PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN
MULTIANUAL DEL
HOSPITAL II-2 DE JAÉN
2020 -2022
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA 405-HOSPITAL GENERAL JAEN

Contenido
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3
II. FINALIDAD ................................................................................................................................... 4
III. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 4
IV. DEFINICIONES OPERACIONALES ............................................................................................ 4
V. COMPONENTES .......................................................................................................................... 6
5.1. INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................... 7
5.2. EQUIPAMIENTO ......................................................................................................................... 18
5.2.1. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos: ................................................................... 18
5.2.2. Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Complementarios ............................................ 19
5.2.3. Mantenimiento de Equipos Informáticos y comunicaciones ............................................. 19
5.3. SERVICIOS DE SOPORTE ........................................................................................................ 21
5.3.1. Servicios de Suministro de Energía Eléctrica ..................................................................... 21
5.3.2. Servicio de Agua y Desagüe .................................................................................................. 23
5.3.3. Servicio De Telefonía Móvil ............................................................................................... 24
5.3.4. Servicio de Internet Dedicado .......................................................................................... 25
5.3.5. Servicios de Seguridad y Vigilancia ............................................................................... 26
5.3.6. Servicios de Lavanderìa ......................................................................................................... 28
5.3.7. Servicio de Alimentaciòn. .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
5.3.8. Gas Licuado de Petroleo GLP ............................................................................................... 30
5.3.9. Petroleo Diesel ....................................................................................................................... 31
5.3.10.Oxigeno Medicinal ................................................................................................................. 31
5.3.11.Materiales y Utiles de Escritorio para UPS y UPSS ............................................................ 32
5.3.12.Licencias y Software Equipos Informaticos Nuevos ......................................................... 32
5.3.13.Servicio de Confecciòn – Ropa Hospitalaria ....................................................................... 33
5.3.14.Soporte PAUS ......................................................................................................................... 34
5.3.15.Soporte de Ingeniera Hospitalaria ........................................................................................ 39
5.4. FUNCIONAMIENTO DE LAS UPSS .......................................................................................... 41
VI. METODOLOGÍA DE LA GRADUALIDAD DE LA PUESTA EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO .................................................................................................................... 52
VII. ANÁLISIS Y VALORIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA ................................................. 58
VIII. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MULTIANAUAL ................................................................ 59
IX. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 60
X. ANALISIS DE DATOS E INFORMACIÓN .................................................................................. 61
XI. CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 61
XII. MECANISMOS DE CONTROL – INDICADORES...................................................................... 63
XIII. ANEXOS...................................................................................................................................... 66

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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento técnico denominado Plan de Implementación Multianual – PIM

2020-2022 del nuevo Hospital II-2 de Jaén, describe ordenadamente las actividades y
metas físicas y financieras para la asignación y uso coherente de recursos que
permitan cumplir los objetivos planteados en la etapa de pre inversión: la Operación y
Mantenimiento del nuevo Hospital II-2 de Jaén.

El nuevo Hospital II-2 de Jaén, luego de la puesta en marcha, requiere operar y

mantener sus servicios de salud de manera gradual a través del funcionamiento
incremental de sus Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), gradualidad
que ha sido estimada de manera concertada y participativa con las diferentes unidades
orgánicas involucradas a nivel del Hospital, la DIRESA de Cajamarca y el Gobierno
Regional del Departamento de Cajamarca.

Siendo que el objetivo central del presente plan es asegurar los recursos necesarios y
suficientes para la operación y mantenimiento de los activos estratégicos del proyecto
de inversión pública del nuevo Hospital II-2 de Jaén de manera gradual, y alcanzar la
sostenibilidad de la inversión pública realizada, se considera un horizonte temporal de
03 años con criterios de funcionamiento y rendimiento diferenciados en la condición de
básico, intermedio y óptimo, de acuerdo a los componentes de Infraestructura,
Equipamiento, Funcionamiento por Productos y Activos Estratégicos y Servicios de
Soporte. En ese sentido, en el presente Plan se aplica la normatividad vigente del
Ministerio de Salud MINSA para el componente de Infraestructura y Equipamiento1,
para el Funcionamiento por Productos2 y Activos Estratégicos3, y Servicios de
Soporte4.

