ANALISIS DE RESULTADOS DE AUDITORIA DE GESTION A “HOSPITAL

GENERAL DEL SUR”

A. El hospital
hospital no cuenta con una estruct
estructura
ura orani!
orani!ati"a
ati"a apro
apro#a$a
#a$a por
los ni"eles co%petentes.
co%petentes.
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' (erar)u*a
(erar)u*a
• A%#iente $e control' estructura orani!acional
• A%#iente $e control' asinaci&n $e autori$a$ + responsa#ili$a$
• Acti"
Acti"i$a
i$a$es
$es $e contr
control'
ol' proce
proce$i%
$i%ien
ientos
tos $e autor
autori!a
i!aci&
ci&n
n +
apro#aci&n.
• Reco%en$acion
Reco%en$aciones'es' la enti$a$ $e#e i%ple%entar una estructura
orani!acional ,(a )ue le per%ita- con el personal a$ecua$o
tener una %e(or a$%inistraci&n )ue le per%ita su#sanar las
o#ser"aciones en control interno.

. El $irector
$irector es la %/0i%a
%/0i%a autori$
autori$a$
a$ + tiene a su caro
caro el %ane(o
%ane(o tanto
a$%inistrati"o co%o asistencial
asistencial $e la instituci&n.
• Principio $e a$%inistraci&n' uni$a$ $e $irecci&n
• Principio $e a$%inistraci&n' $i"isi&n $el tra#a(o
• Principio $e a$%inistraci&n' uni$a$ $e or$en
• A%#iente $e control' Asinaci&n $e autori$a$ + responsa#ili$a$
• Acti"i$a$es $e control' Sereaci&n $e 1unciones
• Reco%en
eco%en$ac$acion
iones'
es' La enti$a
enti$a$$ $e#e
$e#e ser
serea
earr las 1uncio
1unciones
nes
tant
tantoo a$%i
a$%ini
nist
stra
rati
ti"a
"as
s co%o
co%o asisasiste
tenc
ncia
iale
les
s en $i1e$i1errente
entes
s
cola#o
la#orra$or
$ores a ,n $e incr incre%
e%eenta
ntar la e, e,ci
cie
encia
ncia $e la
a$%inistraci&n $el hospital2 con el $e#i$o personal &pti%o +
capacita$o para el puesto.

3. Las
Las 1unc
1uncio
ione
nes
s + respo
espons
nsa#
a#il
ili$
i$a$
a$es
es $e los
los $i1e
$i1errente
entes
s ni"e
ni"ele
les
s $e la
instituci&n no se encuentran 1or%al%ente
1or%al%ente esta#leci$as en $ocu%ento
aluno- es $ecir- %anuales $e nor%as + proce$i%ientos.
• Principio $e a$%inistraci&n' Uni$a$ $e $irecci&n
• Principio $e a$%inistraci&n' 4erar)u*a
• Principio $e control interno' De#e ,(arse la responsa#ili$a$ con
$ocu%ento
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• A%#iente $e control' Estructura orani!acional
• Reco%en
eco%en$ac
$acion
iones'
es' La enti$a
enti$a$
$ $e#e
$e#e i%ple%
i%ple%ent
entar
ar los RO6
RO6 +
7O6 para %e(orar la $eli%itaci&n $e 1unciones $el personal e
incre%entar
incre%entar la e,ciencia $e los %is%os.

D. El proceso
proceso %e$ular
%e$ular $el hospital
hospital es la asistenci
asistencia
a %5$ica ratuita
ratuita )ue
se $esarrolla 1un$a%ental%ente en los $eparta%entos $e consulta
e0tre%a + e%erencia- to$a "e! )ue es a tra"5s $e estos + con la
part
partic
icipa
ipaci
ci&n
&n $e los
los su#8
su#8pr
proc
oces
esos
os e(ec
e(ecut
uta$
a$os
os en las las $i1e
$i1errente
entes
s
$epen$encias $e apo+o- tanto asistenciales co%o a$%inistrati"as
a$%inistrati"as )ue
se lora el pro$ucto espera$o- es $ecir- pacientes aten$i$os sanos.
• Este resulta$o no presenta incu%pli%iento con los principios
$e a$%inis
a$%inistra
traci&
ci&n-
n- sin e%#ar
e%#aroo en el contr
control
ol inter
interno
no $e#e
$e#e
ha#er una rotación de los empleados en
empleados en cuesti&n $e a%#as
/reas tanto a$%inistraci&n co%o asistenciales.
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E. La prens
prensaa $e la rei&
ei&n
n por
por su parte
parte plan
plante
tea
a el $esc
$escon
onte
tent
nto
o $e la
co%uni$a$ por el ser"icio )ue presta el “hospital eneral $el sur”.
•Princ
Principio
ipios
s $e contr
control
ol inter
interno'
no' De#e
De#e escoe
escoers
rse
e + entre
entrenar
narse
se
a$ecua$a%ente al personal.
•A%#iente $e control' Interi$a$ + "alores 5ticos
•Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
•Reco%en$a
eco%en$acion
ciones'
es' La enti$a$
enti$a$ $e#e i%ple%ent
i%ple%entarar una o,cina
o,cina
encara$a $e la i%aen institucional- ello sin la ,nali$a$ $e
%er%ar las $e,ciencias $e la a$%inistraci&n actual. A ,n $e
pre"enir un rieso inherente oriina$o por una %ala i%aen
ante la socie$a$.

