORIA:

El auditor líder elabora un programa de auditoria, considerando la importancia de los

procesos y las tareas a auditar, así como los resultados que se presentan en auditorias
previas, con fechas, auditores, importancia de procesos, y evaluación de los riesgos de las
actividades (Ambientales, seguridad y de calidad)

EMPRESA DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:

El programa de las auditorias incluye la elaboración del calendario de auditorías, este

programa de auditoria será enviado al responsable de la dirección.

CALENDARIO DE LAS AUDITORIAS:

Se elabora en un formato el calendario de auditorías anuales con aspectos importantes

como la fecha, el equipo auditor y las normas a auditar.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

Según el programa de auditoria, los auditores revisarán los documentos pertinentes del
sistema de gestión, donde se incluyen registros, y determinación con respecto a los criterios
de auditoria.

PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA:

Los auditores prepararán el plan de auditoria, lidiando con el área a auditar, la fecha, la
hora, y las normas a auditar, llevando a cabo la asignación de tareas al equipo preparando
los documentos de trabajo.
 35

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaborar el programa para las auditorias identificando el

1 Elaborar los programas para las auditorías. objetivo, alcance, recursos y los documentos a auditar.

Se deberá seleccionar al equipo auditor, incluyendo al líder del

2 Seleccionar al equipo auditor equipo teniendo en cuenta la aptitud necesaria para poder lograr
los objetivos de la auditoria.

Este plan de auditoria se debe informar en menos de una

3 Elaborar el plan de auditoria definiendo; los objetivos, semana de anticipación al responsable del proceso a auditar y
alcance y criterios. este lo comunicará a su equipo de trabajo.

Ya elaborado el plan de auditoria, el auditor principal debe

4 Asignar tareas asignar a los miembros del equipo la responsabilidad para
auditar procesos, áreas o actividades específicas.

Se debe ejecutar la auditoria realizando la recolección de todas

5 Realizar la Auditoria las evidencias que demuestren el correcto funcionamiento del
sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

6 Generar los Hallazgos Ya ejecutada la auditoria se generarán los hallazgos que deben
ser informados al auditado durante el proceso.
El equipo auditor se reunirá para revisar todos los hallazgos
7 Preparar las conclusiones encontrados y de esta manera poder generar las conclusiones de
la auditoria.
 36

En la reunión se deberá entregar el balance de la auditoria,

8 Realizar la reunión de cierre informando los hallazgos y las conclusiones de todos los
aspectos favorables, y los no conformes por la auditoria, de tal
manera que logren ser comprendidos por el auditado.
En este informe se registrarán las conclusiones de la reunión de
9 Realizar el informe de auditoria cierre, recordando el objeto y alcance de la auditoria, fecha de
la auditoria, nombre del auditor, no conformidades detectadas,
hallazgos, etc.
En las conclusiones de la auditoria, se pueden indicar las
10 Analizar las no conformidades y realizar el plan de necesidades de implementar las acciones correctivas o
acción preventivas, elaborando el plan de acción para todas las no
conformidades presentadas.
El coordinador de calidad debe revisar el contenido del
11 Revisar el informe de auditoria informe, como la redacción de las no conformidades en los
reportes de las acciones correctivas, generadas por el equipo
auditor.
Consolidar y conservar todos los registros que evidencien la
12 Consolidar documentación de la auditoria ejecución del proceso de auditoría interna de calidad, ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo.
13 Finalizar el ciclo de la auditoria Una vez ya realizadas las actividades de la auditoria se dará por
finalizada.
 37

CONCLUSIONES

 Se realizó el diagnóstico de cada una de las normas revisando que se cumple y que
no, dando paso al plan de trabajo, para mejorar continuamente cada una de las
actividades de la organización.

 Conocimos los requisitos de cada norma, como se cumplen, que se implementa

conociendo las opiniones de los trabajadores y clientes respecto al servicio que
prestamos.

 Realizamos el plan integrado respecto a las auditorías internas, conociendo como

hacerlas y realizando la descripción de las actividades que se deben realizar en
estas.
 38

REFERENCIAS

 Escuela Europea. (2016/02/14). Cumplir con los requisitos legales OHSAS 18001.
7/04/2018, de Escuela Europea de Excelencia Sitio web: https://www.nueva-iso-
45001.com/2016/01/cumplir-requisitos-legales-ohsas-18001/

 Grupo ACMS. ((s.f.)). REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001. 7/04/2018, de

Grupo ACMS Consultores Sitio web:
https://www.grupoacms.com/consultora/requisitos-de-la-norma-ohsas-18001

 Blog 14001. (2015/06/02). ISO 14001: Los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental. 07/04/2018, de Escuela Europea de Excelencia Sitio web:
https://www.nueva-iso-14001.com/2015/06/iso-14001-los-requisitos-del-sistema-
de-gestion-ambiental/

 Grupo ACMS. ((s.f.)). REQUISITOS ISO 9001 2015. 07/04/2018, de Grupo ACMS
Consultores Sitio web: https://www.grupoacms.com/requisitos-iso-9001.php

 Ekotonia. (2015/03/09). Ventajas de implantar una ISO 14001 en mi empresa.

07/04/2018, de Ekotonia Consultores Sitio web:
http://ekotoniaconsultores.es/ventajas-de-implantar-una-iso-14001-en-mi-empresa/
39