Para el cálculo de las Metas Físicas y Financieras, se utiliza el enfoque de las

operaciones en salud, basado en un sistema de producción orientado a resultados
sanitarios y a cambios en el estado de la salud de la población (valor de la salud),
mediante aplicativos informáticos que faciliten la interoperabilidad de las UPSS/UPS,
así como la implementación de turnos y citas en la Admisión Integral del Hospital. A la
vez para el presente Plan se considera la dinámica de la gestión hospitalaria como un
sistema con dos grandes sub sistemas de Producción por Procesos, denominados
“Procesos Estándar” y “Procesos Variables”, que se distribuyen en la planta física del
nuevo hospital a través de resultados cuantificables (Programables) y cualitativos (No
Programables).

1 Resolución Ministerial N°660-2014/MINSA, que aprueba la NTS Nº110-MINSA/DGIM-V.01. Norma Técnica de Salud de Infraestructura
y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel.
2
Resolución Ministerial Nº546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021-MINSA/DGSP-V.03. Norma Técnica de Salud de Categorías de
Establecimientos de Salud
3
Resolución Directoral N° 007-2017-EF/63.01, Anexo “Lineamientos Generales para la identificación y registro de las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación”
4
Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158

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La etapa de Puesta en Marcha ha permitido establecer valores basales y proyectar,

con base en la estadística de los 03 últimos años (propia de los servicios del antiguo
hospital), los valores referenciales de la Estimación de Metas Físicas; para luego, con
base en costeos referenciales estimar el valor de las Metas Financieras para la
validación correspondiente por los organismos/órganos pertinentes.

A su vez, para cada componente se describe la metodología utilizada para dar

consistencia a los aspectos técnicos y ejecutivos de los recursos a ser transferidos,
basados en registros auditables y reportes a las instancias correspondientes.

II. FINALIDAD

La finalidad del Plan de Implementación Multianual es lograr la entrada gradual en

operación de los servicios del nuevo Hospital II-2 de Jaén.

III. OBJETIVOS

1. Lograr la puesta en funcionamiento gradual de los servicios de las UPSS/UPS

de atención directa, soporte y de los servicios generales, asegurando su
operación y mantenimiento adecuado y oportuno.
2. Implementar la programación de turnos y citas mediante el aplicativo
informático establecido por el MINSA, en las UPSS del nuevo hospital.
3. Establecer las metas físicas y financieras de las UPSS de atención directa,
soporte y de los servicios generales, con una perspectiva gradual, para la
operación y mantenimiento del nuevo hospital.

IV. DEFINICIONES OPERACIONALES

 ACTIVIDAD: Es el conjunto de acciones que concurren en la operatividad y

mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa
la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de
acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es
permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser
medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas.
Además, constituye parte de la estructura programática de las categorías
presupuestarias.

 ATENCIÓN ESPECIALIZADA: Asistencia sanitaria de mayor complejidad y

exigen, que supera la capacidad de la atención primaria y suele comprender los
servicios domiciliarios y los hospitalarios.

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 ATENCIÓN DIRECTA: Son las UPSS donde se realiza las prestaciones finales a
los usuarios. Son las siguientes: UPSS Consulta Externa, UPSS Hospitalización y
UPSS Emergencia.

 ATENCIÓN DE SOPORTE: Son las UPSS donde se realiza las prestaciones que
coadyuvan al diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos, quirúrgicos de
usuarios que acuden a las UPSS de atención directa son las siguientes: UPSS
Patología Clínica, UPSS Anatomía Patológica, UPSS Medicina de Rehabilitación,
UPSS Centro de Hemoterapia, UPSS Central de Esterilización, UPSS Diagnóstico
por Imágenes, UPSS Farmacia, UPSS Nutrición y Dietética.

 COMPONENTES: Son los elementos de estructuración de los proyectos de

inversión o expediente técnico, como parte del contenido básico del Plan de
implementación multianual que contempla el equipamiento, infraestructura y
gestión del Hospital.

 EQUIPAMIENTO: Es el conjunto de bienes de un establecimiento de salud

necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o actividades
administrativas. Comprende: equipos, mobiliario, instrumental y vehículos.

 FUNCIONAMIENTO: Operación y mantenimiento de los activos creados con

inversión pública. Registros en un inventario de activos. Evaluación ex post sobre
una muestra de inversiones.