6. Des$e
Des$e el punto $e "ista"ista $e su oran
orani!a
i!aci&
ci&n
n asist
asisten
encia
cial-
l- el hospit
hospital
al
est/
est/ estru
estructu
ctura
ra$o
$o en ser"i
ser"icio
cios
s $e consul
consultata e0ter
e0terna-
na- e%er
e%eren
encia
cia
:pe$iatr*a + a$ultos;- ciru*a- ineco#stetricia- pe$iatr*a- nutrici&n +
$iet5tica- %e$icina 1*sica + reha#ilitaci&n- )uir&1ano- #anco $e sanre-
hist
histor
oria
iass %5$i
%5$ica
cas-
s- entr
entree otr
otros.
os. A$e%/
$e%/s s el hosp
hospit
ital
al cuen
cuenta
ta con
con
ser"icios
ser"icios $e apo+o
apo+o a$%inistr
a$%inistrati"
ati"os
os tales co%o recurso
recursoss hu%anos-
hu%anos-
a$%inistraci&n- epi$e%ioloia- sanea%iento a%#iental- inenier*a +
%anteni%iento.
• Principio $e a$%inistraci&n' Uni$a$ $e $irecci&n
• Principio $e a$%inistraci&n' Di"isi&n $el tra#a(o
• Acti"i$a$es $e control' sereaci&n $e 1unciones
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e tener presente la correcta
ser
sere
eac
aci&
i&n
n $e 1unc
1uncio
ione
ness con
con el pers
person
onaal $e#i
$e#i$a
$a%e
%ent
ntee
capacita$o para ca$a /rea- as* %is%o estas $e#en tener una
a$%inistraci&n por ca$a /rea para %e(orar la e,ciencia $e los
procesos.

G. Los resu
esulta
lta$os
$os $e au$it u$ito or*as
*as pre"
pre"ia
ias
s reali
eali!a
!a$a
$as
s al hos hospit
pital
e"i$enciaron $e#ili$a$es en aspectos relaciona$os con los ni"eles $e
ora
orani!
ni!ac
aci&
i&nn + cont
contrrol-
ol- a$%i
a$%ininist
stra
raci
ci&n
&n $e recur ecurso
soss %ate
%ateri
rial
ales
es--
hu%anos + $e ali%entaci&n + #e#i$as2 a$e%/s $el $eterioro 1*sico $el
hospit
hospital-
al- $e los e)uipo
e)uiposs %5$ic
%5$icos-
os- escas
escase!e! $e %ater
%aterial
iales
es %e$ic
%e$ico o
)uir<r
)uir<ric
icos
os-- aires
aires acon$
acon$iciiciona
ona$os
$os $a9a$o
$a9a$os- s- ausent
ausentis%
is%os
os $e los
tra#a(a$ores en el horario $e la tar$e- altos ni"eles $e rotaci&n- poco
esp*
esp*ri
ritu
tu $e ser"ser"ic
icio
io + co%p
co%prro%is
o%isoo inst
instit
ituc
ucio
iona
nall en el pers
person
onal
al--
insatis1acci&n por el %onto $e los salarios- por la 1alta $e prora%as
$e capacitaci&n.
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' Autori$a$
• Principio $e a$%inistraci&n' 4erar)u*a
• Principio $e a$%inistraci&n' Re%uneraci&n (usta
• Principio $e a$%inistraci&n' Esp*ritu $e cuerpo
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' Esta#ili$a$
• A%#iente $e control' Interi$a$ + "alores 5ticos
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• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a los recursos

o archi"os
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
• Acti"i$a$es $e control' Re"isi&n $e procesos + acti"i$a$es
• Reco%en$aciones' En "ista los "aria$os incu%pli%ientos tanto
en a$%ini
a$%inistr
straci
aci&n
&n + contr
control
ol inter
interno-
no- la enti$a
enti$a$
$ ure
ure $e un
ca%#io $e a$%inistraci&n al %ostrar $e,ciencias #/sicas en
una orani!aci&n pu#lica lo )ue pue$e $eri"ar en 1rau$es u
otros riesos inherentes a la 1alta $e controles.

H. E0iste
E0iste consens
consenso o entre
entre el perso
personal
nal $irecti
$irecti"o
"o $e la instit
instituci
uci&n
&n para
para
pro%o"er
pro%o"er el “hospital eneral $el sur ” co%o una “orani!aci&n
“orani!aci&n capa!
$e prestar asistencia %5$ica pri%aria con e,ciencia + cali$a$ a los
ha#i
ha#ita
tant
ntes
es $e la rei&
ei&n
n $el
$el sur
sur $el
$el pa*s
pa*s-- prio
priori
rita
tari
ria%
a%en
ente
te a la
po#laci&n $e #a(os recursos”.
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' Re"isi&n $e procesos + acti"i$a$es
• Principio $e a$%inistraci&n' Iniciati"a
• Reco%en$aciones' En pri%er punto la enti$a$ $e#e su#sanar
las $e,ciencias presentes en la actual a$%inistraci&n loran$o
ser una orani!aci&n )ue por %e$io $e su e,ciencia + e,cacia
$e sus procesos pue$a tener el alcance planea$o.

