La Paz, 27 de Enero de 2011

MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº 001/2011

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2010

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD.

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI

Entidad Tutora: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Entidad sobre la que ejerce Tuición: Ninguna

2. EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS

El programa de operaciones anual de la gestión 2010 de la unidad de auditoria interna

del SENAPI no fue reformulada, y la misma fue remitida al Ministerio de Planificación
del Desarrollo (perteneciente a esa fecha) y a la Contraloría General  del Estado 
mediante notas MDP/DGE/AI/2009-1006 y MDP/DGE/AI/2009-1005 de 30/09/2009
respectivamente.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se encuentra

expuesto en el anexo 1 y 2.

Justificación de incumplimientos

Se debe señalar que el Lic. Marco Antonio Rojas con carta MDP/DGE/AI/2010-0014
de fecha 04/11/2010 renuncia al cargo de Responsable de Auditoria Interna, y que
hasta la fecha no se cuenta con un titular de la unidad de auditoria interna, a
continuación se explican las razones por las cuales no se cumplieron totalmente las
actividades programadas.

Seguimiento a la evaluación del sistema de administración de personal gestión

2009.

Se debe señalar que la auditoria sobre la evaluación del Sistema de Administración de

Personal debió  concluirse  en la gestión 2009, asimismo esta se realizó y se remitió en
tres ejemplares a la MAE con informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº 011/2010
mediante nota  NI/DGE/AI/2010-0084  I/2010-09408  de 06/07/2010, la misma que fue
derivada  a la CGE  con nota MDP/SNPI/DGE/2010-0069, del mismo modo al
Ministerio de Desarrollo Productivo mediante nota NI/SNPI/DGE/2010-0117  I/2010-
09433 ambas  el 07/07/2010. Debe mencionarse que la Lic. Cecilia Illescas Mendoza
consultora de línea realizó el seguimiento en un 90% de avance y que el informe

1
 borrador y los papeles de trabajo están a consideración para revisión por el nuevo
titular de la unidad de auditoria interna tal como señala su informe de consultoría
N°07/2010 de 31/12/2010. El seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de
la evaluación del sistema de administración de personal gestión 2009 no se remitió aún
por falta de un titular de la unidad de auditoria interna.

Seguimiento a la auditoria sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007

No se ejecuto la auditoria de seguimiento ya que no se realizó aun la auditoria sobre

pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007, asimismo se debe aclarar que la auditoria
especial fue reprogramado para la gestión 2011.

Seguimiento a las recomendaciones de la auditoria sobre denuncias a la ex

directora de Derechos de Autor gestiones 2004 y 2005.

Se debe señalar que la auditoria sobre denuncias a la exdirectora de Derechos de Autor

debió  concluirse  en la gestión 2009, asimismo esta se realizó y se remitió tal como se
detalla en el informe de actividades del primer semestre de 2010 N°
MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°010/2010 de 01/07/2010. El seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria mencionada no se remitió aún
por falta de un titular de la unidad de auditoria interna, asimismo se debe mencionar
que el Lic. Edwin Espejo Mamani consultor de línea realizó el seguimiento en un 90%
de avance y que el informe borrador y los papeles de trabajo están a consideración y
revisión por el nuevo titular de la unidad de auditoria interna tal como menciona el
informe de consultoría N°INF/DGE/AI/2010-0017, I/2010-18513 de 31/12/2010.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

Los indicadores de cumplimiento de trabajos programados se reflejan en los cuadros

establecidos en el Programa Operativo Anual y se detallan en el Anexo 3. Las
justificaciones por los incumplimientos se mencionan en el acápite 2 del presente
informe.

3. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

A la fecha la Subcontraloría de auditoria interna devolvió a la unidad de auditoria

interna en la gestión 2010 los siguientes informes:

Fecha
Código
Fecha del Fecha entregad
Código Informe informe
Nombre del examen Informe Probable de a
UAI Evaluación
CGR conclusión a la
CGR
CGR
Informe preliminar sobre pasajes y I2/R031/L09 12/08/2010 La fecha probable de En
SENAPI/INF.UAI viáticos por viajes al exterior e W1 conclusión se expone proceso
N°015/2008 interior del país gestiones 2003 y en nota
2004(indicios de responsabilidad MDP/DGE/AI/2010-
civil) 0009 de 17/08/2010
SENAPI/INF.UAI Informe complementario sobre emitida a la CGE

2
 pasajes y viáticos por viajes al
exterior e interior del país gestiones
N°025/08
2003 y 2004(indicios de
responsabilidad civil)

4. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDO

POR LA UAI DURANTE LA GESTIÓN

La UAI estableció indicios de responsabilidad por la función pública que se detallan en

el Anexo 4.