 GRADUALIDAD: Es la escala de medida de la implementación del plan.

 INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto organizado de elementos estructurales, no

estructurales y equipamiento de obra de la edificación que permite el desarrollo de
prestaciones y actividades de salud.

 DIMENSIÓN FINANCIERA: Es el valor monetario de la dimensión física que

corresponde a la meta física. En el caso de actividad /acciones de inversión y/u
obras, se obtiene a partir de la cuantificación y valorización de los insumos
necesarios para su realización. Para los productos y proyectos, la dimensión
financiera se obtiene por agregación del valor de la dimensión financiera de las
actividades, acciones de inversión y/u obras que los componen.

 META FISICA: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física

(para productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obra). La meta
física tiene dos dimensiones.

 METODOLOGIA: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación

científica en una exposición doctrinal.

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 UPS: La unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el

conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura,
equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros). Organizada
para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios, en
relación directa con su nivel de complejidad.

 UPSS: Es la UPS es la organizada para desarrollar funciones homogéneas y

producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de
complejidad. para efectos de esta norma se tomará las UPS referidas a los
procesos operativos del establecimiento de salud (atención directa de salud,
investigación y docencia), y aquellos procesos de soporte que corresponden a las
UPSS de atención en soporte en salud, y que a través de los servicios que
produzcan resuelvan necesidades de salud individual de un usuario en el entorno
de su familia y comunidad.

 SERVICIO DE SALUD: Son las prestaciones que brinda un establecimiento de

salud y responde a las necesidades de salud de la población y a prioridades de
políticas sanitarias sectoriales.

 PIM: Es el documento técnico normativo de gestión de los recursos transferidos

para la operación y mantenimiento de nuevos hospitales.

 PRODUCTO: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población

beneficiara con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las
actividades correspondientes a la magnitud y tiempo previsto.

V. COMPONENTES
La adecuada funcionalidad y la continuidad de la operación de los establecimientos de
salud y la prestación de los servicios en condiciones de calidad, seguridad, higiene y
confort a los pacientes, visitantes y personal, requiere que los responsables de la
gestión del establecimiento y el personal prioricen la implementación de estrategias y
actividades para la operación adecuada y el mantenimiento de la infraestructura física,
instalaciones, equipo y mobiliario del establecimiento.

Operar y mantener desde el punto de vista técnico-económico, implica la realización

de todos los actos necesarios para que la obra civil, instalaciones, equipos y los
grupos humanos que los operan y conservan, hagan posible en forma permanente la
generación de bienes y servicios en condiciones óptimas de economía o, al menos, en
las mismas condiciones relativas con que iniciaron su operación.

La incidencia de una operación adecuada y del mantenimiento de la nueva capacidad

instalada en salud sobre la operación de los centros de producción determina, en gran
parte, los niveles de productividad. En muchos casos, la operación deficiente de los
equipos, y en otros la imprevisión para crear las reservas de sustitución, da origen a la

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interrupción del proceso productivo y con ello se contrarresta o se anula el rendimiento

de un equipo cuyas características de diseño y operación inicial prometían óptimos
niveles de eficiencia.

Por tanto, la operación y mantenimiento incluye las actividades y tareas que están
orientadas a:
 Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones
técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
 Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
 Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado
funcionamiento según los estándares establecidos

En esta sección se describen las acciones que permitan desarrollar a través de las
UPSS/UPS, la gradualidad de entrada en operación de los servicios del nuevo Hospital
II-2 de Jaén, para la gestión clínica y administrativa.

Cabe mencionar que el nuevo Hospital II-2 de Jaén, realiza su puesta en marcha a
partir del mes de marzo luego de la declaratoria de la emergencia nacional en el marco
del Decreto de Urgencia Nº 025-2020, donde se obviaron las pruebas en vacío y
marcha blanca por atención urgente de los pacientes COVID-19; por lo tanto, inicia sus
actividades asistenciales en los ambientes como; Hospitalización con 3 ambientes;
sala de observación varones, mujeres y pediátricos, Emergencia, Sala Quirúrgica, Sala
de Partos, Triaje diferenciado y su área de observación entre otros servicios desde el
mes de marzo 2020.

5.1. INFRAESTRUCTURA

El Hospital General de Jaén es un establecimiento de salud que cuenta con la

Categoría II- 1, ubicado en la AV. Pakamuros, distrito de Jaén, Prov. de Jaén,
Dpto. Cajamarca.