I. El hosp
hospit
ita
al no tie
tiene $e,e,ni
ni$$o o#(et
#(eti"
i"o
os est
estrat5
rat5
icos
icos + para
para la
1or%ulaci&n
1or%ulaci&n $e sus o#(eti"os operacionales-
operacionales- no cuenta con un siste%a
$e in1or%aci&n )ue le per%ita %ane(ar $atos hist&ricos acerca $e su
esti&n + $e los re)ueri%ientos $e su entorno.
• Principio $e a$%inistraci&n' 4erar)u*a
• Principio $e control interno' De#e ,(arse la responsa#ili$a$ con
$ocu%entos
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e i%ple%entar lo %/s antes
posi#le el RO6 + 7O6- as* co%o tener un plan estrat5ico )ue
per%ita conocer cu/les son los o#(eti"os co%o orani!aci&n-
as* ta%#i5n para %e(orar los procesos $e#er*a i%ple%entar un
siste%a co%putari!a$o )ue le per%ita tener a $isposici&n la
in1or%a
in1or%aci&n
ci&n hist&rica
hist&rica-- pre"ia%
pre"ia%ente
ente reistr
reistra$a-
a$a- en cual)uier
cual)uier
%o%e
%o%ent nto
o para
para la a$%i
a$%inis
nistr
trac
aci&
i&n
n o por
por re)ue
e)ueri
ri%i
%ien
ento
to $e
terceros.

 4. E0iste un rupo $e tra#a(o asina$o $entro $e la $irecci&n $e

a$%in
$%inisistr
tra
aci&
ci&n $el hos
hospita
ital )ue
)ue se encancara $e 1or%ularlar el
presu
presupue
puesto
sto $e la instit
instituci
uci&n-
&n- a partir
partir $e la in1or
in1or%ac
%aci&n
i&n )ue $e
%anera in$i"i$ual reci#e $e las $i1erentes $epen$encias $el %is%o.
El personal )ue se encara $e esta acti"i$a$ no tiene la 1or%aci&n
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• Princ
Principio
ipio $e contr
control
ol inter
interno
no'' De#e
De#e escoe
escoerse
rse + entre
entrenar
narse
se
cui$a$osa%ente al personal
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n $e RRHH
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
• Reco%en$a
eco%en$acion
ciones'
es' El $eparta%
$eparta%ento
ento $e RRHH
RRHH $e la enti$a$
enti$a$
$e#e contratar personal i$&neo + $e#i$a%ente capacita$o para
las 1unciones enco%en$a$as- $e no su#sanar esa o#ser"aci&n
po$r*a $arse $i"ersos con>ictos por no tener personal con el
conoci%iento + e0periencia a$ecua$o.

?. No e0iste
e0iste una $epen
$epen$en
$encia
cia central
centrali!a
i!a$or
$ora
a $e los resul
resulta
ta$os
$os $e la
e(ecuci&n 1*sica + ,nanciera $el presupuesto
presupuesto co%o %ecanis%o para el
seui%iento + e"aluaci&n $e la e(ecuci&n $el presupuesto + la $e#i$a
aplicaci&n $e %e$i$as correcti"as.
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' 3entrali!aci&n
3entrali!aci&n
• Principio $e control interno' La conta#ili$a$ + las operaciones
$e#en estar separa$as
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e tener un &rano en el )ue
se centralice las las operacioniones e1ectua$as
$as por ca$a
$epe
$epen$
n$en
enci
cia-
a- sien
sien$o
$o apro
apropi
pia$
a$aa el /rea
/rea $e cont
conta#
a#il
ili$a
i$a$
$ +
,nan!as para esta 1unci&n.

L. La $irecci&
$irecci&nn $e a$%inistrac
a$%inistraci&n
i&n $ispone
$ispone $e un in"entar
in"entarioio $e los #ienes
#ienes
con los cuales el hospital inicio sus acti"i$a$es en el a9o @B. No
o#stante no e0iste un in"entario $e los e)uipos + #ienes %ue#les )ue
con1o
con1or%
r%an
an el acti"o
acti"o $e la instit
instituci
uci&n-
&n- $on$e
$on$e se espec
especi,)
i,)uen
uen las
caracter*sticas- costos + responsa#les $e $ichos #ienes.
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Principio
Principio $e contro
controll interno'
interno' De#e utili!ars
utili!arse
e 1or%ula
1or%ularios
rios pre
pre
nu%era$os
• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a los recursos
o archi"os
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Reco%en$acion
Reco%en$aciones' es' La enti$a$ $e#e i%ple%entar un siste%a $e
contr
ntrol $e los
los acti"
cti"oos ,(os
(os- a ,n $e ten tener un contrntrol e
in1or%aci&n hist&rica $e los %is%os. C sea $e utili$a$ para
,nes conta#les + a$%inistrati"os.
a$%inistrati"os.

