SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Versión:1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 20/09/2013

GUIA PARA EL TALLER/LA SIMULACIÓN/EL JUEGO
DE ROLES/ ESTUDIO DE CASO
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Código:
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

GUIA PARA
EL TALLER LA SIMULACIÓN EL JUEGO DE ROLES ESTUDIO DE CASO
1. DATOS GENERALES
Programa de Formación: Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y
Financieras.

Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con

metodología y normativa.

Proyecto formativo: Creación de una empresa didáctica para aplicar criterios

de reconocimiento y medición de los hechos económicos.

Actividad de Aprendizaje: Comprender el marco conceptual la historia de la

contabilidad, los criterios de reconocimiento y medición,
así como la elaboración de las políticas contables.
Evidencia de Producto:
Establece las Políticas contables que aplican específicamente al ente económico de su proyecto
formativo.
Duración de la evaluación: Quince (15) horas.

Nombre del Aprendiz(a) en formación: MAGALY QUINTERO BOHORQUEZ

MARIA JOSE CORREDOR
ROBERT SANTANA GUALDRON________
No. de ficha: _2142491-2_____________________________________________
Centro de formación: _ CENTRO AGROTURISTICO SAN GIL __________________
Regional: ___SANTANDER_______________________________________
Nombre del Formador (a): __ DIANA CAROLINA SANTOS RUEDA ______________________

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda de manera clara, concisa y precisa. Usted
debe:
 Leer y analizar tranquilamente cada pregunta
 Realizar las orientaciones que aparecen paso a paso en el contenido y/o situación descriptiva.

3. CONTENIDO y/o SITUACION DESCRIPTIVA:

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3.1 Con la información suministrada a continuación, diligencie los soportes contables, comerciales
y/o títulos valores deben utilizarse:

1. Se constituye la empresa Mi primera práctica LTDA mediante escritura pública, así:

El capital social es de 10.000.000 pesos moneda colombiana, aportados por los socios fundadores
así:
 Socio 1 aporta en efectivo la suma de 7.000.000,

Comprobante de Ingreso
No. 4306

Ciudad San Gil Fecha D 24 M 9A 2020 $ 7.000.000

Recibido de: La Empresa Mi Primera plática LTDA
Por concepto de: Aporte De Los Socios Fundadores
La suma de ( en letras )
Siete Millones de pesos
Contabilizacion Fecha de recibido
Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos FECHA 24/09/2020
4205 ingresos 7.000.000 Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo
Firma y sello del beneficiario

Ronaldo Pérez

Sumas iguales
Elaborado Aprovado Contabilizado
El gerente Por el Socio 1 Contador
C.C NIT: X No.

Socio 2 aporta en efectivo la suma de 3.000.000.

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Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Comprobante de Ingreso
No. 4306

Ciudad San Gil Fecha D 24 M 9A 2020 $ 7.000.000

Recibido de: La Empresa Mi Primera plática LTDA
Por concepto de: Aporte De Los Socios Fundadores
La suma de ( en letras )
Siete Millones de pesos
Contabilizacion Fecha de recibido
Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos FECHA 24/09/2020
4205 ingresos 3.000.000 Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo
Firma y sello del beneficiario

Ronaldo Pérez

Sumas iguales
Elaborado Aprovado Contabilizado
El gerente Contador
aprobado socio 2 C.C NIT: X No.

2. Se realiza la apertura de cuenta corriente No. 0681-11337-08 en el Bancolombia, según recibo

de consignación por valor de $9.000.000.
CONSIGNACIÓN
EFECTIVO X CHEQUE No. 12347
NUMERO DE LA CUENTA BANCO POPULAR BANCO CHEQUE No.VALOR
0681-11337-08
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CANTIDAD TOTAL CONSIGNADO
DE CHEQUE $ 9,000,000
PEPITO PEREZ
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

ROBERT SANTANA GUALDRON

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

SAN GIL 3138950681 9/17/2020
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3. Se cancelan en efectivo servicio de honorarios por valor de 400.000 a Abogados Asociados

LTDA, por la elaboración de la escritura de la Sociedad.

Comprobante de In
No. 4306

Ciudad San Gil Fecha D 24 M 9A

Recibido de: La Empresa Mi Primera plática LTDA
Por concepto de: Aporte De Los Socios Fundadores
La suma de ( en letras )
Siete Millones de pesos
Contabilizacion Fecha d
Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos FECHA
4205 ingresos 3.000.000 Cheque No.
Sucursal
Firma y sello del benefi

Ronaldo Pérez

Sumas iguales
Elaborado Aprovado Contabilizado
El gerente Contador
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Cra. 24 # 5 C – 5 B. la Alborada Tels.: (098) 6676920 /

21
Industria Molinera Paddy S.A.
Nit. 830,067,878-9 Linea atención Cliente 01-8000-962706
E-mail : indupaddy @starmedia.com
Ventas excluidas de IVA
Resol. DIAN.220000013474 del 23/07/2002
Numeración del AV-0001 al AV-1500 y BV-0001 al BV-
FACTURA N°. 7865

Lugar Fecha Plazo Cod.Vendedor Pedidos N°.

