PROCEDIMIENTO

Empresa
EDEGEL S.A.A.
Código de identificación
P.SG.001
Revisión 07

Fecha de aprobación 03 de Junio del 2016

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Controles

Elaborado por: Salud y Seguridad Laboral GX Perú

Aprobado por: Jefatura de Salud y Seguridad Laboral GX Perú

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
P.SG.001 Rev: 07 Página 2 de
de Controles 19

1. OBJETIVOS

Establecer los criterios para la realización de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Controles en las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a
Generación Eléctrica Enel Perú, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la
finalidad de prevenir lesiones y mala salud a la persona.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios en las Centrales de

generación térmica e hidráulicas, así como en las instalaciones administrativas de Generación Enel
Peru, considerando:
a. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
sub contratistas y visitantes).
Su control se detalla en las medidas de control de las matrices de Identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERDEC). Cada empresa
contratista cuenta con sus matrices de riesgo.
c. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
d. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar
de manera adversa la salud y seguridad de las personas que se encuentran bajo el
control de la organización dentro del lugar de trabajo.
e. Los peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades
relacionadas con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organización.
Para los puntos c, d y e el control es a través de las Hojas de control de riesgo e
impactos ambientales, asociada a los permisos de trabajo aplicados para cada actividad
que se ejecute en centrales térmicas según el P.MT.008 y para centrales hidráulicas
según el P.MT.003.
f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organización o por otros.
g. Los cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales.
h. Modificaciones en el sistema de gestión de SSO, incluyendo cambios temporales, y sus
impactos en las operaciones, procesos y actividades.
Para los casos donde se presente situaciones referentes a los puntos g y h, se elabora
un IPERDEC para toda nueva actividad o cambio que ocurra en la empresa y de ser
necesario se elaboran procedimientos o instrucciones de trabajo.
i. Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e
implementación de controles necesarios
La normativa legal asociada a controles de seguridad y salud ocupacional y aplicable a
EDEGEL se identifica, interpreta y verifica su cumplimiento de acuerdo a lo establecido
en el P.AL.001 Identificación de Requisitos Legales
j. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas.
En las especificaciones y características del diseño se toman en cuenta los
requerimientos para prevenir cualquier riesgo que afecte al personal
3. DEFINICIONES

3.1 Peligro: Fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir daños en términos de
lesiones humanas o mala salud, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007).

3.2 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición peligrosa y

la gravedad de la lesión o mala salud que puede ser causada por dicho hecho o exposición.
(OHSAS 18001:2007).

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Este documento es parte del Sistema de Gestión de la compañía. Una vez impreso se convertirá en una copia no controlada. Antes de su uso
verifique que cuenta con la última versión publicada en la red interna
3.3 Tipo de Riesgo: Tipo de contacto con el riesgo identificado.

3.4 Riesgo Puro: El riesgo que se evalúa considerando la no aplicación de controles para
reducirlo y/o eliminarlo

3.5 Riesgo Residual: El nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de controles.

3.6 Mala salud: Condición física o mental adversa identificable que surge de una actividad
laboral y/o situación relacionada con el trabajo y/o que empeora con esta.

3.7 Control: medidas preventivas utilizadas para el control de los factores causales. Su valor
durante la evaluación del riesgo disminuye cuanto mayor sea el número de controles
implementados.

3.8 Jerarquía de Control: Niveles de control ordenados en orden de preferencia como sigue:

- Eliminación: del peligro / exposición (riesgo) – Eliminar el proceso.

- Sustitución: Reemplazar el peligro / exposición (riesgo) – Cambiar el proceso.
- Ingeniería: Reducir el peligro / exposición (riesgo) – Guardas, barreras, etc.
- Administrativo: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) – Procedimientos,
capacitaciones
- EPP’s: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) - Casco, guantes, etc.

3.9 Tiempo de exposición: es el tiempo de la jornada laboral durante el cual un trabajador está
expuesto al riesgo.

3.10 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual esta en función de los controles
existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones) y la
exposición del trabajador.

3.11 Consecuencias: Se refiere a la gravedad de la lesión o mala salud, producto de un evento

o exposición peligrosa a un peligro o riesgo real o potencial, considerando la consecuencia
más probable para cada caso.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas (RM-161-2007-

MEM/DM).
4.2 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.3 DS 005 – 2012 – TR Reglamento de la Ley 29783
4.4 Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Es responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el trabjo hacer cumplir el presente
procedimiento y del Departamento de Seguridad Industrial, verificar su cumplimiento.
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5.2 Es responsabilidad del equipo de trabajo asignado realizar la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos, en coordinación con el Departamento de Seguridad Industrial.

5.3 Todos los trabajadores deben participar activamente de la elaboración y actualización

periódica del IPERC según lo establecido en el presente procedimiento.

5.4 Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal debe tener en cuenta los
peligros y riesgos identificados para las instalaciones y actividades o tareas en la que se va
a intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros
y riesgos. Si se trata de una actividad nueva, el área usuaria debe realizar el IPERC
requiriendo de ser necesario el soporte del el Departamento de Seguridad.