El estado situacional del establecimiento de salud, es el resultado de la

evaluación del estado actual de la infraestructura, realizada a partir de la
apreciación objetiva de los elementos constructivos, acabados e instalaciones.
La Infraestructura del presente hospital por ser una infraestructura nueva cuenta
con una garantía de 07 años de acuerdo a la normatividad vigente e indicadas
por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, regentes a partir
de la fecha de la constatación física de la ejecución contractual.

Existe ejecuciones e implementación del equipamiento en fechas posteriores; así

la implementación complementaria del equipamiento el 24 de marzo del 2017, en
forma conjunta con el saldo de ejecución de obra, equipamiento adquirido
directamente al contratista según contrato de bienes, por tanto el equipamiento
actualmente cuenta con garantía de 07 años que inició el 30 de octubre del
2019.

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La evaluación nos permite determinar en forma cualitativa y cuantitativa el

estado real de conservación, facilitando de esta manera la formulación de los
presupuestos y la toma de decisiones para su Mantenimiento Preventivo y
Correctivo en forma multianual.

Mantenimiento de la Infraestructura

El procedimiento para llevar a cabo la evaluación y el diagnóstico de la

infraestructura física, por cada una de las Unidades Productoras de Servicios de
Salud – UPSS, Unidades Productoras de Servicio - UPS y sus ambientes
complementarios definidos de acuerdo a la categoría del establecimiento de
salud y el cumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en Proyectos de
Infraestructura Hospitalaria, el presente planteamiento se desarrolla de forma
cuantitativa y cualitativa con la determinación de los servicios necesarios para la
conservación y el mantenimiento tanto de la infraestructura física y el
equipamiento.

Nombre del Establecimiento de Salud

Hospital II-1 Jaén

Ubicación
Departamento : Cajamarca
Provincia : Jaén
Distrito : Jaén
Región : Cajamarca
Avenida : Pakamuros N° 1241

Linderos
Por el frente : Con la Av. Pakamuros con una línea recta de 201.36 ml
Por la derecha : Calle Antonio Raymondi con una línea recta de 199.67 ml.
Por la izquierda : Calle Prolongación Huamantanga, con una línea recta de
200.68 ml.
Por el fondo : Calle Hospital con una línea recta de 183.15 ml

Acceso Físico
Ingreso Principal: Peatonal y vehicular, ubicado frente Av. Pakamuros,
controlada por las garitas de seguridad N° 1, 2 y 3
Ingreso de Emergencia: Peatonal y vehicular, ubicado frente a la Calle Antonio
Raymondi, controlada por la garita de seguridad N°4.

Número Total de camas:

UPSS EMERGENCIA 28 Camas.
UPSS HOSPITALIZACION 130 Camas.
UPSS CENTRO OBSTETRICO 06 Camas.

Área Construida:

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El hospital de Jaén II-1 presenta actualmente una Área de Construcción

21,000.00 m2.

Consumo Diario de Agua Dura

El consumo de Agua Dura, el sistema de abastecimiento de agua en el nuevo
hospital, se realiza a través de 02 Cisternas de capacidad de 900 m3.

La Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Jaén II-1, debe asegurar el

funcionamiento de la planta física y el suministro de todos los servicios básicos,
soporte a la producción, prestaciones especializadas de salud, confort y
seguridad, serán atendidos por la proyección de los gastos del indicado Plan de
Mantenimiento Multianual.

En ese sentido, se define y describe las actividades preventivas y correctivas de

mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento; entendiéndose que la
infraestructura hospitalaria comprende las estructura físicas como inmueble y los
diferentes sistemas y redes comprendidas en las especialidades como:
Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias,
Instalaciones Mecánicas, Sistemas y Redes especiales, que se funcionan en la
operación y funcionamiento del Nuevo Hospital de Jaén; para permitir el
desarrollo gradual y progresivo de la nueva capacidad instalada producto de la
inversión pública.

Descripción de la infraestructura
El terreno sobre el cual se asienta la nueva infraestructura del Hospital de Jaén
es de forma regular y cuenta con un área de 21,000.00 m2.
El Planteamiento de la organización de la nueva edificación del Hospital de Jaén
se basa en el Programa Médico Funcional (PFM), el Programa Médico
Arquitectónico (PMA) y en las necesidades actuales planteadas por el usuario
final.