San Gil 24/09/2020

A favor de: NIT.

Abogados Asociados 3024

Dirección: Ciudad-Dpto: Teléfono:

servicio
asesor dejurídico
honorarios Bucaramanga 3125864320

Referencia Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

5110 honorarios 400.000 400.000

Favor consignar en la Cta. Cte. N° Banco de Sub-Total 400.000

Sucursal de a nombre de iva -

INDUPADDY S.A. Total Factura 400.000

Notas :

Indupaddy (V.B.) Cliente (firma autorizada)

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4. Se compra refrigerio por valor de 12.000 al señor Jorge Macías para atención al asesor jurídico.

RECIBO DE CAJA
MENOR
3220
Ciudad: San Gil fecha 9/17/2020
PAGADO A JORGE MACIAS $ 12,000
DIRECCIÓ
Teléfono: 3125768907
N
POR CONCEPTO DE Compra de Refrigerios.

LA SUMA DE (en letras) Doce mil Pesos mlc.

CODIGO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jorge Macias
Aprobado Robert Santana
Cra. 24 # 5 C – 5 B. la Alborada Tels.: (098) 6676920 / 21
Industria Molinera Paddy S.A. Villavicencio - Meta - Colombia
Nit. 830,067,878-9 Linea atención Cliente 01-8000-962706
E-mail : [email protected]
Ventas excluidas de IVA
Resol. DIAN.220000013474 del 23/07/2002
FACTURA N°. 3406

Lugar Fecha Plazo Cod.Vendedor Pedidos N°.

San Gil 15/09/2020

A favor de: NIT.

Jorge Macías 3024

Dirección: Ciudad-Dpto: Teléfono:

Calle 10 #8-56 San Gil 3125864320

Referencia Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

320 compra refrigerios 1 12.000 12.000

Favor consignar en la Cta. Cte. N° Banco de Sub-Total 12.000

Sucursal de a nombre de iva -

INDUPADDY S.A. Total Factura 12.000

Notas :

R obert S antana
Indupaddy (V.B.) Cliente (firma autorizada)
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5. Se cancela con cheque el servicio de arrendamiento del local para el almacén y oficinas por 4
meses contados a partir del 1 de mayo, a Inmobiliaria Guane S.A.S, por valor de 1.100.000
mensuales.

Comprobante de Egreso
No. 0024

Ciudad San Gil Fecha D 1M 5 A 2020 $ 4,400,000

Pagado a: Inmobiliaria Guane S.A.S
Por concepto de: Pago de Arrendamiento por 4 meses
La suma de ( en letras ) Cuatro millones cuatrocientos mil pesos mlc.

Contabilizacion Fecha de recibido

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 1 5 2020
Cheque No. 10245796 Banco popular
Sucursal San Gil Efectivo
Firma y sello del beneficiario

Inmobiliaria Guane S.A.S

SUMAS IGUALES 0 0
Elaborado Aprovado Contabilizado
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Comprobante de Egreso
No. 0024

Ciudad San Gil Fecha D 1M 5A 2020 $ 4,400,000

Pagado a: Inmobiliaria Guane S.A.S
Por concepto de: Pago de Arrendamiento por 4 meses
La suma de ( en letras ) Cuatro millones cuatrocientos mil pesos mlc.

Contabilizacion Fecha de recibido

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 1 5 2020
Cheque No. 10245796 Banco popular
Sucursal San Gil Efectivo
Firma y sello del beneficiario
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FACTURA INMOBILIARIA GUANE SAN GIL

CLIENTES 900901 MI PRIMERA PRACTICA LTDA
DIRECCIÓN CARRERA 9 # 9-9 NIT 80090909090-1 FACTURA Nº 001
TELEFONO 3102646815 EMAIL [email protected]

FACTURA DE PAGO DE MES DEL INMUEBLE

ITEM COD. PRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/R UNITARIO V/TOTAL

pago de arriendo x 4 $ 1.100.000,00 $ 4.400.000,00
1 1 4 meses
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FIRMA RECIBIDO VALOR TOTAL
$ 4.400.000,00

NOTA: EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE ADJUNTA COMO ANEXO AL

TRABAJO
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6. Se compran a crédito muebles para el uso del almacén y las oficinas y computadores a
Electromuebles S.A.S, por valor de 9.800.000.