6 CONTENIDO

La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles se debe realizar

cumpliendo lo siguiente:

6.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES E INFORMACIÓN BÁSICA

En esta etapa el responsable de las actividades o tareas a analizarse coordina con el Departamento
de Seguridad y designa el grupo encargado de realizar la identificación de peligros y evaluación de
riesgos.

El equipo de trabajo, se apoyará según sea el caso, de la siguiente información:

 Diagramas de disposición de planta
 Esquemas o diagramas del proceso.
 Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operación o
mantenimiento.
 Listado de equipos, materiales y herramientas que se utilicen.
 Hojas de seguridad de materiales.
 Información de accidentes e incidentes relacionados a los procesos analizados.

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6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES

6.2.1 El equipo de trabajo identifica las instalaciones y actividades hasta un nivel que permita
identificar con precisión el peligro y el riesgo, registrando la información en el F.SG.OA.001
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

6.2.2 Se procede a verificar los siguiente:

a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas con otras o que precisen
ser agregadas.
b) Si se encuentran incluidas todas las instalaciones
c) Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la observación
in situ.

6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Tomando como base el Anexo N° 1 Listado de Riesgos y Controles, se procede a identificar los
tipos de riesgo asociados a los peligros encontrados, así como las causas potenciales que los
podrían originar.

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 RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SEGURIDAD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)

Eléctrico 1 Contacto con electricidad (directo, indirecto, Arc Flash)
Físico 2 Exposición a atmósfera peligrosa
3 Incendio
Físico-Químico
4 Explosión
5 Golpeado por (caída de materiales almacenados en altura)
6 Caída a poza de agua
Locativo 7 Caída a distinto nivel
8 Caída al mismo nivel
9 Desprend, desplomes y derrumbes
10 Contacto con superficies con alta temperatura
11 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con)
12 Golpeado por (objeto en movimiento)
13 Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado)
14 Cortado por (objetos cortantes o punzantes)
15 Cortado por (superficies cortantes)
Mecánico
16 Golpeado por (caída de objetos)
17 Golpeado por (proyección de piezas)
18 Contacto con (partículas en proyección)
19 Golpeado por (fluido a presión)
20 Atrapado por pieza en movimiento
21 Golpeado por (manipulación de herramientas)
Transporte 22 Accidente vehicular

RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SALUD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)

23 Contacto con riesgo biológico (fluidos corporales)

Agentes
24 Ingestión de alimentos
Biológico
25 Agresión de seres vivos
Agentes 26 Contacto con químicos:
Químicos 1. Ojos, 2. Piel, 3 Inhalación, 4. Ingestión
27 Exposición al ruido
28 Niveles de Iluminación
29 Exposición a radiaciones no ionizantes
Físico
30 Exposición a radiaciones ionizantes
31 Exposición a vibraciones
32 Exposición a bajas/altas temperaturas
33 Por espacio inadecuado de trabajo
34 Por postura inadecuada
Disergonómico
35 Por sobretensión (sobreesfuerzo, o sobrecarga)
36 Por movimientos repetitivos
37 Por condiciones de trabajo
Psicosocial 38 Por Jornada de Trabajo Prolongada
39 Por agresión física y/o verbal

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6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES

6.4.1 El equipo asigna valores de probabilidad (de acuerdo a lo establecido en Cuadros 1, 2 y 3) y consecuencia
(Cuadro 4) definidos en el Anexo N° 2, El riesgo es evaluado y clasificado de acuerdo a la Matriz de
Evaluación de Riesgos del Anexo N° 2 (Cuadro 5) considerando como criterio que el riesgo es aún puro,
es decir se asume que no se le aplica ningún tipo de control.

6.4.2 Se procede a describir en el orden de la jerarquía de controles los controles actuales existentes

6.4.3 En función a los controles actuales, se procede a reevaluar el riesgo “Residual” que corresponde al nivel de
riesgo que se administrará con la aplicación de los controles descritos en la matriz.

6.4.4 De esta manera se obtiene una evaluación del impacto generado por los controles actuales sobre el riesgo
a administrar, los mismos que de no evidenciar una reducción eficaz deberán formar parte del Programa de
Gestión de Riesgos Críticos de la organización.
6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIÓN

6.5.1 A continuación se procede a registrar el requisito legal afectado por el riesgo / peligro evaluado, así como
las necesidades de capacitación y la descripción de los controles pendientes necesarios de implementación
para continuar con la reducción del riesgo.

6.5.2 En el Anexo N°1 se presenta el listado estándar de Riesgos y Controles a ser considerado para la presente
evaluación.

6.5.3 Los controles identificados deberán ser incluidos en los documentos normativos a fin de asegurar su
cumplimiento.

6.5.4 En los permisos de trabajo deberán identificarse los riesgos y controles específicos a las actividades
tomando como base el Anexo N° 1 debiendo ser inclusive más exhaustivos orientado a ejecutar un eficiente
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 control operacional. Todos los riesgos críticos serán tratados de acuerdo a lo establecido en el P.MT.003
para centrales hidráulicas y en el P.MT.008 para centrales térmicas.

6.6 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

6.6.1 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, deberá ser revisada por lo
menos una vez al año o cuando haya algún cambio, con el fin de identificar mejoras o actualizaciones.
Asimismo frente a la ocurrencia de incidentes se deberá realizar una revisión del IPERC del área
involucrada.