El Planteamiento Arquitectónico de la organización de la nueva edificación del

Hospital de Jaén, se basa en el Programa Médico Arquitectónico del Estudio de
Factibilidad siguiendo los criterios de diseño de MINSA, en lo referente a un
diseño por Unidades, agrupados en 5 sectores:

SERVICIOS FINALES: Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización.

SERVICIOS INTERMEDIOS: Centro Quirúrgico – Obstétrico, Área Quirúrgica,

Área Obstetricia y Neonatología, Central de Esterilización y Equipos, Unidad de
Cuidados Intensivos, Ayuda al Diagnostico, Imagenología, Farmacia, Patología
Clínica, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía Patológica

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Dirección, Administración, Servicios

Generales
SERVICIOS DE CONFORT: Auditorio, Aulas de Capacitación, Cafetería

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Estacionamiento Vehicular: 160 estacionamientos

El proyecto contempla las siguientes características generales:
Área del terreno : 21,000.00 m2
Área construida total 5 Sectores : 14,957.18 m2

1ER NIVEL:
En este nivel se encuentra el Hall de ingreso principal al Hospital desde la Av.
Pakamuros. Asimismo, tenemos las unidades funcionales de admisión y registro,
consulta externa, ayuda al diagnóstico por imágenes, patología clínica,
rehabilitación, emergencia, anatomía patológica. Para conectar con otros
niveles, se encuentra 06 ascensores (02 para uso público, 02 para carga y 02
para camillas), 04 escaleras de emergencia.
Los servicios generales se ubican en la parte posterior frente a la puerta de
emergencia y estacionamientos. Está conformado por 02 bloques de un nivel, se
encuentra nutrición y dietética, lavandería.
La UPS casa de fuerza, central de gases medicinales. Está conformado por dos
bloques, está conformado por grupos electrógenos, tableros generales, sub
estación, central de aire medicinal, óxido nitroso y oxígeno. Así mismo en la
misma dirección al fondo se ubican los tanques gas licuado de petróleo, tanque
de petróleo Diésel D-5.
En la parte posterior la UPS residuos hospitalarios. Está conformado por un
bloque de un nivel, se encuentra ambientes para autoclave trituradores y
ambientes para la gestión del tratamiento de residuos médicos hospitalarios.
Los UPS talleres de mantenimiento y almacenes. Está conformado por tres
bloques de un nivel, donde se encuentra almacenes, vestuarios, SS.HH.
ambientes administrativos.
La casa de bombas. Está conformado por un bloque de un nivel, donde se
encuentra 04 cisternas con bombas de incremento de presión para la adecuada
distribución del agua.
Los ingresos vehiculares se dan por la Av. Pakamuros (3 publico) y por la Calle
Raymondi (1 de emergencia y 1 de servicios y personal). Las vías internas
forman un anillo vehicular que comunican todas las unidades del Hospital.

2DO NIVEL
En este nivel encontramos consulta externa, confort médico, procedimientos,
centro obstétrico, central de esterilización, centro quirúrgico y UCI, UCIN y Uci
neonatal.

3ER NIVEL
En este nivel tenemos: Gobierno, confort médico y hospitalización.

4TO NIVEL
Está destinado exclusivamente a hospitalización.

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El proyecto contempla las siguientes características generales:

 Área del terreno : 21,000.00 m2
 Área construida total 4 Niveles : 14, 957.18 m2.

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL

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6 7 14
10
8
1
4
11
5
12
3
13
2

DI
CAL LE A. RAIMON

1 5 10 50

13. CISTERNA
1. CONSULTA EXTERNA 4.AYUDA AL DIAGNOSTICO 7. ANATOMIA PATOLOGICA 10. LAVANDERIA
14. RESIDUOS MEDICOS
2. REGISTROS MEDICOS 5. EMERGENCIA 8. NUTRICION Y DIETETICA 11.TALLERES DE MANT.
ALMACEN CENTRAL CIRC. VERTICAL
9. LAVANDERIA CIRC. PUBLICO
3.AYUDA AL DIAGNOSTICO 6.MEDICINA FISICA 12 S.H.- VESTIDORES
CIRC. PERSONAL
N