Asimismo en el transcurso de las auditorias  especiales se encontraron indicios de

responsabilidad  administrativa sobre denuncias a la ex   directora de derechos de 
autor gestiones 2004  - 2005, asimismo,   sobre el procedimiento  de registro de
derechos de autor gestiones 2006 – 2007, auditoria  especial sugerida por la CGE 
sobre  pago a consultores partida 252 sin contar con los respaldos requeridos gestión
2008 y estados financieros firmados sin registro profesional gestión 2008,
antecedentes  enviados  en aplicación al punto 4.5 de la Resolución CGR/140/2008  
mediante notas;  NI/DGE/AI/2010-0011  I/2010-01863  de 08/02/10,  
NI/DGE/AI/2010-0067  I/2010-07822  de 09/06/10,   NI/DGE/AI/2010-0079  I/2010-
08948 y  NI/DGE/AI/2010-0101 I/2010-10997 de 11/08/2010  respectivamente.

5. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recurso Humano

Se contrato al señor Edwin Espejo Mamani como consultor de línea por la experiencia
recabada en la institución para coadyuvar en el trabajo administrativo y operativo,
asimismo, a partir del 11 de junio se sumo a la unidad la auditora junior Srta.
Cecilia Mayra Illescas Mendoza para colaborar con auditorias especiales y cumplir
con instrucciones emanadas por la MAE y recomendaciones de la CGE.

El resumen de los profesionales de la UAI se encuentra en el Anexo 5.

Recursos Financieros

La unidad de auditoria interna limitó sus actividades a lo presupuestado, según lo

programado.

Recursos Materiales y Logísticos

Se doto con lo básico requerido por la UAI, todos los materiales previstos en el POA.
Anexo 7.

6. CAPACITACIÓN

La capacitación mínima del Programa Anual de Operaciones fue cumplida

parcialmente, algunos de los cursos son mencionados en el anexo 6.

3
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

El motivo del incumplimiento al POA, se debe a la ausencia de un titular jefe de la

unidad de auditoria interna para realizar los exámenes programados y remitirlos
posteriormente, las mismas que no fueron oportunas afectando la programación
mencionada anteriormente, en conclusión, se puede acotar que actualmente existen
cambios en el personal lo que incide en el retraso de algunos requerimientos
realizados por esta unidad, hago notar que como auditor me encuentro desempeñando
funciones a partir del 7 º de enero del presente año.

Asimismo no se cuenta con el apoyo legal oportuno en cuanto al informe reformulado

SENAPI/INF.UAI N°015/2008 (C1) referente a la auditoria especial sobre pasajes y
viáticos por viajes al exterior e interior del país gestión 2003 y 2004 con indicios de
responsabilidad civil, misma que fue remitido con nota NI/DGE/AI/2010-0120
I/2010-13604 de fecha 04/10/2010 para el respectivo apoyo legal misma que en
respuesta emiten informe INF/DGE/DJ/2010-0256, I/2010-13604
MDPyEP/SENAPI/DIR.DJ N°160-2010 de 23/12/2010 recepcionada en esta unidad en
fecha 30/12/2010, que actualmente se encuentra en proceso de revisión. Debe aclararse
que el mencionado informe reformulado fue en recomendación de la CGE mediante
nota I2/R031/L09 W1 de 12/08/2010.

cc: MDPyEP
cc: Dirección General Ejecutiva SENAPI
cc: Contraloría General de la República
cc: Archivo UAI
Adj: 7 anexos
EEM