6.6.2 Cuando se actualice la identificación de peligros y evaluación de riesgos se debe actualizar también los
documentos operativos respectivos (instrucciones, planes, etc.) en los que se incluyen sus medidas de
control.

6.6.3 Una vez terminada esta fase debe ser enviada al Departamento de Seguridad Industrial para su revisión y
luego al Gerente de Área para su aprobación.

7 REGISTROS Y ANEXOS

Como parte del cumplimiento de este procedimiento se debe consultar y generar los siguientes
anexos y registros.

7.1 F.SG.OA.001 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

7.2 ANEXO N° 1 Listado de Riesgos y Controles
7.3 ANEXO N° 2 Cuadros de criterios de probabilidad, consecuencia y evaluación de riesgos.
7.4 ANEXO N° 3 Consideraciones para la atención de tipos de riesgo

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 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
P.SG.001 ANEXO
Rev: 07 N° 1. Listado dedeRiesgos Controles
y Controles Página 9 de 19

JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

 Tableros eléctricos con cierre efectivos y con

diseño adecuado al nivel de energía potencial
 Dimensionamiento correcto de relés de
protección buscando reducir la intensidad de arco  P.MT.008 Intervenciones en
al nivel de riesgo más bajo Instalaciones o Equipos en CCTT  Guantes dieléctricos (clase 0, 1, 2, 3
 Dimensionamiento correcto de protecciones contra  P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de y 4) según el nivel de tensión
fallas a tierra Instalaciones y Equipos en CCHH  Sobre guantes de cuero
 Dimesionamiento correcto de conductores /  I.SG.ED.003 Equipos de Protección
 Personal operativo que realiza  Ropa de protección contra arco
alimentadores según la intensidad de corriente
maniobras de Personal eléctrico (08 a 100 cal/cm2)
 Disyuntores diferenciales de alta intensidad 30 mA
conexión/desconexión: NFPA  R.SG.001 Reglamento Interno de  Casco dieléctrico: Tipo I, Clase E
instalados en circuitos eléctricos donde se
70E (16 horas) Seguridad y Salud en el Trabajo  Protección facial: ATPV 08 a 100
conectan equipos eléctricos manuales
Contacto con  Personal operativo que realiza  Procedimiento de Seguridad eléctrica cal/cm2, de 2 a 10 KV
 Tomas de equipos y herramientas eléctricas con
Eléctrico 1 electricidad (directo, intervenciones: NFPA 70E (16 No aplica No aplica  Estudio de coordinación de protecciones  Protección para los ojos (lentes de
pin para conexión a puesta a tierra  Estudio de intensidad de corriente de seguridad)
indirecto, Arc Flash) horas), NFPA 70B (16 horas),  Selección de equipos eléctricos portátiles con doble
NFPA 70 (16 horas) corto circuito (Icc)  Protección para el cuello: 10 a 28
aislamiento cuando no dispone de pin para  Diagramas unifilares actualizados cal/cm2
 Personal en general: seguridad conexión a puesta a tierra
básica en electricidad (03  Estudio de Arc Flash  Capucha de protección: 08 a 100
 Tomas de corriente conectados al sistema  Labels de Arc Flash en la totalidad de
horas) cal/cm2
de protección a tierra de la instalación tableros eléctricos  Calzado dieléctrico: cubre calzado y
 Sistema puesta a tierra con adecuado nivel de  Demarcación de distancias de seguridad botas aislantes Clases 00, 0, 1, 2, 3 y
resistencia < 25 ohm, y < 5 ohm para respecto a tableros eléctricos de acuerdo 4
aparatos electrónicos según CNE - Utilización a estudio de Arc Flash
 Puestas a tierra temporales correctamente
seleccionadas para maniobras de
desconexión
 Salas de maniobras equipadas con
mantas dieléctricas según clase

 I.SG.ED.008. Trabajos en Espacios

Confinados
 P.MT.008 Intervenciones en
Instalaciones o Equipos en CCTT
Exposición a  Trabajos en espacios  P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de  Protección respiratoria para uso en
Físico 2 No aplica No aplica  Sistema de ventilación natural o forzada
atmósfera peligrosa confinados (08 horas) Instalaciones y Equipos en CCHH atmósferas desde 19.5%O2
 Procedimiento de gestión de permisos de
trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
 Medición de %O2, concentración de gases
y LEL