Nota de contabilidad
No. 182020

ADetalle FECHA D M A
18 SEPTIEMBRE 2020
SE COMPRA A CREDITO MUEBLES PARA EL USO DEL ALMACEN Y LAS OFICINAS; A ELECTROMUEBLES S.A.S. FACTURA # 232326

Anexe siempre documento de prueba

Codigo P.U.C Cuentas Parciales Debitos Creditos

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 9,800,000

COMPRA AL POR MAYOR Y MENOR 9,800,000

sumas iguales $ 9,800,000 $ 9,800,000

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

AUXILIAR CONTABLE CONTADOR GERENTE CONTADOR

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ADetalle

SE COMPRA A CREDITO MUEBLES PARA EL USO DEL ALMACEN Y LAS O

Anexe sie
Codigo P.U.C Cuentas

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA

COMPRA AL POR MAYOR Y MENOR

sumas iguales
Preparado Revisado Ap

AUXILIAR CONTABLE CONTADOR GER

7. Se compra con cheque mercancías para la venta a Todoelectrodomésticos S.A:

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 10 Lavadoras Ref. 15530 a 900.000 cada una.

 15 TV Ref. 202030 a 670.000 cada uno.
 40 teléfonos inalámbricos a 31.000 cada uno.
 8 cafeteras eléctricas a 45.000 cada una.

Comprobante de Egreso
No. 0025

Ciudad San Gil Fecha D 19 M 9 A 2020 $ 20,650,0

Pagado a: Todoelectrodomésticos S.A
Por concepto de: Compra de mercancias para la venta factura # 1248
La suma de ( en letras ) Veinte millones seiscientos cincuenta mil pesos mlc.

Contabilizacion Fecha de recibido

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 18 9 20
Compra de Mercancias 20,650,000 Cheque No. 10245797 Banco popular
Sucursal San Gil Efectivo
Firma y sello del beneficiario

TODOELECTRODOMESTICOS S.A.

SUMAS IGUALES 20,650,000 0

Elaborado Aprovado Contabilizado

AUXILIAR CONTABLE GERENTE CONTADOR

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Comprobante de Egreso
No. 0025

Ciudad San Gil Fecha D 19M 9A 2020 $ 20,650,000

Pagado a: Todoelectrodomésticos S.A
Por concepto de: Compra de mercancias para la venta factura # 1248
La suma de ( en letras ) Veinte millones seiscientos cincuenta mil pesos mlc.

Contabilizacion Fecha de recibido

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 18 9 2020
Cheque No. 10245797 Banco popular
Sucursal San Gil Efectivo
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Comprobante de E
No. 0025

Ciudad San Gil Fecha D 19 M 9 A 2020 $

Pagado a: Todoelectrodomésticos S.A
Por concepto de: Compra de mercancias para la venta factura # 1248
La suma de ( en letras ) Veinte millones seiscientos cincuenta mil pesos mlc.

Contabilizacion Fecha de rec

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 18 9
Cheque No. 10245797
Sucursal San Gil
Firma y sello del benefi

TODOELECTRODOM

SUMAS IGUALES 0 0
Elaborado Aprovado Contabilizado

AUXILIAR CONTABLE GERENTE CONTADOR

C.C NIT: X No. 8
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8. Se venden al contado Cuatro (4) lavadoras Ref. 15530 a ÉXITO S.A. por valor de 1.562.000 cada
una.

Comprobante de Ingreso
No. 5632

Ciudad San Gil Fecha D 19 M 9A 2020 $ 6.248.000

Recibido de: É XITO S.A
Por concepto de: VENTA DE 4 LAVADORAS
La suma de ( en letras )
SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MLC
Contabilizacion Fecha de recibido
Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos FECHA 24/09/2020
Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo X
Firma y sello del beneficiario

Sumas iguales 0 0 NIT: X No.

Elaborado Aprovado Contabilizado 800123456738-2
El gerente Contador
0 C.C
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RECIBO DE CAJA
Nª 21
Ciudad: SAN GIL fecha 9/19/2020
RECIBIDO
DE ÉXITO S.A
DIRECCIÓN CARRERA 12#26-45 Telféfono: 3125864320
POR CONCEPTO DE VENTA DE LAVADORAS

LA SUMA DE (en letras)

SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS MLC
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
$ 6,248,000
Cuenta No. Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones: venta de cuatro

lavadoras
FIRMA Y SELLO
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Cra. 24 # 5 C – 5 B. la Alborada Tels.: (098) 6676920 /

21
MI PRIMERA PRACTICA
LTDA. E-mail : [email protected]

Ventas excluidas de IVA

Resol. DIAN.220000013474 del 23/07/2002
Numeración del AV-0001 al AV-1500 y BV-0001 al BV- FACTURA N°. 9983408

Lugar Fecha Plazo Cod.Vendedor Pedidos N°.

