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PROCEDIMIENTO DE CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS DEL SG-SST
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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora,

derivadas de no conformidades reales o potenciales detectadas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo y cubre
desde la detección de una no conformidad (real o potencial) o una necesidad de mejoramiento
continuo, hasta la aplicación y cierre eficaz de las acciones derivadas del análisis de causas
realizado.

3. INSUMOS

Lineamientos normativos, Informes de auditoria, formato de solicitud de comunicación.

4. PRODUCTOS Y/O INFORMACIÓN SECUNDARIA

Boletines, publicación WEB, carteleras, diseño de piezas.

5. NORMAS O REQUISITOS LEGALES

 Decreto 1072 de 2015.

 Ley 1295 de 1995.
 Resolución 312 de 2019
 Decreto 948 de 1995.
 Código Sustantivo Del Trabajo Titulo XI. Art. 348.
 Ley 9 de 1979.
 Manual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una conformidad detectada.
 Acciones correctivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
 Acciones preventivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
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7. CONDICIONES GENERALES

Gerente:
 Es responsable de apoyar la implementación de las acciones preventivas y
correctivas definidas, y, de asignar los recursos para tal fin cuando sea necesario.

Responsable del SG-SST:

 Es el responsable de identificar no conformidades reales y potenciales, documentar e
implementar solicitudes de acciones preventivas y correctivas en materia de seguridad
y salud en el trabajo, así como hacer seguimiento al cierre de las mismas.

Gestor de Salud Ocupacional:

 Es el responsable de centralizar las solicitudes de acciones preventivas y correctivas

en materia de seguridad y salud en el trabajo proveniente de los diferentes dueños de
proceso, así como hacer seguimiento al cierre de las mismas y comunicar sus
resultados cuando se le requiera.

COPASST O VIGÍA DE SST:

 Es responsable de vigilar el cumplimiento del presente procedimiento, así como de

apoyar la implementación y seguimiento al cierre de las acciones definidas.

PLANEACION Y CALIDAD:

 Es responsable del seguimiento al plan de acción y del cierre de las acciones

implementadas.
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Documento o
N.º Descripción de la actividad Responsable
(Diagrama de Flujo) Registro

INICIO Inicio del procedimiento

1
Las no conformidades reales o potenciales son
identificadas por todos los trabajadores e
informadas a los dueños de proceso a fin de
ingresarlas en la Matriz de Acciones
Correctivas y Preventivas. Las fuentes
utilizadas para la identificación de no
conformidades y aplicación de acciones
correctivas y preventivas se basan en los
resultados de la supervisión y medición de la
eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SGSST como, por
ejemplo, Auditorías internas y externas.
 Quejas, Reclamos y/o
Sugerencias (comunicación
con las partes interesadas
pertinentes).
 Sugerencias de mejoramiento
de cualquier persona dentro de
la universidad y/o contratistas.
 Resultados de las revisiones
por la dirección.
 Resultados de la medición,
control y análisis de datos.
Identificar y registrar la  Identificación de peligros,
no conformidad (real o valoración de riesgos,
determinación de controles.
potencial)
 Investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y Líder de Proceso Acta de reunión
2 enfermedades Laborales.
 Observación de tareas,
Condiciones y Actos inseguros.
 Resultados de las
inspecciones.
 Cambios en procedimientos o
métodos de trabajo.
 Simulacros de emergencias.
 Autodiagnóstico
 Comités de obra
 COPASST
 Estudios de Higiene industrial
 Informes externos
 Recorridos nocturnos
 Revisiones de puestos de
trabajo
 Diagnósticos de condiciones
1 de salud
 Auto reporte de condiciones de
trabajo
 Otras.
Las no conformidades deben identificarse en
términos de los requisitos especificados (de ley,
de la organización, del cliente, u otros) y las
posibles no conformidades, en términos de
posible incumplimiento.
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1 Una vez identificada la no conformidad real o

potencial, se deben determinar y analizar las
causas que la están originando, de acuerdo con
Documentación
la visita en sitio e indagación sobre el hallazgo. Líder de Proceso
SG-SST
3 Determinar y analizar causas En la Matriz de Acciones Correctiva y
Preventivas deben registrarse las causas.

El plan de acción se define de acuerdo con las

causas encontradas y específicamente en
relación a la causa raíz. Se deben establecer
acciones concretas y para cada una de ellas
relacionar el responsable, la fecha y los
Definir plan de acción recursos necesarios para el desarrollo de las
mismas. Registrar esta información en la Matriz
de Acciones Correctivas y Preventivas.
Responsable del
4 SG-SST
Observación: Cuando la acción correctiva y la
acción preventiva identifican peligros de SST
nuevos o que han cambiado, o la necesidad de
controles nuevos o modificados, las acciones
propuestas deben ser revisadas a través del
proceso de Identificación de peligros valoración
de riesgos y determinación de controles antes
de su implementación.
Toda acción debe ingresarse en la Matriz de
Acciones Correctivas y Preventivas una vez
Registrar acciones en sean entregadas por los dueños de proceso al Responsable del
Matriz de Acciones gestor de salud ocupacional, con el fin de SG-SST
Correctivas y Preventivas asignarles un número consecutivo y de
5 controlar el estado de las mismas.

Se debe verificar la conveniencia, adecuación y

Verificar acciones eficacia de las acciones. Para ello, el gestor de
propuestas Responsable del
6 salud ocupacional determina si las actividades
SG-SST
Acta de reunión
propuestas eliminan la causa de la no
conformidad

Solicitar modificaciones En caso que las actividades propuestas no

eliminen la cauda de la no conformidad, debe Responsable del
7 a acciones propuestas
ser regresada al dueño de proceso a fin de SG-SST
Plan de Acción
realizar las modificaciones correspondientes.

Se deben realizar los ajustes correspondientes

Gestionar modificaciones sobre las acciones propuestas y posteriormente
8 se remiten al gestor de salud ocupacional a
Líder de Proceso Plan de Acción
cargo.
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Se realizan las actividades definidas en el plan
9 de acción.
Líder de Proceso Plan de Acción
Implementar plan de acción

En caso de que las acciones no se culminen

plenamente dentro del tiempo establecido,
10 podrán ser reprogramadas teniendo en cuenta Líder de Proceso Plan de Acción
Reprogramar acciones que este hecho no deberá repetirse en más de
una ocasión y debe quedar registrado.

Cuando las actividades propuestas NO eliminen

Generar nueva acción la causa de la no conformidad y por ende la
11 acción no quede cerrada, debe generarse una Líder de Proceso
Plan de Acción
nueva acción.

Gestionar cierre de Se realiza el cierre de la acción cuando se Responsable del

la acción evidencia que las causas que generaron la no SG-SST
conformidad real o potencial no se repiten.

12 FIN Fin del procedimiento

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Cambios realizados

0 Documento original

10. APROBACIÓN

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Willington Gomez Prieto Nombre: Molchizú Arango Giraldo Nombre: Hernando Duran Castro
Cargo: Asesora planeación y
Cargo: Gestor Administrativo Cargo: Gerente
calidad
Fecha: 07/11/2019 Fecha: 07/11/2019 Fecha: 07/11/2019

Firma Firma Firma

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