7. El $eparta%
$eparta%entento
o $e al%ac5n
al%ac5n no lle"a
lle"a un a$ecua
a$ecua$o
$o control
control $e los
%ateriales + su%inistros re)ueri$os por las $i1erentes $epen$encias
$el hospit
pital en lo relat
lati"o
i"o a ent
entra$a
ra$ass + sali
sali$a
$as
s- or$ene
$eness $e
re)ueri%iento-
re)ueri%iento- recepci&n- + $espacho $e %ercanc*as- as* co%o $e los
correspon$ientes controles percepti"os- che)ueo $e 1acturas- %ane(o-
%ant
%anteneni%
i%ie
ient
nto
o + cla
clasi,c
si,cac
aci&
i&n
n $e los los %ate
%ateri
ria
ales-
les- entr
entre
e otras
tras
acti"i$a$es propias $el control interno.
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• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e i%ple%entar un in"entario

per%anente el cual se $etalle las entra$as + sali$as $e los
%ateriales + su%inistros utili!a$os.

N. El ser"icio
ser"icio $e consulta
consulta e0ter
e0terna
na se prest
presta
a en un %&$ul
%&$uloo $el e$i,cio
e$i,cio
)ue se consi$
consi$era
era en #uenas
#uenas con$ic
con$icion
iones
es 1*sica
1*sicas-
s- sin e%#ar
e%#aro
o el
ser"icio para el perio$o e"alua$o estu"o suspen$i$o $es$e el $*a @B
$e %a+o + al B@ $e octu#re $el a9o F to$a"*a se encuentra en la
%is%a situaci&n- la ra!&n alea$a por el $irector $el hospital- 1ue la
a"er*
a"er*a
a )ue pres
present
enta
a el siste%
siste%aa $e aire
aire acon$i
acon$icio
ciona$
na$o
o el cual
cual es
in$isp
in$ispens
ensa#l
a#le
e para
para los e)uipo
e)uiposs + %ater
%aterial
iales
es %e$ic
%e$icoo )uir<r
)uir<ric
icos
os
necesarios- as* co%o para e1ectuar sus la#ores- +a )ue re)uieren $e
un ni"el
i"el %*ni
%*ni%%o $e te%te%per
peratura
ura par
para po$po$er 1unci
uncio
onar
nar +o
%antenerse.
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a los recursos
o archi"os
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e tener especial control en
los acti"os )ue son in$ispensa#les para la reali!aci&n $e las
acti"i$a$es. Pu$ien$o utili!arse un reistro $e acti"os ,(os o
%ercanc*as
%ercanc*as in$ispensa#les.

El ser"icio se presta a pacientes )ue as* lo re)uieran- tanto propios

co%o a los re%iti$os por los hospitales o a%#ulatorios $e la rei&n a
los ,nes
,nes $e ser inter"
inter"eni
eni$os
$os )uir<r
)uir<ric
ica%
a%ent
entee ra!&n
ra!&n por la cual
cual el
paciente $e#e solicitar en el $eparta%ento $e historias %5$icas la
corre
correspon
spon$ient
$iente
e cita.
cita. De acuer$o
acuer$o con la in1or%a
in1or%aci&n
ci&n reca#a
reca#a$a-
$a- las
re1eri$as consultas est/n suspen$i$as + solo se atien$en las estrictas
e%erencias en el ser"icio $e e%erencia $el hospital. As* %is%o-
cuan$o el paciente :propio o re%iti$o; re)uiere $e una inter"enci&n
)uir<rica- este $e#e aportar el  $e los insu%os re)ueri$os para
ser aten$i$o.

• A%#iente $e control' Interi$a$ + "alores 5ticos

• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
• Reco%
eco%enen$a
$aci
cion
ones
es'' La enti
enti$a
$a$$ $ura
$urantnte
e los
los ser"
ser"ic
icio
ios
s $e#e
$e#e
%ant
%anten
ener
er la %is%
%is%a a inte
inter
ri$
i$a$
a$ + $ese
$ese%p%pe9
e9oo al reali
eali!a
!arr el
%is%o- e"itan$o as* la p5r$i$a $e cali$a$
c ali$a$ $el ser"icio.

O. La pro
prora
ra%a
%aci
ci&n
&n $e acti
acti"i
"i$a
$a$e
$es
s e1ec
e1ectu
tua$
a$as
as por
por el hosp
hospit
ital
al en el
ser"icio $e consulta e0terna- para el a9o J re>e(a lo siuiente'

ESPECIALIDADES Nº DE
PACIENTES
7EDI3INA GENERAL K
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NE6ROLOGIA @F
ENDO3RINOLOGIA @F
HEPATOLOGIA K
PSIMUIATRIA 
NEU7ONOLOGIA 7EDI3A @FB
7EDI3INA 6ISI3A C @
REHAILITA3ION
PADIATRIA 7EDI3A @F
NEONATOLOGIA J@F
ODONTOLOGIA KJ
TOTAL 30430

3a#e se9alar- )ue al co%parar la prora%aci&n $e las %etas por

especiali$a$es con el presupuesto asina$o al hospital- se o#ser"&
)ue no e0iste "inculaci&n entre a%#os.
• Princ
rincip
ipio
io $e a$%i
a$%ini
nist
stra
raci
ci&n
&n'' Su#o
Su#orr$ina
$inaci
ci&n
&n $el
$el inte
interr5s
particular al eneral
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e reali!ar "eri,caciones $e
los 1on$os presupuesta$os
presupuesta$os con los l os reali!a$os-
reali!a$os- para tener as* un
resulta$o )ue $eter%ine si hu#o e0ceso $e recursos o 1alta $e
estos2 para conocer las %e$i$as a to%ar.