1er Nivel

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6 2

1
5

3 4
2

DI
C AL LE A . RA IMON

1 5 10 50

1 . C ONS ULTA E XTE RNA 4 .CEYE 7 . CE NTRO QUIRU RGICO

2 . C ON FOR T MEDICO 5 . GA BINE TE S DE APOYO C IR C. V ER TICAL

C IR C. P UB LICO
3 .AR EA OBS TETRICA 6 .U CI C IR C. PE RSONAL
N

2do Nivel

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1 4

3
2

1 5 10 50

1 . GOBIER NO 4 . HOSP ITAL IZAC ION PE DIATRIA

2 . C ON FOR T MEDICO C IR C. V ER TICAL

C IR C. P UB LICO
3 .H OS PITA LIZA CION OBS TETRICIA C IR C. PE RSONAL
N

3er Nivel

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1 5 10 50

1 .HO SPITAL IZA CIO N MEDICINA CIRC. V ERTICAL

CIRC. P UBL ICO
2 . HOSP ITA LIZACION CIRUGIA CIRC. PERSONAL

4to Nivel

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO

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Tabla 1. Áreas Funcionales

Programa Arquitectónico
Ambiente Unidad (Entregado)
Área Neta Total
Servicios Finales m2 4,759.26
UPSS Consulta Externa m2 994.22
- Registros Médicos y Estadísticos m2 210.96
- Gabinetes de Apoyo (Procedimientos) m2 419.57
UPSS Emergencia m2 848.76
UPSS Hospitalización m2 2,285.74
Servicios Intermedios m2 3,057.98
UPSS Centro Quirúrgico m2 572.18
UPSS Centro Obstétrico m2 345.54
UPSS Central de Esterilización m2 240.18
UPSS UCI m2 498.63
Resumen Ayuda al Diagnóstico m2 890.15
- UPSS Imagenología m2 298.49
- UPSS Farmacia m2 332.27
- UPSS Banco de sangre m2 98.75
- UPSS Patología clínica m2 160.64
UPSS Medicina Física y Rehabilitación m2 287.94
UPSS Anatomía Patológica m2 223.36
Servicios Administrativos m2 1,910.63
UPSS Administración m2 397.29
Resumen Servicios Generales m2 1111.89
UPSS Nutrición m2 413.05
UPSS Lavandería m2 295.43
UPSS Talleres m2 141.05
UPSS Almacén m2 262.36
UPSS CENTRAL GASES + CASA FUERZA m2 401.46
Varios m2 721.25
UPSS Confort Médico (Residencia) m2 475.07
UPSS Residuos Hospitalarios (Salud Ambiental) m2 213.92
Vigilancia 32.26
Sub Total m2 10,449.12 10,449.12
Circulación y Muros m2 43.14% 4,508.06
Total m2 14,957.18
Techos m2 6,064.76

Fuente: Expediente Técnico

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El hospital cuenta con un equipo de ingeniería hospitalaria contratado en la modalidad

de terceros, vinculadas a Servicios Generales, que tiene entre sus funciones la de
evaluar diagnosticar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento; del mismo
modo la de elaborar/actualizar el Plan de Mantenimiento Multianual del Nuevo Hospital
en los aspectos preventivos y correctivos de la infraestructura entregada.

El incremento y la capacidad de respuesta del equipo de ingeniería, debe reflejarse en

la contratación de recursos humanos especializados como arquitectos e ingenieros,
que garanticen el adecuado funcionamiento de la infraestructura y el equipamiento,
teniendo en cuenta las garantías vigentes producto de la inversión pública.

En ese entender se ha procedido a la formulación del Plan de Implementación

Multianual (PIM), para el mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento del
nuevo hospital de Jaén, la finalidad de atender la necesidad de la gestión del
mantenimiento se ha identificado39 ítems en todas las UPSS/UPS, que resultan de la
priorización de las actividades de acuerdo a los 4 niveles y según el plano de
distribución arquitectónica del expediente técnico, con una proyección, verificación in
situ, de la infraestructura, el equipamiento existente y las instalaciones en el presente
proceso de puesta en marcha y la operación plena del ´Nuevo Hospital de Jaén.