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P.SG.001 Rev: 07 Página 10 de
de Controles 19
JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
 Protección catódica en tuberías enterradas de gas
natural que eviten la corrosión  Procedimiento de prevención de incendios
 Puentes de unión antiestática en tuberías para disipar  Procedimiento de gestión de permisos de
estática en tuberías de gas trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
 Selección de equipos eléctricos fijos y portátiles EX  Sensores de LEL fijos en zonas cerradas
 Prevención de incendios: 04
según clasificación de área con alarma audible y visible conectado al
horas
 Selección de equipos electrónicos fijos y portátiles IS centro de control
 Entrenamiento de brigadas:
Físico-Químico 3 Incendio No aplica No aplica según clasificación de área  Clasificación de áreas: API RP 500 y No aplica
control de incendios
 Sistema de inyección / extracción de aire en zonas de NFPA 497
 Personal en general: manejo concentración de atmósfera explosiva que garanticen  I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura
práctico de extintores LEL "0"  Programa de mantenimiento de
 Sistemas contra incendio fijos y manuales transformadores
 Sistema de protección mediante puesta a tierra de  Programa de mantenimiento de SCI fijos y
recipientes que contienen gases o líquidos manuales
inflamables
 Diseño de recipientes a presión cumpliendo normas
ASME, con pruebas de aprobación y ensayos NDT
 Protección catódica en tuberías enterradas de gas
natural que eviten la corrosión  Procedimiento de prevención de
 Puentes de unión antiestática en tuberías para disipar explosiones
estática en tuberías de gas  Procedimiento de gestión de permisos de
 Dispositivos de alivio de presiones y válvulas de trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
seguridad en recipientes a presión  Programa de mantenimiento de sistemas
 Selección de equipos eléctricos fijos y portátiles EX presurizados
 Prevención de explosiones: 03 según clasificación de área  Programa de calibración de dispositivos de
horas  Selección de equipos electrónicos fijos y portátiles IS alivio de presión y válvulas de seguridad
Físico-Químico 4 Explosión No aplica No aplica según clasificación de área No aplica
 Entrenamiento de brigadas:  Sensores de LEL fijos en zonas cerradas
control de incendios  Sistema de inyección / extracción de aire en zonas de con alarma audible y visible conectado
concentración de atmósfera explosiva que garanticen al centro de control
LEL "0"  Clasificación de áreas: API RP 500 y
 Diseño adecuado de sistemas de venteo de tanques NFPA 497
diesel API 2000  I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura
 Diseño adecuado de sistema de condensación de  Programa de mantenimiento de
líquidos del gas natural y tanque de expansión transformadores
 Sistema de protección mediante puesta a tierra de
recipientes que contienen gases o líquidos
inflamables
 JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO

TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

 Casco de seguridad para riesgo

Golpeado por (caída  Procedimiento de seguridad en el mecánico
 Sensibilización en el riesgo  Calzado de seguridad para riesgo
de materiales  Evitar almacenar objetos almacenamiento de materiales
Locativo 5 inherente y los controles No aplica  Sujeción de armarios a paredes
almacenados en pesados en zonas altas  I.SG.ED.003 Equipos de Protección mecánico
existentes: 01 hora  Lentes de seguridad para riesgo
altura) Personal
mecánico

 I.SG.ED.017 Actividades sobre o en  Arnés de seguridad

 Sensibilización en el  Línea de anclaje doble / simple
 Diseño de accesos seguros a zonas sobre cuerpos de presencia de agua
Locativo 6 Caída a poza de agua riesgo inherente y los No aplica No aplica  Conector de anclaje
agua  I.SG.ED.003 Equipos de Protección
controles existentes: 01  Salvavidas
Personal
hora
 Reemplazo de escaleras  Líneas de vida fijas verticales  I.SG.ED.001 Trabajos en altura
 Reubicación de zonas de verticales fijas o  Arnés de seguridad
 Trabajos en altura (08 horas  Líneas de vida fijas horizontales  I.SG.ED.002 Uso de andamios y escaleras
Locativo 7 Caída a distinto nivel acceso requerido en temporales por escaleras  Línea de anclaje doble / simple
teórico práctico)  Diseño de barandas  I.SG.ED.003 Equipos de Protección
altura hacia zonas bajas tijerales con inclinación  Conector de anclaje
 Diseño de accesos seguros a zonas altas Personal
entre 45° y 60°
 P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL  Calzado de seguridad antideslizante
 Implementación de  I.SG.ED.003 Equipos de Protección para riesgo mecánico
 Sensibilización en el riesgo Personal
controles remotos para  Diseño de vías de acceso respetando los anchos  Casco de seguridad para riesgo
Locativo 8 Caída al mismo nivel inherente y los controles No aplica  Estándar de señalización de desniveles,
evitar accesos a zonas mínimos según normativa mecánico
existentes: 01 hora vías y obstáculos
difíciles  Lentes de seguridad para riesgo
 Programa de inspecciones periódicas a las mecánico
instalaciones
 Estándar para realizar entibados y/o
gaviones de contención
 Programa de inspecciones periódicas a las
 Trabajos de excavaciones y  Casco de seguridad para riesgo
 Instalación de entibados y/o gaviones de contención instalaciones (muros, zanjas, galerías,
Desprend, zanjas, sistemas de mecánico
Locativo 9 desplomes y No aplica No aplica para profundidades mayores a 1.5 m o menores si el túneles, excavaciones)
contención y prevención de  Lentes de seguridad para riesgo
derrumbes terreno es fofo.  I.SG.ED.011 Trabajos en zanjas y
desplomes y derrumbes (08 mecánico
excavaciones
horas)
 Procedimiento de gestión de permisos de
trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
P.SG.001 Rev: 07 Página 12 de 19
de Controles

JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO TIPO DE CAPACITACIÓN /
ADMINISTRATIVO
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO /
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
 P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL
 P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
Contacto con  Sensibilización en el riesgo o Equipos en CCTT
 Guantes de seguridad para
Mecánico 10 superficies con inherente y los controles No aplica No aplica  Aislamiento térmico  P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de
superficies con alta temperatura
alta temperatura existentes: 01 hora Instalaciones y Equipos en CCHH
 Programa de inspecciones periódicas a las
instalaciones
 Estándar de señalización del riesgo

