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Empresa CUMBRA PERÚ S.A.
RUC 20100154057 Orden de Compra Abierta
Dirección Av Paseo de la Republica 4675 - Surquillo - Surquillo - LIMA N° OC 18770006751 - N° Despacho 14 -
N° Revisión 0
Teléfono OCA GASES INDUSTRIALES PUESTO EN MOQUEGUA - OBRA
1877 PLANTA CONCENTRADORA QUELLAVECO
Web
Proyecto 1877 - K-172 Concentradora Norte - Quellaveco Fecha Aprob.: 30/06/2021 10:33:26
*18770006751*
Lugar Entrega Moquegua .
y/o del
Servicio:
Fecha Emisión 03/07/2021 10:52:14
Proveedor 20516367670 - OXYMAN COMERCIAL SAC Moneda SOL
Dirección AV. ARGENTINA NRO. 1956 INT. 4 Fecha Acuerdo
Contacto Término de Pago 30 DIAS
Nota a Proveedor Incoterms
Nota a Receptor Número Contrato
El Plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de aceptación de la factura en Mesa de Partes
Lin. Código Descripción Número Fecha UM Cant. Precio Valor
Requer. Entrega Unitario Total
48 0014.0080.000011 ARGON GASEOSO (ONU: 1006) 18770004791 15/08/2021 Metro 1000.00 41.10 41,102.00
cubico
1877-3600-PIP-0002 / PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN
ÁREA 2 - ESPESADORES DE CONCENTRADO / PASCASIO, C
Adjuntar:
CERT. CALIDAD: Sí // HOJAS TECNICAS: Sí // MSDS: Sí
81 0014.0081.000017 GAS CARBONICO CO2 (ONU:1053) 18770004791 15/08/2021 Kilogramo 1000.00 11.19 11,186.00
1877-3600-PIP-0002 / PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN
ÁREA 2 - ESPESADORES DE CONCENTRADO / PASCASIO, C
Adjuntar:
CERT. CALIDAD: Sí // HOJAS TECNICAS: Sí // MSDS: Sí
Elaborado por: HUERTAS HERRERA, RENZO
Aprobado Via Electrónica por: CAMARGO HUAMAN, JOSE / ZEVALLOS MURGADO, MARTIN / CANAL Subtotal: 52,288.00
AGUIRRE, ALBERTO SALVADO / MENDOZA HINSBI, CARLOS IGV18%: 9,411.84
Fecha de Aprobación: 30/06/2021 10:33:26 TOTAL: 61,699.84
Son: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 84/100 SOLES
Condiciones Generales:
1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 02 fotocopias simples de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y
todos los certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido. Para cargas mayores a 50kg,
presentarse conductor y ayudante.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de
Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios las cuales se ponen a disposición en: http://proveedores.cumbra.com.pe
7.- Asimismo, el Proveedor declara haber leído y aceptar regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética, el Código de Conducta, el Protocolo de Uso del Canal Ético y la Política
Anticorrupción del Grupo Aenza; los precitados documentos se encuentran a disposición de El Proveedor en la página del Grupo Aenza: https://www.aenza.com.pe/politicas, su incumplimiento es
causal de resolución de esta orden.
8.- Los proveedores que han sido designados como emisores electrónicos, que emiten sus comprobantes a través del Portal de SUNAT o desde el Sistema del Contribuyente, deberán enviar el
archivo XML y PDF al correo [email protected], previo a la entrega de la factura y los sustentos correspondientes, caso contrario será rechazada.
9.- Si Ud. es un proveedor electrónico, favor ingresar al portal Oracle (http://oraclegram.gym.com.pe:8000/, y cargar factura (en formato indicado por SUNAT) y los anexos correspondientes.
Para mayor detalle de cómo ingresar la factura electrónica al Portal de proveedores, favor de ingresar a https://forms.gle/pJNEXWv9XADC85fm8
Por ser emisor electrónico, no será necesario presentar la documentación impresa en mesa de partes.