El equipo de gestión hospitalaria basado en la información proporcionada por el

personal de ingeniería, ha determinado los alcances del PIM, los mismos que se
ejecutaran en una gestión y administración de los recursos a responsabilidad, en
cumplimiento de las Normas Técnicas y Legales vigentes, para la conservación y
operatividad del hospital.

Para definir la matriz de infraestructura se ha planteado los diversos tipos de servicios

que permitan brindar el mantenimiento de la infraestructura, estos trabajos están
basados y clasificados en los subcomponentes de arquitectura y las instalaciones
especiales, que presentan un costo del mercado local y regional.

Para estimar el valor referencial unitario se ha utilizado como insumos lo registrado en

los dossier de obra, cotizaciones y valores referenciales registrados en los aplicativos
informáticos de adquisiciones del estado; así también se tomó como referencia el
número de instalaciones y la frecuencia anual del mantenimiento para que de la
multiplicación de estos factores se estime el costo anual del primer año de
funcionamiento. Se ha considerado el factor de 5/12 para el cálculo del costo del
primer año, el segundo año es al 100% del valor calculado, incrementándose en un
10% en el tercer año; factores que se vienen utilizando en la proyección de los planes
de mantenimiento.

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Tabla 2.
Cálculo de la Gradualidad mantenimiento de Infraestructuras.
COSTO
COSTO COSTO
MULTIANUAL
MULTIANUAL 2020 MULTIANUAL 2021
2022
363,250.00 832,200.00 915,420.00
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Hospital II-2 de Jaén,
Junio 2020.

Como resultado de esta evaluación técnica se estima el costo anual del primer año de
funcionamiento (Año 2020), hasta por la suma de S/ 363,250.00.

5.2. EQUIPAMIENTO

5.2.1. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos:

La nueva infraestructura hospitalaria entregada, contempla el uso de equipos como:

Marmitas volcables, Autoclaves, Calandria, planchadora mural a gas, Cocina industrial,
Grupo de cocción rápida, Lavadora de barrera sanitaria, Grupos electrógenos, Mesa
para autopsias, Plancha lisa, Plancha rayada, Planta generadora de oxígeno
equipada, Sartén Volcable a gas y Secadora industrial a gas (16 equipos
electromecánicos ligado a Obra); Esterilizador de Baja Temperatura y Camas Camilla-
Tipo Multipropósito (03 equipos electromecánicos), siendo en total 19 equipos
electromecánicos registrados que requieren mantenimiento, para garantizar su
operatividad.

Se realizará el mantenimiento, de acuerdo a los Dossier o manual técnico de cada

equipo entregado en la nueva infraestructura.

Tabla N°04
Cálculo de la Gradualidad mantenimiento de mantenimiento de Equipos
Electromecánicos
META FISICA META FINANCIERA
TIPO DE
CANTIDAD AÑO AÑO AÑO
EQUIPAMIENTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
2020 2021 2022
ELECTROMECÁNICO 3 3 4 4 S/. 29,132.87 S/. 56,842.87 S/. 56,842.87
ELECTROMECÁNICO
16 S/. 117,179.05 S/. 117,179.05 S/. 117,179.05
LIGADO A OBRA 16 16 16
TOTAL 19 19 20 20 S/. 146,311.92 S/. 174,021.92 S/. 174,021.92
NOTA 1: La Meta Física es el número de intervenciones en el mantenimiento preventivo del equipo
NOTA 2: Elaboración por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital General de Jaén II-2, Junio
2020

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5.2.2. Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Complementarios

La cantidad de equipos entregados como parte del proyecto son 103 equipos
biomédicos y 82 equipos complementarios distribuidos en las diferentes UPSS/UPS
(siendo en total 185 equipos). La gestión del Hospital General de Jaen II - 2 decide
tercerizar el mantenimiento de todos los equipos biomédicos y complementarios; el
cuál será supervisado por el personal de planta.

Se realizará el mantenimiento, de acuerdo a los Dossier o manual técnico de cada

equipo entregado en la nueva infraestructura.

Para el año 2020 (06 meses restantes), los 185 equipos (biomédicos y
complementarios) están programados para la ejecución de 01 mantenimiento
preventivo. Para los años 2021 y 2022, 66 equipos biomédicos están programados
para realizar dos (02) mantenimientos preventivos anuales (02 intervenciones), el
equipamiento restante solo tendrán una intervención por año en el mantenimiento
preventivo.