4
5
 ANEXO 1
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010

DIAS SITUACIÓN No DE FECHA DE REMISIÓN A CGR

No ACTIVIDADES DEL
HOMBRE EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN NOTA FECHA
Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución SENAPI/INF/UAI Nº003/2010 16/04/2010
1 82 Concluida NI/DGE/AI/2010-0007 28/04/2010
Presupuestaria gestión 2009 SENAPI/INF/UAI Nº 004/2010 16/04/2010
Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones
emergentes del Informe de Auditoria Interna SENAPI/INF/UAI/Nº
MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº MDP/SNPI/DGE/2010-
2 007/2009 Auditoria sobre la Evaluación del Sistema de 13 Concluida 05/05/2010 06/05/2010
006/2010 0043
Organización Administrativa el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2008.
Auditoria especial sobre procedimientos de registros en la
MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº MDP/SNPI/DGE/2010-
3 Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos Gestiones 22 Concluida 10/06/2010 11/06/2010
009/2010 0060
2006, 2007.
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emergente del
MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº MDP/DGE/AI/2010-
4 informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°004/2009 Confiabilidad de 17 Concluida 23/08/2010 24/08/2010
014/2010 0010
registros y estado de ejecución presupuestaria gestión 2008.
MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº MDP/DGE/AI/2010-
5 Auditoria especial sobre el Sistema de Tesorería gestión 2009. 14 Concluida 29/09/2010 29/09/2010
016/2010 0012
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Parcialmente
6          
auditoria de evaluación del Sistema de Administración de Personal. concluido
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoria
7   No ejecutado        
sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007.
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a la auditoria Parcialmente
8          
a al ex directora de derechos de autor gestiones 2004 y 2005 concluido
Nota. Seguimiento a la evaluación del sistema de administración de personal gestión 2009.
- Se debe señalar que la auditoria sobre la evaluación del Sistema de Administración de Personal debió concluirse en la gestión 2009, asimismo esta se realizó y se remitió en tres ejemplares a la MAE con
informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. Nº 011/2010 mediante nota NI/DGE/AI/2010-0084 I/2010-09408 de 06/07/2010, la misma que fue derivada a la CGE con nota MDP/SNPI/DGE/2010-0069, del mismo
modo al Ministerio de Desarrollo Productivo mediante nota NI/SNPI/DGE/2010-0117 I/2010-09433 ambas el 07/07/2010. Debe mencionarse que la Lic. Cecilia Illescas Mendoza consultora de línea realizó el
seguimiento en un 90% de avance y que el informe borrador y los papeles de trabajo están a consideración para revisión por el nuevo titular de la unidad de auditoria interna tal como señala su informe de
consultoría N°07/2010 de 31/12/2010. El seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la evaluación del sistema de administración de personal gestión 2009 no se remitió aún por falta de un titular
de la unidad de auditoria interna.

Seguimiento a la auditoria sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007

No se ejecuto la auditoria de seguimiento ya que no se realizó aun la auditoria sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007, asimismo se debe aclarar que la auditoria especial fue reprogramado para la gestión
2011.

Seguimiento a las recomendaciones de la auditoria sobre denuncias a la ex directora de Derechos de Autor gestiones 2004 y 2005.
Se debe señalar que la auditoria sobre denuncias a la exdirectora de Derechos de Autor debió concluirse en la gestión 2009, asimismo esta se realizó y se remitió tal como se detalla en el informe de actividades
del primer semestre de 2010 N° MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°010/2010 de 01/07/2010. El seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria mencionada no se remitió aún por falta de un
titular de la unidad de auditoria interna, asimismo se debe mencionar que el Lic. Edwin Espejo Mamani consultor de línea realizó el seguimiento en un 90% de avance y que el informe borrador y los papeles de
trabajo están a consideración y revisión por el nuevo titular de la unidad de auditoria interna tal como menciona el informe de consultoría N°INF/DGE/AI/2010-0017, I/2010-18513 de 31/12/2010.