San Gil 19/09/2020 23239

A favor de: NIT.

ÉXITO S.A. 80012345679-1

Dirección: Ciudad-Dpto: Teléfono:

CARRERA 12#26-45 San Gil -Santander 3125864320

Referencia Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

15530 Lavadora 4 1.562.000 6.248.000

Favor consignar en la Cta. Cte. N° Banco de Sub-Total 6.248.000

Sucursal de a nombre de iva -

INDUPADDY S.A. Total Factura 6.248.000

Notas :

MARIA JOSE
CORREDOR
MI PRIMERA PRACTICA LTDA Cliente (firma autorizada)
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9. Se consigna en cuenta corriente No. 0681-11337-08 de Bancolombia el dinero de la venta

anterior.
CONSIGNACIÓN
EFECTIVO CHEQUE X No.
NUMERO DE LA CUENTA BANCO POPULAR BANCO CHEQUE No.VALOR
N° 0681-11337-08
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CANTIDAD TOTAL CONSIGNADO
X
DE CHEQUE $ 6,248,000
MARIA JOSE CORREDOR CHACON
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

RUBEN DARIO CORREDOR MORALES

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

SAN GIL 3154567842 9/21/2018

CONSIGNACIÓN
EFECTIVO CHEQUE X No.
NUMERO DE LA CUENTA BANCO POPULAR BANCO CHEQUE No.
VALOR
N° 0681-11337-08
MARQUE UNA X SI ES:
X CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CANTIDAD TOTAL CONSIGNADO
X
DE CHEQUE $ 6.248.000
MARIA JOSE CORREDOR CHACON
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

RUBEN DARIO CORREDOR MORALES

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

SAN GIL 3154567842 21/09/2018
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10. La empresa cancela en efectivo servicio de agua del mes por valor de 780.000.
Comprobante de Egreso
No. 234567

Ciudad SanSangilGil Fecha D 21 M 9A 2020 $ 780.000

Pagado a: SERVICIOS PUBLICOS
Por concepto de: Servicio del agua
La suma de ( en letras ) SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS mlc

Contabilizacion Fecha de recibido

Codigo Cuenta Parcial Debitos Creditos D 21 9 2020
SERVICIO DE AGUA 780.000 Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo X
Firma y sello del beneficiario

SUMAS IGUALES 780.000 0 MARI A JOSE CORREDOR.

Elaborado Aprovado Contabilizado

MARIA JOSE ROBERT C.C NIT: X No.

Resol. DIAN.220000013474 del 23/07/2002 FACTURA N°. 3408

Lugar Fecha Plazo Cod.Vendedor Pedidos N°.

San Gil 15/09/2020 8982 98

A favor de: NIT.

SERVICIOS PUBLICOS 807645233-2

Dirección: Ciudad-Dpto: Teléfono:

CARRERA 9 #9-9 SAN GIL - SANTANDER 3125864320

Referencia Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

15580 SERVICIO DE AGUA 1 780.000 780.000

Favor consignar en la Cta. Cte. N° Banco de Sub-Total 780.000

Sucursal de a nombre de iva -

SERVICIOS PUBLICOS DE SAN GIL Total Factura 780.000

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NOTA:
1. Esta actividad es evaluable, por favor verificar los indicadores de logro suministrados en la
lista de verificación, el RAE es aprobado con el 80% del instrumento en si cumple.
2. Podrá apoyarse en el material de formación suministrado por su Instructor u otra
referencia bibliográfica de su preferencia.
3. Los documentos contables y títulos valores deberán estar diligenciados en su totalidad,
quiere decir que la información que considere faltante, deberá adicionarla.
4. Evidencia de aprendizaje que se deberá desarrollar en grupos de trabajo de máximo tres
aprendices, informando al instructor los integrantes del grupo.
5. Fecha de entrega: martes, 22 de septiembre de 2020 hasta las 23.59 horas.
6. Forma de entrega: Manual o digital, un integrante del grupo enviara al correo electrónico
del Instructor: [email protected]

4. EVALUACIÓN:

Observaciones:

Recomendaciones:

Juicio de Valor:

Observaciones del evaluado:

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Ciudad y Fecha: Firmas:

Evaluador@s:________________________________________

Aprendiz(a):___________________________________________