 P.SG.005 Procedimiento para desarrollo  Calzado de seguridad antideslizante

 Diseño de vías de acceso respetando los anchos y de IPAL para riesgo mecánico
Golpeado contra  Sensibilización en el riesgo alturas mínimos según norma  Estándar de señalización de desniveles,  Casco de seguridad para riesgo
Mecánico 11 (corriendo hacia o inherente y los controles No aplica No aplica  Nivel de iluminación mínimo recomendado según vías y obstáculos mecánico
tropezado con) existentes: 01 hora norma mediante iluminación permanente o  Programa de inspecciones periódicas a las  Lentes de seguridad para riesgo
complementaria instalaciones mecánico

 Calzado de seguridad antideslizante

 I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga
 Diseño del esquema de esfuerzos para la maniobra para riesgo mecánico
 I.SG.ED.003 Equipos de Protección
Golpeado por  Entrenamiento en izaje de carga: de izaje Personal  Casco de seguridad para riesgo
Mecánico 12 No aplica No aplica
(objeto en 08 horas  Diseño de equipos y dispositivos de izaje con  I.SG.ED.014 Señalización de Instalaciones mecánico
movimiento) capacidades de carga certificadas Zonas de Trabajo  Lentes de seguridad para riesgo
mecánico

 Calzado de seguridad antideslizante

 I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga
 Diseño del esquema de esfuerzos para la maniobra para riesgo mecánico
Atrapado entre o  Sensibilización en el riesgo  I.SG.ED.003 Equipos de Protección
de izaje  Casco de seguridad para riesgo
Mecánico 13 debajo (aplastado inherente y los controles No aplica No aplica Personal
 Diseño de equipos y dispositivos de izaje con mecánico
o amputado) existentes: 01 hora  I.SG.ED.014 Señalización de Instalaciones
capacidades de carga certificadas  Lentes de seguridad para riesgo
Zonas de Trabajo
mecánico

 Guantes anticorte nivel 3 (trabajos de

precisión)
 Guantes anticorte nivel 5 (máxima
Cortado por (objetos  Entrenamiento en el uso de  P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
protección)
Mecánico 14 cortantes o herramientas de corte No aplica No aplica No aplica de IPAL
 Lentes de seguridad para riesgo
punzantes) específicas  Inspección pre uso de herramientas
mecánico
 Casco de seguridad para riesgo
mecánico
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
P.SG.001 Rev: 07 Página 13 de
de Controles 19
JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
 Construcciones  Guantes anticorte nivel 5 (máxima
metálmecánicas /  P.SG.005 Procedimiento para desarrollo protección)
 Sensibilización en el riesgo
Cortado por plásticas, considerando de IPAL  Casco de seguridad para riesgo
Mecánico 15 inherente y los controles No aplica  Diseño de instalaciones libre de bordes filosos
(superficies cortantes) eliminación de bordes  Programa de inspecciones periódicas a las mecánico
existentes: 01 hora
filosos antes de su instalaciones  Lentes de seguridad para riesgo
instalación mecánico
 Demarcación de zonas inferiores de
trabajo en trabajos en altura
 Demarcación de zonas inferiores de
 Sensibilización en el riesgo trabajo en trabajos en maniobras de  Casco de seguridad para riesgo
inherente y los controles izaje mecánico
Golpeado por existentes: 01 hora  Procedimiento de gestión de permisos de  Lentes de seguridad para riesgo
Mecánico 16 No aplica No aplica No aplica
(caída de objetos)  Como parte de las trabajo (simultaneidad y compatibilidad) mecánico
capacitaciones para Trabajo  Uso de cinturón porta herramientas  Calzado de seguridad antideslizante
en Altura y Izaje de Cargas durante trabajos en altura para riesgo mecánico
 Uso de barbiquejo durante trabajos en
altura
 Mantenimiento de infraestructuras que
 evite caídaProcedimiento
P.SG.005 de objetos porpara
deterioro
desarrollo  Casco de seguridad para riesgo
de IPAL mecánico
Golpeado por  Sensibilización en el riesgo
 Diseño de instalaciones electromecánicas con  I.SG.ED.003 Equipos de Protección  Lentes de seguridad para riesgo
Mecánico 17 (proyección de inherente y los controles No aplica No aplica
materiales resistentes Personal mecánico
piezas) existentes: 01 hora
 Programa de inspecciones periódicas a las  Careta de protección para riesgo
instalaciones mecánico
 P.SG.005 Procedimiento para desarrollo  Casco de seguridad para riesgo
 Entrenamiento en el uso de de IPAL mecánico
Contacto con
equipos y herramientas con  Diseño de guardas de esmeriles estándar de acuerdo  I.SG.ED.003 Equipos de Protección  Lentes de seguridad para riesgo
Mecánico 18 (partículas en No aplica No aplica
riesgo de proyección de a norma Personal mecánico
proyección)
partículas  Programa de inspecciones periódicas a las  Careta de protección para riesgo
instalaciones mecánico
 P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL  Casco de seguridad para riesgo
 Sistemas de transporte de fluidos a presión diseñado
 I.SG.ED.003 Equipos de Protección mecánico
 Sensibilización en el riesgo con aprobación de pruebas de presión y ensayos
Golpeado por (fluido Personal  Lentes de seguridad para riesgo
Mecánico 19 inherente y los controles No aplica No aplica NDT mecánico
a presión)  Programa de inspecciones periódicas a las
existentes: 01 hora  Válvulas de alivio de presión y de seguridad para instalaciones  Careta de protección para riesgo
sistemas presurizados  Programa de calibración de dispositivos de mecánico
alivio de presión y de seguridad
 CODIGO JERARQUIA DE CONTROLES
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
 P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
o Equipos en CCTT
 P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de
Instalaciones y Equipos en CCHH
Atrapado por pieza en  Guardas y barreras (04 horas)  Estándar de diseño de guardas y barreras
Mecánico 20 No aplica No aplica  Diseño de guardas y barreras de acuerdo a norma No aplica
movimiento LOTOTO (02 horas)  Inventario, evaluación y control de guardas
y barreras (ISO 12100)
 Procedimiento de gestión de permisos de
trabajo
 Casco de seguridad para riesgo
mecánico
Golpeado por  Sensibilización en el riesgo
 I.SG.ED.003 Equipos de Protección  Lentes de seguridad para riesgo
Mecánico 21 (manipulación de inherente y los controles No aplica No aplica No aplica
Personal mecánico
herramientas) existentes: 01 hora
 Calzado de seguridad antideslizante
para riesgo mecánico