P. El ser"icio
ser"icio $e e%erencia
e%erencia 1ue
1ue $ise9a$o
$ise9a$o para aten$er
aten$er un pro%e$
pro%e$io
io $e
@K pacientes por $*a- en el enten$i$o )ue sus acti"i$a$es se reali!an
los  $*as $e la
l a se%ana. Sin e%#aro- $el an/lisis $e los reistros
reistros )ue
se lle"
lle"an
an en esteeste ser"
ser"ic
icio
io se e"i$
e"i$en
enci
cio
o )ue
)ue se aten
aten$i
$ier
eron
on en el
perio$o anali!a$o un pro%e$io $e @K pacientes por $*a- al in$aar la
ra!&n $e tal situaci&n- el (e1e $el ser"icio in1or%o )ue $e#i$o a la
parali!aci&n $el ser"icio $e consulta e0terna los pacientes se $irien
a este ser"icio- para ser aten$i$os + )ue ellos no pue$en nearse a
aten$e
aten$erlo
rlos-
s- situac
situaci&n
i&n )ue ha enera
enera$o
$o un colap
colapso
so en el /rea
/rea $e
e%erencia.
• Principio $e a$%inistraci&n' Uni$a$ $e $irecci&n
• Principio $e a$%inistraci&n' E)ui$a$
• A%#iente $e control' Asinaci&n $e autori$a$ + responsa#ili$a$
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
• Acti"i$a$es $e control' Re"isi&n $e procesos + acti"i$a$es
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#er*a e"aluar los puntos $es$e
la a$%inistraci&n $e la %is%a- siuien$o con la e"aluaci&n $el
$ese%pe9o + tenien$o un resulta$o )ue le per%ita conocer si
necesita %a+or capaci$a$ la#oral para cu#rir las necesi$a$es
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estricta e%erencia- esto %oti"a$o a la 1alta $e insu%os %5$ico8

)uir<ricos + $e aire acon$iciona$o- iual%ente- los e)uipos %e$ico
)uir<ricos presentan
presentan un a"an!a$o esta$o $e $eterioro-
$eterioro- por lo cual se
hace necesario su in%e$iata sustituci&n.
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a los recursos
+ archi"os
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Re"isi&n $e procesos + acti"i$a$es
• Reco%en$aciones' El hospital $e#e su#sanar los pro#le%as con
el air
aire acon
acon$ic
$icio
iona
na$o
$o sien
sien$o
$o este
este 1un$
1un$a%
a%enenta
tall para
para las
las
acti"i$a$es or$inarias $el hospital. 3onsecuente%ente
3onsecuente%ente ha#ilitar
los
los ser"
ser"ic
icio
ios
s en cues
cuesti
ti&n
&n a ,n $e %e(o
%e(ora
rarr la atenc
tenci&
i&n
n al
paciente $el hospital.

R. La prora
prora%a%aci&
ci&n
n $e %etas
%etas en el /rea
/rea )uir<r
)uir<rica
ica para
para el a9o J
J
se9ala la in1or%aci&n siuiente'

SER=I3IOS INTER=EN3ION
ES
  PROGRA7ADA
S
3IRUGIA @F@F
GENERAL
3IRUGIA @F@F
IN6ANTIL
 TRAU7A
 TRAU7ATOLOGI
TOLOGI BJ
A
UROLOGIA @F@F
O.R.L. 
ON3OLOGIA J
O6TAL7OLOGIA J
GINE3OLOGIA J@F
 TOTAL
 TOTAL @FF

Esta prora%aci&
prora%aci&n
n no tiene
tiene su respect
respecti"a
i"a asinaci&
asinaci&n
n $e recurso
recursos
s
,nancieros.
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S. El ser"icio
ser"icio $e la#oratorio
la#oratorio cuenta
cuenta con  #ioanalis
#ioanalistas
tas + @ au0iliares
au0iliares
)ue reali!an e0/%enes he%atol&icos- #io)u*%icos- serol&icos- uro
an/lis
an/lisis-
is- copro
coprol&
l&ico
icos
s e in%uno
in%unol&
l&ico
icos.
s. E0iste
E0istenn $os
$os :; e)uipo
e)uiposs
inacti"os e0puestos al $eterioro- uno $e electro1oresis + el otro $e un
conta$or $e part*culas- reci#i$os el <lti%o tri%estre $el a9o  )ue
no se han instala$o por 1alta $e espacio 1*sico + personal entrena$o.
As* %is%o- el $irector $el hospital e0horto al :7PPTSS; so#re estas
$i,cul
$i,culta
ta$es
$es + al respe
respecto
cto el %inist
%inister
erio
io le in1or
in1or%o
%o )ue eso esta#a
esta#a
pre"isto en la prora%aci&n + en el presupuesto para ese hospital.

