Auditoría HSE Semanal de Supervisores

Supervisor SMI: Marco Antonio Negrón Benavides Fecha: 29 de marzo del 2021

Area Auditada: Planta de concreto Empresa Auditada: Grupo JJC

Las desviaciones y acciones realizadas, describirlas en el Registro de Observaciones adjunto.

Seguro Inseguro N/A

1.0 Orden y Limpieza

1 Áreas de trabajo del proyecto están limpias y libres de basura. Ö
2 Accesos peatonales, pasarelas y pasajes están limpios. Ö
3 Materiales o equipos apropiadamente guardados. Ö
4 Los cables eléctricos, mangueras, cables de soldadura , etc. elevados para evitar tropiezos. Ö
5 Materiales chatarra libres de puntas expuestas. Ö
6 Los recipientes de basura son previstos para las áreas de trabajo y bebederos de agua. Ö
7 Barricadas, y/o capuchones de varillas de acero instalados y mantenidos. Ö
8 Otros:

2.0 Equipo de Protección Personal

1 Cascos usados y mantenidos como se requiere. Ö
2 Protección auditiva usada como se requiere. Ö
3 Protección de ojos requerida y usada en forma correcta. Ö
4 Apropiada protección de pies usada para realizar trabajos. Ö
5 El uso de máscara o antiparra son requeridas. Ö
6 Otros: respiradores, guantes, ropa resistente a quimicos, etc. Ö

3.0 Trabajos en Alturas

1 El uso de arnés es requerido y es usado de manera apropiada. Ö
2 Líneas de vida está debidamente asegurada a un punto de anclaje adecuado. Ö
3 Existe protección del perímetro. Ö
4 Linea estatica, linea de vida instalada capaz de soportar 2,495 Kg. de fuerza. Ö
5 Equipo de protección contra caída es usado solamente para protección contra caídas. Ö
6 La proteccion contra caídas es mantenida y tiene la inspección del mes. Ö
6 Herramientas utilizadas en alturas debidamente controladas para evitar su caida. Ö

4.0 Excavaciones
1 Area alrededor de la excavaion debidamente barricada Ö
2 Existen entradas y salidas cada 25 pies (7.6 m.) Ö
3 Permiso de excavacion debidamente completado Ö
4 Inspecciones diarias debidamente documentadas. Ö
5 Excavacion cuenta con el talud adecuado Ö
6 Material removido de la excavacion se encuentra a 60 cm o mas del borde de la misma Ö

5.0 Andamios y Escaleras

1 Andamio armado de acuerdo a especificaciones. Ö
2 Existen entradas y salidas apropiadas. Ö
3 Andamio etiquetado correctamente. Ö
4 Escalera apropiada para el trabajo y debidamente asegurada. Ö
5 Angulo apropiado 4:1 y excede 3 pies (0.91 m.) del borde. Ö
6 Escaleras inspeccionadas y con el color de cinta del mes Ö

6.0 Gruas e Izajes

1 Bloques de cadena, winches, eslingas en buena condición y con inspección de seguridad. Ö
2 Suavisadores son usados como requeridos. Ö
3 El área de trabajo es señalizada de acuerdo a procedimiento. Ö
4 Operador y riger certificados y cuentan con sus licencias. Ö
5 Se realiza y registra el control de la velocidad del viento. Ö
6 Técnicas apropiadas de izaje Ö
7 Inspeccion diaria de pre uso de la grua completada Ö
8 Carga no esta siendo trasladada por enciam de otras personas Ö
9 Los estabilizadores de la grua debidamente extendidos y con las bases adecuadas Ö
10 El radio de operación de la grua esta debidamente protegido Ö

7.0 Vehículos / Equipos Móviles Ö

1 Luces, frenos, bocinas, alarmas funcionan debidamente Ö
2 Cinturon de seguridad es usado apropiadamente Ö
3 Mantenido apropiadamente Ö
4 Equipos son usados apropiadamente Ö
5 Los equipos tienen instalados los calzos de seguridad durante la operación. Ö
6 Se cuenta con el checklist diario de inspección y este ha sido firmado por el supervisor. Ö
7 Los operadores cuentan con las certificaciones y licencias requeridas. Ö

8.0 Herramientas y Equipos

1 Cables eléctricos en buena condición y con inspección actualizada. Ö
2 Herramientas mantenidas en condición segura y no son hechizas. Ö
3 Herramientas manuales son apropiadamente almacenadas y usadas. Ö
4 Conecciones de mangueras neumáticas / hidráulicas apropiadamente aseguradas. Ö
5 Herramientas apropiadas son usadas para el trabajo. Ö
6 Herramientas cuentan con sus guardas y los discos están alineados en los esmeriles de banco. Ö
 Auditoría HSE Semanal de Supervisores

9.0 Protección contra Incendio

1 Los materiales combustibles están debidamente almacenados. Ö
2 El oxígeno y combustibles están separados. Ö
3 Los contenedores están debidamente etiquetados de acuerdo a su contenido. Ö
4 Extinguidores contra incendio están debidamente localizables e inspeccionados. Ö
5 Válvulas antiretorno instaladas (caña y manómetros). Ö
6 Cilindros de gas comprimidos están debidamente mantenidos. Ö
Existe contención para trabajos en caliente y biombos de protección para los trabajos de soldadura como sea
7 Ö
requerido.
8 Manómetros reguladores están debidamente instalados y mantenidos. Ö

10.0 Controles de Seguridad en el Área de Trabajo

Señalización apropiada es instalada de acuerdo al análisis de riesgos (señales de precuación, restricción,
1 Ö
prohibitivas, etc.).
Barricadas están instaladas para evitar el acceso sin autorización de la supervisión (cinta roja, malla de
2 Ö
seguridad, etc.). Cuentan con su tarjeta de información instalada.
3 Los niveles de iluminación, ruido y ventilación se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Ö
4 Los valores del monitoreo de la atmósfera están dentro de los parámetros permitidos. Ö
5 Otro:

11.0 Permisos / ATS / PETS & IPERC

1 Permisos aplicables (PETAR) en el área de trabajo. Ö
2 Existen los PETS e IPERC y estos han sido revisado antes de iniciar la tarea. Ö
3 ATS desarrollado en forma adecuada y firmado por la supervisión y los trabajadores Ö
4 Se cumplen los procedimientos (apreciacion de peligro, espacio confinado, plomo, asbestos, etc.). Ö
5 Otro:
12.0 Operaciones Lfe Critical
1 Operaciones Life Critical debidamente controladas Ö
2 Existe un JSA para las operaciones Life Critical Ö
3 Las personas envueltas en Operaciones Life Critical han recibido el respectivo entrenamiento Ö

Supervisor EECC: ______________________ Supervisor HSE EECC: ______________________

Leyenda

Sólo para uso de administrador de programa:

Fecha recibido Administrador MS20:

Fecha ingresado
 Registro de Observaciones

N° Observ. Supervisor / Lugar Específico Descripción de la Observación Evidencia fotográfica de la observacion Acciones Recomendadas / Levantamiento de la observación Fecha de Severidad
Causa Raíz
Capataz Implementadas Corrección de Daño

Planta de * Restos de madera, andamios y otros

1 Marco Negrón * Se realizó orden y limpieza. 3/31/2021 M
concreto materiales sin almacenar.

* Herramientas manuales sin

Planta de * Se inspeccionó y rotuló las
2 Marco Negrón inspeccionar con la cinta del mes de 3/31/2021 M
concreto herramientas manuales.
abril

Planta de * Caja eléctrica no operativa sin rotular

3 Marco Negrón * Se Rotulo. 3/31/2021 M
concreto "Fuera de servicio".

Planta de * Puesta a tierra no cuenta con

4 Marco Negrón * Se señalizó 3/31/2021 M
concreto señalización.

* Tanque no cuenta con señalización

Planta de
5 Marco Negrón HMIS para la identificación del * Se etiquetó 3/31/2021 M
concreto
producto químico.

Planta de * Personal hace limpieza de

6 Marco Negrón * se implementó botas. 3/31/2021 M
concreto sedimentos sin hacer uso de botas.

Planta de * Tablero eléctrico no cuenta con * Se colocó rotulo de personal

7 Marco Negrón 3/31/2021 M
concreto personal autorizado. autorizado.

Planta de * Producto químico no cuenta con * Se implemento bandeja de

8 Marco Negrón 3/31/2021 M
concreto bandeja de contención. contención.