 Programa de mantenimiento de vehículos

 Manejo defensivo para
 Inspección periódica de condiciones de
conductores: 08 horas vehículo
 Pasajeros en general: Normas  Auditoría a proveedor del servicio de
de seguridad en vehículos (01  Diseño de vehículo estándar (timón original) y transporte de personal
Transporte 22 Accidente vehicular hora) No aplica No aplica cinturones de seguridad de fábrica para cada  Señalizaciones de tránsito seguro al  Cinturón de seguridad
 Peatones en general: Normas de pasajero interior de las instalaciones reflectivas y
seguridad para el tránsito fotoluminiscentes
peatonal seguro en plantas (01  Conductores con licencia de conducir
hora) vigente

 Limitar la limpieza de
 Personal de brigada o de tópico
Contacto con riesgo fluidos corporales solo a
Agentes debe tener entrenamiento en  Procedimiento de limpieza de fluidos
23 biológico (fluidos personal especializado: No aplica No aplica  Guantes de látex
Biológico recuperación de fluidos de corporales (sangre, sudor, orina)
corporales) paramédico, enfermera,
accidentados
médico

 Gestor del servicio de alimentos

 Evaluación higiénico sanitario periódica de
con conocimiento de normas
cocina comedor por ente autorizado según
Agentes Ingestión de sanitarias aplicables al servicio,  Medidores de temperatura de conservación y cocción
24 No aplica No aplica normas sanitarios para restaurantes No aplica
Biológico alimentos así como en interpretación de de alimentos
incluyendo monitoreo microbiológico de
resultados de evaluaciones
superficies, manipuladores y alimentos
higiénico sanitarias
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
P.SG.001 Rev: 07 Página 15 de 19
de Controles JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINIST RATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones , programas)

 Gestor del servicio de

fumigaciones y
desratizaciones con
 Programa de saneamiento básico
conocimiento de normas
industrial: fumigación y desratización
sanitarias aplicables al
según norma sanitaria realizado por
servicio.  Calzado de seguridad caña alta
Agentes Agresión de Instalación de barreras en perímetro (cercos) de la empresas prestadoras autorizadas
25  Personal de brigada o de tópico No aplica No aplica para zonas con animales
Biológico seres vivos instalación para evitar acceso de animales por MINSA
debe tener entrenamiento en ponzoñosos y/o agresivos
agresivos  Contar con suero antiofídico y
aplicación de antídotos de
antihistamínicos para
picaduras
contrarrestar potenciales
 Personal en general debe
picaduras
reconocer los tipos de
animales agresoras de su zona
y las
Hojas de seguridad de insumos
 Manipuladores de químicos:
Interpretación de hojas de químicos disponibles y en castellano
Eliminación de tareas de Filtros de carbón activado en venteos de sistemas de PL.SG.005 Derrames Líquidos Contaminantes
seguridad, equipos de Protección respiratoria media cara (half
protección personal, criterios de muestreo de químicos almacenamiento de químicos con riesgo a la salud y Peligrosos
I.SG.ED.015 Manejo y manipulación face) con el filtro respectivo al agente
Contacto con compatibilidad para el mediante tomas de muestra Diseño de fabricación de tanques de almacenamiento
de materiales peligrosos en exposición. Durante la actividad
químicos (ojos, piel, almacenamiento, normas de y analizadores en línea. y sistemas de transporte en circuito cerrado a prueba
Agentes 26 No aplica Realizar las mediciones de las concentraciones Filtros para polvos y/o gases y
inhalación, diseño, prevención y control de de fugas
Químicos de los agentes químicos como el SF6, aceite vapores orgánicos e inorgánicos
ingestión, material fugas y derrames, planes de Reemplazo de baterías de Sistemas de contención de derrames con construcción
contingencia, simulacros mineral, solventes, entre otros; a fin de según hoja de seguridad del insumo
particulado) ácido plomo por baterías impermeabilizada
 Personal en general: conceptos conocer el nivel de riesgo químico
de libre mantenimiento Ventilación mecánica de áreas mediante inyección /
básicos, señalización, hojas de Señalizaciones del riesgo químico Protección respiratoria cara completa
extracción de aire limpio
seguridad, evacuación en caso estándar P.SG.005 Procedimiento para (full face). Para casos de emergencias
de emergencia (02 horas) desarrollo de IPAL
 I.SG.ED.003 Equipos de Protección
Personal
 Estándar de señalización del riesgo Protección auditiva de inserción a
 Mantener la periodicidad de las partir de 82.5 dB
Sensibilización en el riesgo
Cabinas sonoras acústicas (paneles) encerrando mediciones de ruido en fuentes sonoras y Protección auditiva tipo copa a partir de
Físico 27 Exposición al ruido inherente y los controles No aplica No aplica
las turbinas de generación eléctrica mapas de ruido a fin de determinar su 82.5 dB
existentes: nivel de riesgo. Doble protección auditiva a partir de
01 hora  Efectuar dosimetrías de ruido y 91 dB
correlacionar los resultados con
las audiometrías