El personal )ue la#ora en este ser"icio conoce la prora%aci&n- as* 

co%o el n<%ero $e pacientes asina$os co%o %eta. Se prora%& la
e(ecuci&n $e B@@ e0/%enes $e la#oratorio- $e los cuales @FJ
correspon$en a pacientes $e consulta e0terna + @J a pacientes $e
hospitali!aci&n. Este ser"icio cuenta con un reistro
reistro para el control
control $e
entra$a + sali$a $e insu%os.
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' Autori$a$
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Prin
Princi
cipi
pio
o $e contcontrrol inte
intern
rno'
o' De#e
De#e ha#e
ha#err rotac
otaci&
i&n
n en loslos
e%plea$os
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a recursos +
archi"os
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Reco%en
eco%en$ac $acion
iones'
es' El hospit
hospital
al $e#e
$e#e reai!
reai!ar
ar rotac
rotacion
iones
es $e
personal entre los ser"icios su%inistra$os2 e"aluar la e,ciencia
$e los %is%os2 =eri,car si los e)uipos en $esuso ten$r/n un
ren$i%iento $urante el presente perio$o2 + la a$%inistraci&n
$e#er*a
$e#er*a solicitar
solicitar un %a+or
%a+or presupu
presupuesto
esto al no po$er
po$er cu%plir
con las necesi$a$es $e los pacientes $el hospital.

 T.
 T. El ser"icio $e ra+os 0 presenta
presenta pro#le%as
pro#le%as con los e)uipos- to$a "e!
)ue en los )uince a9os )ue tiene el hospital- no se les ha reali!a$o
nin<n tipo $e %anteni%iento.

De acuer$o con la prora%aci&n $e %etas se tiene esti%a$o reali!ar

B@KBF ra$iora1*as- @ a pacientes $e consulta e0terna + @F a
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institucionales- as* co%o reali!ar coor$inaciones entre el /rea

a$%in
$%inis
istr
tra
ati"a
ti"a + asiste
istenc
ncia
iall en cuan
uanto a los
los o#(et
#(eti"
i"o
os
propuestos.

U. El ser"
ser"ic
icio
io $e nutr
nutric
ici&
i&n
n + $iet
$iet5t
5tic
ica
a ela#
ela#o
ora loslos ali%
ali%en
ento
toss a serser
cons
consu%
u%i$i$os
os por
por los
los paci
pacien
ente
tes-
s- pers
perso
onal
nal o#r
o#rero
ero + e%ple%plea ea$o
$oss
autori!a$os por el $irector- las co%i$as son $esa+unos- al%uer!os-
cena
cenass + %eri%erien
en$a
$as
s noct
noctur
urna
nas
s se<
se<nn hora
horari
rios
os esta
esta#le
#leci
ci$o
$os.s. Se
atien$en 1recuente%ente
1recuente%ente personas $istintas a los pacientes- lo )ue ha
enera$o $escontento entre los 1uncionarios $el ser"icio- situaci&n
est/
est/ )ue
)ue "a en au%e au%ent ntoo ca$a
ca$a $*a.
$*a. El cont
contrrol $e los los insu
insu%o%oss
ali%entic
ali%enticios-
ios- es respons
responsa#ili
a#ili$a$
$a$ $el $eparta%
$eparta%ento
ento $e ali%entac
ali%entaci&n i&n
reali!an$o anotaciones in1or%ales en un cua$erno al %o%ento $e la
recepci&n.
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Principio $e control interno' De#e ,(arse responsa#ili$a$ con
$ocu%entos o reistro 1or%ales.
• Principio
Principio $e control
control interno'
interno' De#en
De#en utili!ars
utili!arsee 1or%ula
1or%ularios
rios pre
nu%era$os
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Reco%en$aciones' En este aspecto- el hospital $e#e ,(ar las
priori$a$es $e sus pacientes principales
principales + a los )ue se $e#e $e#e la
enti$a
enti$a$-$- Asi%i
Asi%is%o
s%o i%ple%
i%ple%ententar
ar un reis
reistrtro
o $e contr
control ol $e
insu%os ali%enticios.
Las ci1ras su%inistra$as por el $eparta%ento $e nutrici&n + $iet5tica
se9alan )ue 1ueron ser"i$as @@B $ietas co%pletas $e las cuales
B. correspon$en a pacientes + @F :F.J; correspon$en
al personal. As* %is%o- 1ueron ser"i$as @BF %erien$as nocturnas.
Estos astos totali!aron el B $e los recursos correspon$ientes a los
astos $e 1unciona%iento.
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Reco%en$aciones' La enti$a$ $e#e e"aluar la relaci&n costo +
#ene,cio $e atenci&n entre los pacientes + el personal a ,n $e
$eter%inar las priori$a$es $e estas.
Resulto i%posi#le co%pro#ar la recepci&n $e ali%entos por %ontos
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la capaci$a$ $e ali%entos pe$i$os + reci#i$os por el $eparta%ento $e

nutrici&n + $iet5tica.

Se co%pro#aron astos por concepto $e co%i$as cu+os #ene,ciarios

se $esconocen por un %onto $e #s. -K %illones- estos astos se
cons
consi$
i$er
eran
an in$e
in$e#i
#i$o
$os-
s- +a )ue
)ue $e#i
$e#ier
eron
on ser
ser canc
cancel
ela$
a$os
os por
por los
los
#ene,ciarios.

Por la "ari
"ariac
aci&
i&n
n $el
$el cost
costo
o $e los
los cu#i
cu#ier
erto
tos
s ser"
ser"i$
i$os
os-- el ast
asto
o se
e0ce$i& $el %onto presupuesta$o- la $i1erencia 1ue cancela$a con
recursos e0istentes en cuentas $el e(ercicio anterior.

