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Plan de Auditoria

El documento presenta un plan de auditoría interna de la empresa de transporte de carga Transportes Cruz del Sur. El objetivo de la auditoría es verificar el grado de compromiso y mejoras en los procesos de transporte interprovincial para el año 2023, evaluando el cumplimiento de los requisitos de la norma BASC. La auditoría será realizada por un equipo de 3 auditores y seguirá un itinerario de 11 puntos que incluye reuniones, evaluación de procesos y gestión con la alta dirección de la empresa.

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Ronald Cabello Morales
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Plan de Auditoria

El documento presenta un plan de auditoría interna de la empresa de transporte de carga Transportes Cruz del Sur. El objetivo de la auditoría es verificar el grado de compromiso y mejoras en los procesos de transporte interprovincial para el año 2023, evaluando el cumplimiento de los requisitos de la norma BASC. La auditoría será realizada por un equipo de 3 auditores y seguirá un itinerario de 11 puntos que incluye reuniones, evaluación de procesos y gestión con la alta dirección de la empresa.

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Código: PA001

Versión: 001
PLAN DE AUDITORÍA Fecha: 10-12-2022
Revisado: Gerencia
Aprobado: Gerencia

FECHA: 12/12/2022 DIA 12 MES 12 AÑO: 2022

Datos Generales

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR

RUBRO : Empresa de Transporte de carga interprovincial por carretera

Equipo Auditor

AUDITOR 1 (LIDER): Mishel Rodriguez CODIGO: MR03

AUDITOR 2: Ronald Cabello Morales CODIGO: RCM02

AUDITOR 3: Juan Fernandez Najarro CODIGO: JJFN01

Detalles de Auditoria

OBJETIVO: Verificar el grado de compromiso y Mejoras de los procesos del Transporte de Carga Interprovincial

Se auditaran los procesos de Tranporte de Carga interprovincial en la Sede Arequipa, para el año
ALCANCE :
2023

CRITERIOS : Requisitos de la Norma y standares en Seguridad BASC

TIPO DE AUDITORIA : Auditoria Interna

OBSERVACIONES: Empresa por Renovación de Certificado BASC

Itinerario de Auditoria:

Nº PROCESOS / ESTÁNDARES AUDITOR AUDITADO HORA INICIO HORA FINAL

1 Reunión de Apertura Mishel Rodriguez Todos 09:00:00 AM 10:00:00 AM

2 Alta Dirección Mishel Rodriguez Gerente General 10:00:00 AM 12:00:00 PM

3 Sistema de Gestion BASC Mishel Rodriguez Gerente General 03:00:00 PM 05:00:00 PM

Gerente de
4 Operaciones(Procesos) Ronald Cabello Morales 10:00:00 AM 12:00:00 PM
Operaciones
Sub Gerente de
5 Clientes y Proveedores Ronald Cabello Morales 12:00:00 PM 01:00:00 PM
Logistica

6 Refrigerio 01:00:00 PM 02:00:00 PM

Gerente de
7 Tecnologia de la Información Juan Fernandez Najarro 12:00:00 PM 03:00:00 PM
Sistemas
Gerente de
8 Recursos Humanos Juan Fernandez Najarro 03:00:00 PM 05:00:00 PM
Personas
Supervisor de
9 Gestion de Seguridad Fisica Ronald Cabello Morales 03:00:00 PM 04:30:00 PM
Seguridad

10 Reunión de Equipo Auditor Mishel Rodriguez Auditores 05:00:00 PM 05:30:00 PM

11 Reunión de Cierre Mishel Rodriguez Todos 05:30:00 PM 06:00:00 PM

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