Capacitación sobre los riesgos de Diseño del sistema de iluminación de acuerdo con la Mantener la periodicidad de las mediciones
Niveles de No aplica No aplica
Físico 28 fatiga visual, por la exposición de disposición de las instalaciones y cumplimiento de de los niveles de iluminación No aplica
Iluminación niveles de iluminación los niveles mínimos recomendados Efectuar la evaluación de agudeza visual anual
defectuosos
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de Controles JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINIST RATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones , programas)

Exposición a Capacitación de sensibilización  Ejecutar las mediciones de los

29 radiaciones del riesgo y los controles No aplica No aplica No aplica agentes físicos a fin de determinar su Careta de soldador, lentes de protección
no ionizantes existentes: nivel de riesgo
01 hora

Exposición Manejo de equipos que Ejecutar las mediciones de los agentes

Encapsulamiento de plomo Indumentaria relativa al riesgo
30 a emplean fuentes radiactivas No aplica No aplica físicos a fin de determinar su nivel de riesgo
Encerramiento hermético de exposición
radiaciones Acreditación por parte del INEN
ionizantes
Físico En vehículos de carga: Tipo de asiento y cabina
hermética, alineamiento, llantas en buen
Capacitación en efectos de estado, amortiguadores
Exposición Ejecutar las mediciones de los agentes
31 equipos que generan vibración No aplica No aplica Guantes antivibración, donde aplique
a físicos a fin de determinar su nivel de riesgo
ocupacional mano-brazo o cuerpo En equipos: Buen estado de herramienta o equipo,
vibraciones
completo alineamiento, mangos antivibración. Mando a
distancia
 Ejecutar las mediciones de los
agentes físicos a fin de determinar su
Exposición a Capacitación de sensibilización nivel de riesgo
32 bajas/altas del riesgo a deshidratación y los No aplica No aplica No aplica  Limitar el tiempo de exposición No aplica
temperaturas controles existentes: 01 hora prolongado en zonas de altas
temperaturas
 Se cuentan con surtidores de agua
para rehidratación
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de Controles JERARQUIA DE CONTROLES

CODIGO
TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINIST RATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones , programas)

Ergonómico por Se realizan pausas y rotación de puestos

Sensibilización y capacitación en
33 espacio No aplica No aplica No aplica de trabajo para evitar lesiones No aplica
la realización de pausas activas
inadecuado de musculoesqueléticas
trabajo

Sustituir asientos y
Ergonómico por Sensibilización y capacitación en escritorios de trabajo que no
34 No aplica No aplica No aplica No aplica
postura la realización de pausas activas son adecuados para el
inadecuada puesto de trabajo
Disergonómico
Sobretensión Se cuenta con montacargas para el traslado
 Capacitación en forma correcta Se cuenta con montacargas para el traslado de
(sobreesfuerzo, No aplica No aplica de cargas pesadas
35 de manipulación de cargas y cargas pesadas Se cumplen con los límites de carga de peso Guantes para mejorar el agarre
sobrecarga,
límites de peso para hombres de 25Kg y mujeres 15Kg
ergonomía)

Ergonómico  Capacitación y sensibilización Se realizan pausas y rotación de puestos

del personal sobre el riesgo No aplica No aplica No aplica No aplica
36 por de trabajo para evitar lesiones
disergonómico y su afectación
movimientos musculoesqueléticas
a la salud
repetitivos
Trastornos
Biológicos, Incrementen el nivel de control sobre los
Psicológicos y  Capacitar en autoestima y No aplica No aplica No aplica No aplica
37 tiempos de trabajo con medidas como
Sociales por desarrollo.
pautas activas y descansos rotativos.
Condiciones
de Trabajo
Trastornos Potenciar la participación en las decisiones
Biológicos, relacionadas con las tareas y los tiempos
Psicológicos y  Capacitación en Psicología No aplica No aplica No aplica No aplica
38 de las mismas.
Psicosocial Sociales por ocupacional
Efectuar las evaluaciones de riesgo psicosocial
Jornada de Trabajo
Prolongada de acuerdo al método ISTAS 21
Fomentar la claridad y la transparencia
organizativa, definiendo puestos de
trabajo, tareas asignadas y margen de
Agresión física  Comunicación eficaz con los No aplica No aplica No aplica No aplica
39 superiores. autonomía a todo nivel institucional
y/o verbal
partiendo por la Gerencia.
Complementar con la Evaluación Psicológica
ocupacional anual