Se co%pr
co%pro#&o#& a$e%/s
a$e%/s-- 1alta
1alta $e corre
correspo
spon$e
n$enci
ncia
a entre
entre las $ietas
$ietas
solicita$as por las salas + las in$ica$as por los %5$icos + en alunas
oport
oportuni$
uni$a$a$es
es se solic
solicit&
it& co%i$
co%i$a a para
para pacien
pacientes
tes $a$os
$a$os $e alta-
alta-
aun)ue los %ontos por esta causa no son aprecia#les.
• Princ
rincip
ipio
io $e a$%i a$%ininist
stra
raci
ci&n
&n'' Su#o
Su#orr$ina
$inaci
ci&n
&n $el$el inte
interr5s
particular al eneral
• Principio $e control interno' La conta#ili$a$ + las operaciones
$e#en estar separa$as
• Prin
Princi
cipi
pio
o $e cont
contrrol inte
intern
rno'
o' De#e
De#e ha#e
ha#err rotac
otaci&
i&n
n en los los
e%plea$os
• Principio
Principio $e contro
controll interno'
interno' De#e utili!ars
utili!arsee 1or%ula
1or%ularios
rios pre
pre
nu%era$os
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Reco%en$aciones' El hospital $e#e e%itir un co%pro#ante por
ca$a operaci&n reali!a$a para ,nes $e control + pre"enci&n $e
1rau
1rau$e
$e en cuan
cuantoto a los los recur
ecurso
sos
s ,nan
,nancicier
eros
os utili
utili!a
!a$o
$oss o
reci#
reci#i$o
i$os.
s. As*
As* co%o
co%o )ue ca$a ca$a /rea
/rea reali
realice
ce una ren$i
ren$ici&
ci&n
n $e
cuentas por las acti"i$a$es enco%en$a$as.

=. El $eparta%en
$eparta%entoto $e a$%inistrac
a$%inistraci&n'
i&n' es el encara$o
encara$o $e %ane(ar
%ane(ar los
recursos
recursos ,nancieros $el hospital2 las re%uneraciones
re%uneraciones $el personal son
%ane(a$as #a(o linea%ientos $e la $irecci&n reional $e salu$- no as* 
los astos $e 1unciona%iento )ue son utili!a$as con cierta autono%*a
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LAORATORIO @KK. @B-J


7ANTENI7IENTO @@. @J-K
B
ALI7ENTOS C EIDAS K@BBJ. B-@F

TOTALES %04&&'&' %00
'"00

El hospit
hospital
al a tra"
tra"5s
5s $e la 1un$a
1un$aci&
ci&n
n “apo+
“apo+o
o a la salu$
salu$”-
”- o#tie
o#tiene
ne
%ater
%aterial
ial %5$ic
%5$ico
o )uir<r
)uir<ric
ico
o por $onaci
$onaci&n
&n )ue hacen
hacen los %is%o
%is%oss
pacientes.

A$%i
A$%inis
nistr
trac
aci&
i&nn lle"
lle"a
a el contcontrrol so#r
so#re
e los
los recur
ecursosos
s ,nan
,nancicier
eros
os
o#teni
o#teni$o
$os-
s- pero
pero $esco
$esconoc
nocee si el hospit
hospital
al cu%ple
cu%ple con con las %etas
%etas +
o#(e
o#(eti
ti"o
"oss inst
institituc
ucio
iona
nale
less + no lle" lle"aa un reis
eistrtro
o )ue
)ue le per%
per%itita
a
controlar los pe$i$os para la a$)uisici&n $e ali%entos + #e#i$as.
• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' Autori$a$
• Princ
rincip
ipio
io $e a$%i a$%ininist
stra
raci
ci&n
&n'' Su#o
Su#orr$ina
$inaci
ci&n
&n $el$el inte
interr5s
particular al eneral
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• Principio $e control interno' De#e ,(arse la responsa#ili$a$ con
$ocu%entos
• Principio
Principio $e contro
controll interno'
interno' De#e utili!ars
utili!arsee 1or%ula
1or%ularios
rios pre
pre
nu%era$os
• Princ
Principio
ipio $e contrcontrol
ol inter
interno
no'' De#e
De#e escoe
escoerse rse + entre
entrenar
narse
se
cui$a$osa%ente
cui$a$osa%ente al personal.
• A%#iente $e control' Interi$a$ + "alores 5ticos
• Acti"i$a$es $e control'
control' E"aluaci&n $e costo #ene,cio
#ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' 3ontroles so#re el acceso a los recursos
o archi"os
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Reco%en$a
eco%en$acion ciones'
es' La enti$a$
enti$a$ $e#e reali!a
reali!arr un contro
controll %as
e0ha
e0haust
usti"o
i"o-- $e los recur
recurso
sos s ,nanci
,nancier
eros
os utili!
utili!a$o
a$os-
s- a ,n $e
$eter
$eter%in
%inar ar la causa
causa ra!on
ra!ona#l
a#lee $el asto
asto reali
reali!a$
!a$oo por
por los
1uncionarios-
1uncionarios- en cuanto a la a$)uisici&n $e ali%entos + #e#i$as
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capac
capacita
itaci&
ci&n-
n- $e#ien
$e#ien$o$o e1ectu
e1ectuar
ar las respe
respecti
cti"as
"as postul
postulacacion
iones
es a
tra"5s $e la $irecci&n reional- con1or%e a un proceso $e $etecci&n
$e neces
necesi$a
i$a$es
$es $e capaci
capacitac
taci&n
i&n )ue $e#en
$e#en reali
reali!ar
!ar-- tal
tal co%o
co%o se
e"i$encio en las instituciones e%ana$as $el %inisterio.

