FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
funcional, alineamiento Unidad Productora
Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA
Responsable de la UF BACH. ROSA J. NEYRA AVALOS

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CENTRO POBLADO DE
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
CORDOVA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN POR HABITANTE EN M2 DISTRITAL 2020 1964.99
ZONAS URBANAS NO ATENDIDO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 20%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 HUANCAVELICA HUAYTARA CORDOVA CORDOVA 90603

2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 HUANCAVELICA HUAYTARA CORDOVA CORDOVA 90603

2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP
(en caso exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

LA CREACION DE LOSA
DEPORTIVA MULTIUSOS
EN EL CENTRO POBLADO
CORDOVA, DISTRITO DE
CORDOVA, PROVINCIA
DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

Fuente de información: Google Earth

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)* 300854

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Coordenadas geográficas
poblado
1 HUANCAVELICA HUATARA CORDOVA CORDOVA -14.039033489999952/-75.18435659999994
2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EQUIPAMIENTO MECANICO EN EL DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA - HUANCAVELICA
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RECREACION

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE
CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRACTICA 100% M2 0
CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

CI 01.01: INADECUADA INFRAESTRUCTURA

CD 01: CONDICIONES INADECUADAS DEL ESPACIO DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL DESARROLLO
PARA BRINDAR EL SERVICIO DEPORTIVO Y DE ACTIVIDADES
INFORME DE CAMPO
RECREACIONAL EN LA POBLACION DEL CENTRO CI 01.02: INEXISTENCIA DE ESPACIOS
POBLADO CORDOVA COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

ED 01: DISMINUCION DE LAS PRACTICAS EI 01.01: INCREMENTO DE ACTOS INMORALES Y

INFORMACION DE CAMPO
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DELINCUENCIALES.

ED 02: INCREMENTO DE LA PRACTICA SEDENTARIA EI 01.02: MAYORES PROCESOS DE

INFORMACION DE CAMPO
DE LA POBLACION DESINTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL.
4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RECREACION

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDOVA,
CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRACTICA 100% M2 1964.99
DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA,
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA

Acción 1.1: ADECUADA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS Y ZONAS DE
1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE
ESPARCIMIENTO
ESPARCIMIENTO
MEJORA DE LA INICIATIVA AL CUIDADO DE LA Acción 2.1: ADECUADO CUIDADO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPO
2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO

N° Fines Directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I.1.1: MEJORAR EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS

F.D.1: DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA HABITANTES DE LA LOCALIDAD
1
DEPORTIVA. F.I.1.2: AUMENTO DEL INTERÉS QUE REPRESENTA PARA LA POBLACIÓN DE
LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO
F.D.2: MAYOR PREDISPOSICIÓN HACIA EL CUIDADO
F.I.2.1: MEJOR DESARROLLO DE LAS APTITUDES FÍSICAS, ANÍMICAS Y
2 DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN CUANTO A LA
MENTALES DEL POBLADOR
LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1:
COMPONENTE 01:
Construcción de 720.00 M2 de losa deportiva de concreto fc=210kg/cm2,
Construcción de 02 Servicios Higiénicos
Construcción de 02 Vestuarios
Construcción de 01 tanque elevado
Construcción de 177.77 ml de cerco perimétrico
Construcción de 39.07 m de Muro de Contención
Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Flete.
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0.7

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 10.7 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

LOS MORADORES Y AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO CORDOVA, VIERON EN LA NECESIDAD DE UN PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS Y RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA.

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
POBLACION
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
1 ATENDIDA/AÑ 2160 2182 2203 2225 2248 2270 2293 2316 2339 2362
URBANOS
O

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

POBLACION
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
1 ATENDIDA/AÑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URBANOS
O

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

POBLACION
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
1 ATENDIDA/AÑ 2160 2182 2203 2225 2248 2270 2293 2316 2339 2362
URBANOS
O
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada
tipología de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Alternativa 1:
COMPONENTE 01:
Construcción de 720.00 M2 de losa deportiva de concreto fc=210kg/cm2,
Construcción de 02 Servicios Higiénicos
Construcción de 02 Vestuarios
Construcción de 01 tanque elevado
Construcción de 177.77 ml de cerco perimétrico
Construcción de 39.07 m de Muro de Contención
Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Flete.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO SE LLEGARA A EJECUTAR EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Alternativa 1:
COMPONENTE 01:
Construcción de 720.00 M2 de losa deportiva de concreto fc=210kg/cm2,
Construcción de 02 Servicios Higiénicos
Construcción de 02 Vestuarios
Construcción de 01 tanque elevado
Construcción de 177.77 ml de cerco perimétrico
Construcción de 39.07 m de Muro de Contención
Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Flete.
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: ACONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE CORDOVA
Acción 1
Numero de
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Infraestructura Estructuras 1.00 m2 1,964.99 713.91 1,402,834.59
Fisicas

SubTotal de costos de inversión 1,402,834.59

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
32,265.20
equivalente
Supervisión 70,141.73
Liquidación 5,000.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 107,406.93

Costo Total de inversión 1,510,241.52 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ene-21
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jun-20 (mes y año)

Tipo de periodo TRIMESTRAL
Número de periodos 4 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 ………. ………. n
mercado (Soles)

Componente 1: ACONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE CORDOVA
Acción 01

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 282,834.59 1,402,834.59

Sub total : 1,402,834.59

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 ………. n
mercado

Gestión del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente técnico 15,000.00 17,265.20 32,265.20

Supervisión 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,141.73 70,141.73

Liquidación 5,000.00 5,000.00

Estudio de Línea Base

Sub total : 107,406.93

Costo total de la Inversión : 1,510,241.52

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): 1,510,241.52

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 … … Periodo n
Acción Activos productivo representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Infraestructura % 0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%

Expediente Técnico 100% 0% 0% 100%
Supervisor 0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
Liquidación 0% 0% 0% 100% 100% 100%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
 Costo estimado de
inversión a precios de
mercado (Soles)

1,402,834.59

1,402,834.59
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 1526044.15

Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 706.50

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento MANTENIMIENTO SUSCRITA POR EL ALCALDE
ACTA DE COMPROMISO
del proyecto DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CORDOVA
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la MANTENIMIENTO SUSCRITA POR EL ALCALDE
ACTA DE COMPROMISO
operación y mantenimiento DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CORDOVA
ACUERDO DE CESION DE CONSEJO
MUNICIPAL Y LOS BENEFICIARIOS DEL
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
PROYECTO, ASUMIRAN ROLES DE ACTA DE COMPROMISO
Funcionamiento
COMPROMISOS PARA LA FASE DE
FUNCIONAMIENTO.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA
Descripción de la capacidad de gestión del operador CUENTA CON RECURSOS HUMANOS IDONEOS
EN EL TEMA MUNICIPALIDAD

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.