Fecha de aprobación Revisado por: Jefe de Salud y Seguridad Aprobado por: Jefe de Salud y Seguridad
Laboral GX Perú Laboral GX Perú
03/06/2016 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez
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de Controles 19

ANEXO Nº 2

CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

Cuadro 1: Criterios de Control

ALTA (A)  No existen controles para el riesgo

MEDIA (M)  Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos
BAJA (B)  Existen controles para el riesgo adecuados y efectivos

Cuadro 2: Criterios de Exposición

 Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos prolongados

CONTINUO (C)  Mayor del 50% de la jornada habitual
 Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos cortos
FRECUENTE (F)
 Entre el 30% y el 50% de la jornada habitual
 Alguna vez durante la jornada laboral con periodos cortos de tiempo
OCASIONAL (O)
 Entre el 10% y el 30% de la jornada habitual
 Muy pocas veces y con periodos cortos de tiempo
ESPORADICO (E)
 Menor del 10% de la jornada habitual

Cuadro 3: Matriz de evaluación de Probabilidad

CONTINUO (C) FRECUENTE (F) OCASIONAL (O) ESPORADICO (E)

Probabilidad
ALTA (A) Probabilidad Alta Probabilidad Alta Probabilidad Baja
Media
Probabilidad Probabilidad
MEDIA (M) Probabilidad Baja Probabilidad Baja
Media Media
Probabilidad
BAJA (B) Probabilidad Baja Probabilidad Baja Probabilidad Baja
Media

Cuadro 4: CRITERIOS DE CONSECUENCIA

FATAL (F)  Lesiones o mala salud que conducen a la muerte de la

persona sometida al riesgo.
LESIÓN
DISCAPACITANTE
 Pérdida de facultades físicas permanentemente (tales como
PERMANENTE amputaciones), y sensoriales (tales como la sordera), así como
(LDP) O DAÑO también daños mentales
PERMANENTE

 Pérdida de las facultades físicas temporalmente por:

LESIÓN laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
DISCAPACITANTE fracturas, dermatitis, intoxicaciones. El afectado
TEMPORAL (LDT) O queda imposibilitado de laborar, (luego de 24 horas de
DAÑO TEMPORAL someterse al riesgo) y cuenta con un tratamiento médico
prolongado.
 Daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas,
SIN LESIONES
irritación de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza y/o
DISCAPACITANTES quemaduras leves. Solo requiere tratamiento médico ambulatorio
(SLD) O DAÑOS (sin quedar imposibilitado de laborar por necesidad de descanso
MENORES médico) o un descanso no mayor a
24 horas.

Fecha de aprobación Revisado por: Jefe de Salud y Seguridad Aprobado por: Jefe de Salud y Seguridad
Laboral GX Perú Laboral GX Perú
03/06/2016 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez

Este documento es parte del Sistema de Gestión de la compañía. Una vez impreso se convertirá en una copia no controlada.
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SIN LESIONES (SL)
 No se manifiesta ningún tipo de lesión o mala salud a la
O DAÑOS persona.
Cuadro 5: Matriz de Evaluación de los Riesgos

LESIÓN LESIÓN
SIN LESIONES
SIN LESIONES DISCAPACITANTE DISCAPACITANTE FATAL
DISCAPACITANTES
(SL) TEM PORAL PERM ANENTE (LDP) (F)
(SLD)
(LDT)

BAJA
T T M M C
(B)

M EDIA
T T M C C
(M )

ALTA
T M M C C
(A)

En el F.SG.OA.001 se coloca en las columnas de probabilidad y consecuencia las siglas

del valor que mejor se ajuste a la evaluación.

Las diferentes combinaciones darán como resultados los valores indicados en el cuadro.
Donde: T: RIESGO TRIVIAL, M: RIESGO MODERADO y C: RIESGO CRÍTICO

ANEXO N° 3

CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DE TIPOS DE RIESGOS

Se debe comprobar que las medidas de control se hayan implementado,

RIESGO de lo contrario no se dará inicio al trabajo.
CRÍTICO
(C) Se debe verificar que las medidas de control permanezcan vigentes en el
tiempo, de lo contrario se paralizará el trabajo; no pudiendo reiniciar los
trabajos hasta su completa adecuación.

RIESGO Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para

ODERADO el riesgo con el fin de mantener el estado en moderado, de lo contrario
(M) se convertirá en un riesgo crítico.

RIESGO
TRIVIAL Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para el
(T) riesgo con el fin de mantener el estado en trivial.

Fecha de aprobación Revisado por: Jefe de Salud y Seguridad Aprobado por: Jefe de Salud y Seguridad
Laboral GX Perú Laboral GX Perú
03/06/2016 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez