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Guia para El Cargue de La Cuenta de Cobro Al Aplicativo Secop 2

Este documento proporciona instrucciones en 7 pasos para cargar una cuenta de cobro al aplicativo SECOP 2. Los pasos incluyen ingresar al módulo de ejecución de contratos, crear un plan de pagos, ingresar datos como número de factura, fechas y valores, anexar archivos, confirmar y enviar la cuenta para su revisión. También explica el proceso para corregir y volver a enviar una cuenta rechazada.

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Enver Camilo Alvarez
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Este documento proporciona instrucciones en 7 pasos para cargar una cuenta de cobro al aplicativo SECOP 2. Los pasos incluyen ingresar al módulo de ejecución de contratos, crear un plan de pagos, ingresar datos como número de factura, fechas y valores, anexar archivos, confirmar y enviar la cuenta para su revisión. También explica el proceso para corregir y volver a enviar una cuenta rechazada.

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GUIA PARA EL CARGUE DE LA CUENTA DE COBRO AL APLICATIVO SECOP 2

1. INGRESAR CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA AL SECOP 2 AL MODULO 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2. EN LA OPCION PLAN DE PAGOS, DAR CLIK EN CREAR

3. INGRESAR LOS SIGUIENTES DATOS (VER IMAGEN)


NUMERO DE FACTURA: Se debe digitar “CUENTA DE COBRO No. ¿ (1,2 o 3. Según corresponda), seguido del Mes
que se cobra.
FECHA DE EMISION: LA FECHA DE ELABORACION DE LA PLANILLA CTA DE COBRO (misma del informe de
actividades mensual)
FECHA DE VENCIMIENTO: COLOCAR LA FECHA DE FINALIZACION PERIODO OBJETO DE COBRO (último día hábil
del mes)
VALOR NETO: VALOR A COBRAR INCLUIDO DEDUCCIONES
Y VALOR TOTAL: DIGITAR VALOR MENSUAL SIN DEDUCCIONES
NOTAS: CUENTA DE COBRO MES DE XXX DE 2020
FECHA DE RECEPCION ORIGINAL: FECHA EN QUE SE LLEVA CABO EL CARGUE DE DOCUMENTACION AL
APLICATIVO SECOP.
NUMERO DE RADICACION: INDICAR EL ID DE PROCESO QUE APARECE EN SU PLANILLA DE COBRO SI
CONTRATISTAS, DEL RESPECTIVO MES.
DAR CLICK EN ANEXAR Y ANEXE LOS DOS ARCHIVOS INDICADOS EN EL CORREO GF_CC_RP(siiff)_MES_AÑO Y
GC_CC_RP_MES_AÑO

4. DAR CLICK EN CONFIRMAR COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: DEBEN APARECER LOS DOS ARCHIVOS
CARGADOS COMO SE INDICÓ EN EL CORREO EL DE GESTION FINANCIERA Y EL DE GESTION CONTRACTUAL
5. IMPORTANTE DAR CLICK EN ENVIAR

6. VERIFICAR QUE SU ESTADO SEA “ENVIADO A LA ENTIDAD ESTATAL

7. EN CASO DE RECHAZO DE LA CUENTA POR QUE SE INCURRIO EN ALGUN ERROR.

Proceder a ingresar nuevamente con su usuario y contraseña,

✓ Encontrará la cuenta en estado rechazado, debe darse CLIK en “detalle” desplegando nuevamente el cuadro
de información y archivos los cuales se anexaron, en la parte inferior derecha aparecerá la opción de editar
(CLIK), y posteriormente se traslada nuevamente al pago (parte superior) y le aparecerá en la parte derecha
el texto de (Borrar/Registro/Enviar), damos nuevamente CLIK en “REGISTRO”, permitiéndole hacer las
modificaciones el cuadro que se alimentó la información, de No. De factura, fecha emisión, vencimiento,
etc. Si el error por la cual fue rechazada se debe hacer la modificación respectiva. Si el error por la cual fue
rechazada la cuenta se encuentra en los archivos que se anexaron, se debe ubicar en los mismos, marcar en
la parte izquierda, y frente a ese archivo marcar “borrar”, para que se eliminado dicho archivo y le permita
nuevamente anexar el archivo el cual se ha corregido de parte del contratista de manera anticipada.

Una vez corregido el texto o eliminado y anexado archivos corregidos se debe proceder a dar CLIK en “confirmar”
parte inferior derecha. Una vez confirmado, nos dirigimos al pago parte superior y en el costado derecho
procederemos a dar CLIK en “Enviar”. De esta forma nuevamente se procederá a la revisión por parte de la
supervisión.

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