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MANUAL DE GESTION DE CALIDAD
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1. INTRODUCCION
El Manual de Calidad de ECI PERU CONSTRUCCION, y los documentos que del
mismo se derivan son de obligación cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra
organización, los mismos deben velar por su confidencialidad y control.
El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ECI PERU CONSTRUCCION es una organización dedicada a las siguientes actividades
Este procedimiento se aplica al control de los documentos y registros del Sistema de
Gestión Calidad de ECI PERU CONSTRUCCION Establecidas de forma física y
electrónica.
- Desarrollo de ingeniería básica y de detalle
- Ejecución de Proyectos Industriales
- Procura de Materiales y Servicios
Los datos de contacto de nuestra organización son los siguientes:
Razón Social: ECI PERU CONSTRUCCION S.A.C
RUC: 20601785651
Dirección : Carlos Tizón Pacheco Mz. Z Lt. 33 – San Andrés – Pisco
Telf.: 942081532
[email protected]3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
ECI PERU CONSTRUCCION S.A.C, para demostrar la capacidad de proporcionar un
servicio que satisface los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfacción de estos,
ha decidido implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se recoge en el
presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos
documentos que se referencien en éste.
El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es el siguiente:
- Desarrollo de ingeniería básica y de detalle
- Ejecución de Proyectos Industriales
- Procura de Materiales y Servicios
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No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, tiene establecido, documentado, implementado y
mantenido al día un sistema de gestión de calidad, mejorando continuamente su eficacia,
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad para:
Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de toda la
organización.
Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces.
Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para apoyar la operación
y el seguimiento de los procesos.
Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad de ECI PERU CONSTRUCCION
SAC, incluye:
- Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad.
- Un manual de gestión de calidad
- Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2015.
- Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del sistema
de gestión de la calidad.
- Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los
requisitos de la norma de referencia.
4.2.2. Manual de la Calidad
El Manual de Calidad establecido por ECI PERU CONSTRUCCION SAC, incluye:
- El alcance del sistema de gestión de la calidad.
- Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de cómo la
empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.
4.2.3. Control de los documentos
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, controla todos los documentos requeridos por el
sistema de gestión en el procedimiento Control de documentos y registros, en el que se
definen las pautas necesarias para:
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- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente.
- Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puestos de trabajo.
4.2.4. Control de los registros
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, establece y mantiene los registros necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos.
Estos registros son legibles, están identificados, se protegen y se controlan para su
recuperación.
El tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el procedimiento Control de
documentos y registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. Compromiso de la dirección
La dirección de ECI PERU CONSTRUCCION SAC, es la principal responsable en el
desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, así como de la
mejora continua del mismo.
Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, mediante los canales
establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente.
La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema
de gestión de la calidad y de revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando
los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
5.2. Enfoque al cliente
La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los
requisitos del cliente, la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del
cliente.
5.3. Política de la Calidad
La política de la calidad es definida por la alta dirección de la organización, documentada y
archivada como documento del sistema de gestión de la calidad. La política de la calidad es
adecuada a la naturaleza de la organización y a las expectativas y necesidades de los
clientes.
La política establece como principales directrices la mejora continua de los procesos, el
cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del cliente.
La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y revisada
periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la dirección.
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- Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión
de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos.
- Generar una relación mutua y provechosa con nuestros clientes, identificando y
satisfaciendo sus necesidades y expectativas a través del logro de nuestros
compromisos de calidad y plazo.
- Cumplir con la legislación vigente aplicable y con otros requisitos, relacionados a
la Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001 2015.
- Buscar la mejora continua en los procesos productivos de Calidad, mediante
capacitaciones, entrenamientos y a través de mecanismos de auditorías y monitoreo
de indicadores.
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política, medibles y se
encuentran establecidos en niveles relevantes de la organización. Los objetivos de calidad
son renovados anualmente y se encuentran archivados como documento del sistema.
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la Calidad
La dirección de ECI PERU CONSTRUCCION SAC, tiene planificado el sistema de
gestión de la calidad para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento
de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los de nuestros clientes.