6
7
 ANEXO 2
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010
DIAS NOTA DE FECHA DE SITUACIÓN Nº DE REMISIÓN A CGR
ACTIVIDADES SOLICITUD DEL
HOMBRE LA NOTA DEL EXAMEN INFORME NOTA FECHA
EXAMEN
Reformulación del informe preliminar auditoria especial de
refrigrerios pagados a consultores bajo la partida 252 sin contar MDPEP/SENAPI/INF/UAI NI/SNPI/DGE/2010-
14 I2/I098/D04 13/05/2005 Concluido 06/05/2010
con autorización legal gestiones 2003 -2004 con indicios de Nº 002/2010 0044
responsabilidad civil
Informe complementario de auditoria especial de refrigrerios
pagados a consultores bajo la partida 252 sin contar con MDPEP/SENAPI/INF/UAI NI/SNPI/DGE/2010-
10 I2/I098/D04 13/05/2005 Concluido 06/05/2010
autorización legal gestiones 2003 -2004 con indicios de Nº 005/2010 0044
responsabilidad civil
POA 2009
Auditoria especial sobre denuncias a la ex directora de derechos MDPEP/SENAPI/INF/UAI MDP/SNPI/DGE/2010-
10 MDP/DGE/AI/2009 01/10/2009 Concluido 19/05/2010
de autor gestiones 2004-2005 Nº 008/2010 0050
-1005
Auditoria de Evaluación del Sistema de Administración de MDPEP/SENAPI/INF/UAI MDP/SNPI/DGE/2010-
13 POA 2009   concluida 07/07/2010
Personal gestión 2009 Nº 011/2010 0069
Concluida para
Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos gestión 2008 (Indicios MDPEP/SENAPI/INF/UAI
22 I2/I057/L09 19/03/2010 revisión y    
de Responsabilidad Civil) Nº 015/2010
notificación
Informe preliminar auditoria especial sobre estados financieros
Concluida y en MDPEP/SENAPI/INF/UAI
firmados sin registro profesional gestión 2008 Indicios de 17 I2/I057/L09 19/03/2010    
notificación Nº 007/2010
responsabilidad administrativa.
Auditoria preliminar sobre el pago a consultores partida
Concluida y en
presupuestaria 252 estudio e investigaciones sin contar con todos MDPEP/SENAPI/INF/UAI
18 I2/I057/L09 19/03/2010 espera del    
los respaldos requeridos gestión 2008 (con indicios de Nº 012/2010
informe legal
Responsabilidad Civil)
Instructivo
Auditoria especial sobre títulos de registro y renovación de signos MDPEP/SENAPI/INF/UAI MDP/SNPI/DGE/2010-
30 SENAPI/DGE 14/06/2010 concluida 28/07/2010
distintivos gestión 2009 al 31 de mayo de 2010. Nº 013/2010 0081
N°025/2010
Concluida,
Auditoria especial sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e CGE/GPAI-
04/09/2009 reformulación SENAPI/INF.UAI Nº
interior del país gestión 2003 y 2004 (con indicios de 22 317/2009    
12/08/2010 según informe 015/2008 (C1)
Responsabilidad Civil) I2/R031/L09 WI
legal
Auditoria Especial de almacenes y activos fijos gestión 2009 y el Instructivo
MDPEP/SENAPI/INF/UAI MDP/DGE/AI/2010-
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2010 50 SENAPI/DGE 14/06/2010 Concluida 08/10/2010
Nº 017/2010 0013
(control interno) N°025/2010

Se debe tener en cuenta que el auditor interno realizó los cuatro primeros informes, realizando la supervisión e informe de los ultimos y el restante fue asumido por los consultores de linea,
coadyuvando en la auditoria.

A partir del 11 de junio se sumo a la unidad la auditora junior Srta. Cecilia Mayra Illescas Mendoza para colaborar con auditorias especiales y cumplir con instrucciones emanadas por la MAE y
recomendaciones de la CGE.

8
9
 ANEXO 3
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTIÓN 2010
LOGRO TIEMPO COSTO
AUDITORIAS RE OBJETIVO REA CALIFICA
POA DIF POA % CALIFICAC. POA REAL %
AL CUMPLIDO L C.
Opinion sobre la
0,000038
Confiabilidad - 2009 1 1 0 confiabilidad de 0,011 0,012 109,76 Cumplido 0,00004205 109,76 Cumplido
31
Registros y EE.FF
Opinio sobre las
Auditoria especial sobre procedimientos de registros solicitudes de 0,000114
1 1 0 0,033 0,045 136,36 Cumplido 0,00015674 136,36 Cumplido
de Derechos de Autor gestiones 2006 y 2007 registro de 94
derechos de Autor
Seguimiento al Cumplimiento de las
Recomendaciones emergentes del Informe de
Establecer la
Auditoria Interna SENAPI/INF/UAI/Nº 007/2009 0,000229
1 1 0 Implantación de las 0,067 0,077 115,38 Cumplido 0,00026525 115,38 Cumplido
Auditoria sobre la Evaluación del Sistema de 89
Recomendaciones
Organización Administrativa el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.
seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
Establecer la
emergente del informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. 0,000229
1 1 0 Implantación de las 0,067 0,059 88,24 Cumplido 0,00020284 88,235 Cumplido
N°004/2009 Confiabilidad de registros y estado de 89
Recomendaciones
ejecución presupuestaria gestión 2008.