En el “%an
“%anuauall $esc
$escri
ript
pti"
i"o
o $e clas
clases
es $e car
caro”
o” )ue
)ue rie
rie en el
%inisterio $e salu$ + $esarrollo social- tanto las en1er%eras co%o los
ca%il
ca%iller
leros
os se encuen
encuentr
tran
an catalo
cataloa
a$os
$os co%o
co%o o#rer
o#reros
os aun cuan$o
cuan$o
reali!an acti"i$a$es %e$ico asistenciales.

Los e0pe$ientes $e personal no est/n $e#i$a%ente resuar$a$os +

en alunos casos no contienen in1or%aci&n
in1or%aci&n relati"a a los
l os %o"i%ientos
$e personal.
• Principio $e a$%inistraci&n' Uni$a$ $e $irecci&n
• Principio $e a$%inistraci&n' Di"isi&n $el tra#a(o
• Principio $e control interno' De#e ,(arse la responsa#ili$a$ con
$ocu%entos
• Princ
Principio
ipio $e contr
control
ol inter
interno
no'' De#e
De#e escoe
escoerse
rse + entre
entrenar
narse
se
cui$a$osa%ente al personal
• A%#iente $e control' Estructura orani!acional
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n $e RRHH
• A%#iente $e control' 3o%petencia pro1esional
• Acti"i$a$es $e control' Sereaci&n $e 1unciones
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e $ese%pe9o
• Reco
eco%en$
%en$acacio
ione
nes'
s' El /rea
/rea $e recur
ecurso
soss hu%a
hu%ano nos-
s- $e#e
$e#e
contratar personal $e#i$a%ente a$ecua$o + capacita$o para el
puesto- asi co%o tener $e#i$a%ente archi"a$o los e0pe$iente
$e los %is%os.
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hospitalario $urante el pri%er se%estre- en este senti$o el (e1e $el

ser"
ser"ic
icio
io-- in1o
in1or%
r%o
o )ue
)ue tal
tal situ
situac
aci&
i&n
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presen
ent&
t& $e#i
$e#i$o
$o a )ue
)ue el
1uncionario encara$o
encara$o $e esta acti"i$a$ se encontra#a $is1rutan$o $e
sus "acaciones.

De acue
acuerr$o con
con el cont
conteneni$
i$o
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los 1or%
1or%ul
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%ensual $e acti"i$a$es” + la prora%aci&n i&n $e las %etas
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cuanto los (e1es
(e1es $e los
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ntoos $epa
$eparrta%
ta%ent
entos no son cons consul
ulta
ta$o
$oss al respec
specto
to-- +
$esconocen el %5to$o $e c/lculo utili!a$o por historias %5$icas.

El an/lisis $e los in$ica$ores “pro%e$io $iario $e ca%as ocupa$as”-

“porcenta(e $e ocupaci&n”- “pro%e$io $e estancia” e “inter"alo $e
sustituci&
sustituci&nn”- %uestran
%uestran resulta$
resulta$os
os 1a"ora#
1a"ora#les
les :$enotan
:$enotan un &pti%o
&pti%o
apro"echa%iento $e las ca%as- r/pi$o ereso $e pacientes + $e la
respe
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Sin e%#a
e%#arro-
o- se o#se
o#ser"r"a
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)ue los
los $ato
$atoss
esta$*sticos )ue los soportan carecen $e con,a#ili$a$- por el %is%o
%oti"o in$ica$o en el punto anterior.
• Principio $e a$%inistraci&n' Or$en
• A%#iente $e control' A$%inistraci&n estrat5ica
• Acti"i$a$es $e control' E"aluaci&n $e costo#ene,cio
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Reco%en$aciones' Los in$ica$ores $e#en reali!arse $e 1or%a
estricta
estricta al se%estr
se%estree tenien$o
tenien$o a $isposici&
$isposici&nn $el personal
personal $el
/rea los %5to$os utili!a$os- $e no ha#er encara$o $e#e tener
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• Principio $e a$%inistraci&n'
a$%inistraci&n' Autori$a$
• A%#iente $e control' Interi$a$ + "alores 5ticos
• A%#iente $e control' 3o%petencia pro1esional
• Acti"i$a$es $e control' =eri,caciones + conciliaciones
• Acti"i$a$es $e control' Ren$ici&n $e cuentas
• Acti"i$a$es $e control' Re"isi&n $e procesos + acti"i$a$es
• Reco%
eco%enen$a
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cion
ones
es'' El $epa
$epartrta%
a%en
ento
to $e ine
ineni
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er*a
*a-- $e#e
$e#e
%antener un control per%anente $e las solicitu$es reci#i$as- a
,n $e %e(orar la atenci&n al paciente $el hospital.