En el siguiente gráfico se detallan los procesos llevados a cabo en ECI PERU
CONSTRUCCION SAC, y su interacción en el ámbito del sistema de gestión de la calidad.
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ADMINISTRACIÓN
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES DOCUMENTOS
Cotizacion /
Requerimiento de Revisar requerimiento y elaborar Presupuesto
Comercial Presupuesto Clientes
cotizacion los costos/presupuesto. Oferta tecnico /
economica
.- Requerimientos de
Internos: Documentos
Carpeta de clientes Asignar recursos o servicios Materiales e insumos
relacionados.
Requerimientos del Cliente especializados. .- Requerimiento de Administración
Producción Externos: leyes y
Especificaciones tecnicas Analizar y ajustar en proceso de servicios especializados.
reglamentos
del cliente producción .- Requerimiento de fuerza
asociados.
laboral especializada
Documentos y reportes Informe de actividades
Registrar los controles de Calidad Internos: documentos
Gestion de Calidad originados de informe de efectuadas Planeacion estrategica
Medir los indicadores de gestion relacionados.
seguimiento. Reporte de indicadores
Requerimientos de
Ejecutar actividades según Internos: Documentos
Materiales.
prioridades. relacionados.
Cronograma de ejecucion Requerimiento de servicios Administración
Planeacion y Ejecucion de Proyectos Direccionar y asignar recursos de Externos: leyes y
de proyecto o servicio externos.
acuerdo a los tiempos de reglamentos
Requerimiento de fuerza
cumplimiento asociados.
laboral.
INDICADORES DEL PROCESO METAS RECURSOS
Personal capacitado
Satisfaccion del cliente >90%
Infraesructura adecuada
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de ECI PERU
CONSTRUCCION SAC., en el siguiente organigrama:
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Direcció
n
R. Calidad
Dir.
Dir. Dir.
Administració
Comercial Técnica
n
Responsables:
-Obras civiles
Comercia -Metal Mecánica
Resp. Administració
l - Alquiler de equipos Logística n
Personal Civil
Conductores y Operadores
Supervisión
-
Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en las fichas de perfiles,
funciones y responsabilidades presentes en Recursos humanos.
5.5.2. Representante de la dirección
La dirección ha nombrado al Responsable de Calidad, como miembro de la dirección, para
asumir la responsabilidad y autoridad para:
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.
- Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
- Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
5.5.3. Comunicación interna
La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos departamentos y
procesos de la organización para mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
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Existen tablones informativos e intranet corporativa en la que se publican la política y
objetivos de calidad, así como los logros y acciones relevantes en el desempeño del
sistema de gestión de la calidad.
5.6. Revisión por la dirección
La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de
gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo. La metodología de estas
revisiones del sistema por la dirección se encuentra definida en el procedimiento Revisión
por la dirección.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisión de recursos
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, determina y proporciona los recursos necesarios
para:
- Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
- Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al
desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta competencia se
lleva a cabo lo establecido en el procedimiento Recursos humanos.
6.3. Infraestructuras
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios, incluyendo:
- Los edificios y espacios de trabajo
- Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)
- Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de
información).
6.4. Ambiente de trabajo
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, dispone de un ambiente de trabajo adecuado para
lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.
La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones
higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización del producto
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, tiene planificado y desarrollado los procesos
necesarios para la prestación del servicio. Esta planificación es coherente con la
planificación del sistema de gestión de calidad.
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Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
- Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio
- La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos.
- Las actividades de verificación, seguimiento e inspección del servicio, así como los
criterios de aceptación de las mismas.
- Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización del servicio cumplen con los requisitos.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
En nuestra organización la relación con nuestros clientes incluye:
- La determinación de los requisitos relacionados con el servicio
- La revisión de los requisitos del servicio antes de su aceptación
- La comunicación con el cliente, aportando información sobre el servicio, resolviendo
consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus quejas y reclamaciones.
La metodología de operación de estas tareas se encuentra definida en el procedimiento
Relación con clientes.