Auditoria especial sobre el Sistema de Tesorería Determinar la 0,000172

1 1 0 0,050 0,071 142,86 Cumplido 0,00024631 142,86 Cumplido
gestión 2009. eficacia del sistema 41

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones Establecer la

0,000229 No
de la auditoria de evaluación del Sistema de 1 0 1 Implantación de las 0,067   0,00 No cumplido   0
89 cumplido
Administración de Personal. Recomendaciones
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de Establecer la
0,000229 No
la auditoria sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 1 0 1 Implantación de las 0,067   0,00 No cumplido   0
89 cumplido
2007. Recomendaciones

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones Establecer la

0,000229 No
a la auditoria a al ex directora de derechos de autor 1 0 1 Implantación de las 0,067   0,00 No cumplido   0
89 cumplido
gestiones 2004 y 2005 Recomendaciones

Nota .- Según la ponderación propuesta para la asignación de cada auditoria se establece que se cumplio con un 63% de lo programado en la presente gestión. Asimismo se debe
temar en cuenta que la confiabilidad se realizó conjuntamente con el consultor de linea utilizando 45 días y el auditor interno 37 días totalizando 82 dias, de la misma forma en el
seguimiento de recomendaciones del SOA se realizó en 9 días por el consultor y la supervisión y ejecución del informe en 4 días por el auditor interno, totalizando 13 días entre ambos,
en relación a la auditoria especial de registro de derechos de autor se debe considerar que realizó en 19 diás por el Auditor Interno y la auditoria de evaluacion del ST se realizó en 17
dias por el auditor interno, coadyuvando el consultor en temas netamente administrativos 3 días totalizando 22 dias, el seguimiento a las recomendaciones de la confiabilidad 2008 se
realizó en 14 dias por el consultor y la supervisión y ejecución del informe en 3 diaspor el auditor interno totalizando 17 dias entre ambos.
Auditor Interno = Bs. 5600
Consultor = Bs. 1800 a partir de julio 2500

10
11
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
POA DE LA GESTIÓN 2010
INDICOS DE DESCARGOS
RESPONSABILIDAD MONTO DEL SUJETOS DE EFECTUADOS
No DE INFORME ALCANCE DEL EXAMEN
E A C P DAÑO RESPONSABILIDAD SI NO VALOR
Reformulación del informe preliminar auditoria
Ex funcionarios del
MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº especial de refrigrerios pagados a consultores
       $us.635,08 Servicio Nacionald e    223,65
002/2010 bajo la partida 252 sin contar con autorización
Propiedad Intelectual
legal gestiones 2003 -2004

Informe complementario de auditoria especial

Ex funcionarios del
MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº de refrigrerios pagados a consultores bajo la
       $us. 411,43 Servicio Nacionald e    411,43
005/2010 partida 252 sin contar con autorización legal
Propiedad Intelectual
gestiones 2003 -2004

Informe preliminar auditoria especial sobre Ex funcionarios del

MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº
estados financieros firmados sin registro          Servicio Nacionald e      
007/2010
profesional gestión 2008 Propiedad Intelectual

Auditoria preliminar sobre el pago a consultores

Ex funcionarios del
MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº partida presupuestaria 252 estudio e
 $us. 4.214,13 Servicio Nacionald e      
012/2010 investigaciones sin contar con todos los
Propiedad Intelectual
respaldos requeridos gestión 2008

Ex funcionarios del
MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos
   Servicio Nacionald e      
015/2010 gestión 2008
Propiedad Intelectual

Auditoria especial sobre pasajes y viáticos por Ex funcionarios del

SENAPI/INF.UAI Nº
viajes al exterior e interior del país gestión 2003  $us. 8.481,23 Servicio Nacionald e      
015/2008 (C1)
y 2004 Propiedad Intelectual

E = Ejecutiva
A = Administrativa
C = Civil
P = Penal

En el transcurso de las auditorias  especiales se encontraron indicios de responsabilidad  administrativa sobre denuncias a la ex   directora de derechos de  autor gestiones 2004 
- 2005, asimismo,   sobre el procedimiento  de registro de derechos de autor gestiones 2006 – 2007, auditoria  especial sugerida por la CGE  sobre  pago a consultores partida
252 sin contar con los respaldos requeridos gestión 2008 y estados financieros firmados sin registro profesional gestión 2008, antecedentes   enviados  en aplicación al punto 4.5
de la Resolución CGR/140/2008   mediante notas;  NI/DGE/AI/2010-0011  I/2010-01863  de 08/02/10,   NI/DGE/AI/2010-0067  I/2010-07822  de 09/06/10,   NI/DGE/AI/2010-
0079  I/2010-08948 y  NI/DGE/AI/2010-0101 I/2010-10997 de 11/08/2010  respectivamente.

12
 ANEXO 5
MOVIMIENTO DE PERSONAL
POA DE LA GESTIÓN 2010

INGRESO
NOMINA BAJAS
AÑOS DE
CARGOS OCUPADOS ANTERIOR UNID. Bajas por
PROCEDIMIENT EXPERIENCIA
Octubre 2008 GESTION ADM. DE FECHA TITULO (R,C o D)
2009 O (S o C) FECHA
ORIGEN SPB SPV
Titular de la UAI : Auditor R
  S SENAPI 01/02/2010 3,8 4
Marco Antonio Rojas Financiero 04/11/2010

Consultor de Linea : Auditor

Edwin Espejo Mamani x S SENAPI 01/10/2008
Financiero
2,4 0 31/12/2010

Consultor de Linea :
Auditor
Cecilia Mayra Illescas   S SENAPI 11/06/2010 2,4 0 31/12/2010
Financiero
Mendoza

S= Selección SPB = Sector Público

R= Renuncia SPV= Sector Privado
C= Cambio de otra Unidad
Administrativa
D= Despido

NOTA: El consultor Edwin Espejo fue pasante desde el 27/03/2008 hasta el 30/09/2008 y luego se recomendo a la MAE que se lo pueda
contratar como consultor de linea por ser una persona ya conocedora de los procedimientos de la
Institución. Asimismo se contrato a la Srta. Cecilia Illescas para coadyuvar en los trabajos especiales que instruyo la MAE

13
 ANEXO 6
CAPACITACIÓN RECIBIDA
POA DE LA GESTION 2010

Nombre del Auditor: Marco Antonio Rojas

Cargo: Auditor Interno
Titulo Profesional: Auditor Financero
Fecha de Ingreso a la UAI: 01/02/2010

TOTAL DE ENTIDAD QUE CAMPO EN EL QUE

FECHA FECHA CERTIFICADO
NOMBRE DEL EVENTO HORAS DICTO EL SERA APLICADO LA
INICO CULMINACIÓN OBTENIDO
RECIBIDAS CURSO CAPACITACIÓN
Certificado obtenido Nº Confiabilidad de Estados
22/02/2010 26/02/2010 ANALISIS FINANCIERO 10.00 CP-17690/2010 CENCAP
Presupuestarios
(17/03/2010)
GESTIÓN PÚBLICA Aplicación continua en la
01/05/2010 25/06/2010 80.00 Certificado en proceso EGPP
PLURINACIONAL institución

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 ANEXO 7
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
POA DE LA GESTIÓN 2010

VARIACIÓN EN
REQUERIMIENTO P - NP SEGÚN POA EJECUCIÓN JUSTIFICACIONES
LA EJECUCIÓN
Activos Solicitados :          
Prestado
Computadora NP      
momentaneamente
Prestado
Escritorios NP      
momentaneamente
Suministros Solicitados :          
Papeleria P SI SI SI  
Materiales P SI SI SI  

P= Programado
NP= No Programado

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