7.3. Diseño y desarrollo
La metodología de realización de nuestros proyectos de diseño se encuentra documentada
en el procedimiento Diseño, incluyendo:
- La planificación
- La determinación de los elementos de entrada
- El tratamiento de los resultados
- La revisión, verificación y validación de los resultados y
- El control de los cambios
7.4. Compras
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, ha documentado el procedimiento Compras
con la finalidad de definir la metodología para:
- Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de
compra especificados.
- Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas.
- Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las compras.
- Verificar los productos comprados y servicios subcontratados.
7.5. Producción y prestación del servicio
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, ha documentado el procedimiento Producción y
prestación del servicio para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. Estas condiciones contraladas incluyen:
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- La disponibilidad de información que describa las características de los servicios
- El uso de los equipos apropiados
- La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
- La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del
proceso.
7.5.2. Validación de la prestación del servicio
Por la naturaleza de nuestros trabajos de alquiler de equipos, manejo de residuos sólidos y
obras civiles existen aspectos del servicio que no pueden verificarse mediante seguimiento
o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente
después de que se haya prestado el servicio.
Los procesos se consideran validados si se han desarrollado conforme a los requisitos
definidos en Producción y prestación del servicio y si se han desarrollado con los equipos
adecuados y por las personas con la competencia exigida.
7.5.3. Identificación y trazabilidad
Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente
identificados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, la descripción de la
identificación a lo largo de las distintas etapas queda recogida en los procedimientos
Relación con clientes, Diseño y Producción y prestación del servicio.
7.5.4. Propiedad del cliente
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
que son propiedad del cliente y que son suministrados para su utilización o incorporación a
la prestación del servicio. Si se produjese cualquier deterioro o daño en los bienes del
cliente es necesario informar inmediatamente al cliente y solucionar la incidencia según lo
definido en el procedimiento No conformidades.
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, trata los datos personales de nuestros clientes según
la normativa vigente.
7.5.5. Preservación del producto
Las pautas de preservación de los materiales, especies y productos empleados en la
prestación de nuestros servicios se encuentran definidas en el procedimiento Producción y
prestación del servicio.
7.5.6. Control de los equipos de seguimiento y medición
Los equipos de seguimiento y medición necesarios para la prestación de nuestros servicios
se encuentran en correcto estado para su uso, para asegurarnos de la validez de los
resultados de estos equipos se ha documentado el procedimiento Equipos de seguimiento y
medición.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
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ECI PERU CONSTRUCCION SAC, planifica e implementa procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora para:
- Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
- Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
- Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
La metodología para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se encuentra documentada en el
procedimiento PRO-19 Satisfacción del cliente.
8.2.2. Auditoría interna
En el procedimiento Auditoría interna se encuentran reflejada la metodología para la
realización de las auditorías internas, el objetivo de las mismas es determinar si el sistema
de gestión de la calidad:
- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la
organización.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, ECI
PERU CONSTRUCCION SAC, ha definido el procedimiento Seguimiento de procesos.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
El seguimiento y medición de los servicios realizados para verificar que se cumplen los
requisitos de estos se encuentra definido en el procedimiento Producción y prestación del
servicio.
8.3. Control del servicio no conforme
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, ha establecido el procedimiento No conformidades y
reclamaciones para definir los controles y las responsabilidades y autoridades para tratar
los servicios no conformes y las reclamaciones de los clientes.
8.4. Análisis de datos
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, determina, recopila y analiza los datos apropiados
para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar
dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. El análisis de los
datos se realiza según lo especificado en los procedimientos Revisión por la dirección y
Seguimiento de procesos.
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8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, mejora continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
8.5.2. Acción correctiva
Para eliminar la causa de las no conformidades, ECI PERU CONSTRUCCION SAC|,
emprende acciones correctivas según lo especificado en el procedimiento Acciones
correctivas y preventivas.
8.5.3. Acción preventiva
ECI PERU CONSTRUCCION SAC, ha definido el procedimiento Acciones correctivas y
preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. El procedimiento incluye los requisitos para:
- Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas.
- Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
- Determinar e implementar las acciones necesarias.
- Registrar los resultados de las acciones tomadas
- Revisar la eficacia de las acciones tomadas.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Cargo: Responsable de SGC Cargo: RAD Cargo: Gerente General
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