La estimación del valor referencial del mantenimiento preventivo por cada intervención
fue calculada considerando los valores registrados en mantenimientos ejecutados de
equipos similares en otros establecimientos de salud a nivel nacional y tomando en
cuenta la ubicación del Hospital General de Jaén II-2. El costo referencial de
mantenimiento preventivo de los equipos por intervención será el 4% del valor del
equipo indicado por Pro-Región (Unidad ejecutora del Gobierno Regional de
Cajamarca)”, a excepción de tres (03) equipos de alta complejidad cuyos costos
referenciales de mantenimiento oscilan al 8% del valor del equipo.

Tabla Nº 05
Calculo de la Gradualidad de mantenimiento de Equipos Biomédicos y
complementarios.

META FISICA META FINANCIERA

TIPO DE
CANTIDAD AÑO AÑO AÑO
EQUIPAMIENTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
2020 2021 2022
BIOMÉDICO 103 102 164 166 S/. 490,114.97 S/. 769,890.66 S/. 1,006,907.61
COMPLEMENTARIO 82 56 68 68 S/. 11,400.75 S/. 12,835.07 S/. 12,835.07
TOTAL 185 158 232 234 S/. 501,515.72 S/. 782,725.73 S/. 1,019,742.68
NOTA 1: La Meta Física es el número de intervenciones en el mantenimiento preventivo del equipo
NOTA 2: Elaboración por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital General de Jaén II-2, Junio
2020

5.2.3. Mantenimiento de Equipos Informáticos y comunicaciones

Actualmente, se cuenta con personal del equipo de ingeniería hospitalaria

(02 Ingenieros de Sistemas) y técnico (02 Técnicos en Computación e
Informática), Para continuar con la implementación del Sistema de

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Gestión hospitalaria SISGALENPLUS; habiéndose implementado los

siguientes módulos (admisión, caja) y posteriormente por necesidad de
la emergencia COVID-19 el personal del Hospital General Jaén
implementó el módulo de admisión emergencia, además de los sistemas
de información administrativa y de gestión hospitalaria, que se detallan
líneas abajo, por lo que se requiere contar con materiales, herramientas y
equipos, necesarios para el cumplimiento del Plan de Mantenimiento.

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ESCRITORIO / WEB

SISGALENPLUS: Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria
SIAF: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SIGA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE PLANILLAS
SISMED: SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
MEDICOS-QURURGICO (SISMED)
SIEN: Sistema de Información del estado nutricional del niño menor de cinco años
y gestantes que acceden al establecimiento de salud
SEM: Egreso Hospitalario, captura diagnóstico de egreso del paciente y mide la
cantidad de egresados.
SISTEMA DE CAJA
HIS MINSA: Sistema de Información en Salud HIS-MINSA Web para el registro de
atenciones
MAD: Módulo de administración documentaría
SIRC: Sistema Integrado de Referencias y Contrareferencias
SETIIPRES: del Ingreso de las Tramas SUSALUD,

Asimismo, se desarrolla el soporte de los equipos informáticos y demás

periféricos que los conforman (computadoras personales, impresores,
fotocopiadoras, proyectores multimedia) que requieren mantenimiento
preventivo para su funcionamiento que garantice la prestación continua de los
servicios de salud y de administración. Por lo que contempla como función
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y
software que componen los sistemas de información instalados en las áreas
administrativas y asistenciales del Hospital General Jaén.

La cantidad de equipos entregados como parte del proyecto son 317 de ese
universo de equipos, la gestión hospitalaria decide tercerizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de 160 equipos informáticos y comunicaciones por su
complejidad y riesgo de operación; por lo que, el mantenimiento preventivo y
correctivo será supervisado por el personal de planta para lo cual se requerirán
insumos y accesorios.

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Tabla N°05
Calculo de la Gradualidad mantenimiento de Equipos Informáticos y
comunicaciones
COSTO COSTO COSTO
MULTIANUAL MULTIANUAL MULTIANUAL
2020 2021 2022
S/. 3,981.08 S/. 6,724.43 S/. 78,031.89
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Hospital General de Jaén
II-1, Junio 2020

Es preciso indicar que se priorizara el mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos al culminar su periodo de garantía según detalle de las órdenes
de compra. Siendo priorizado el 2022 un monto de S/. 78,031.89.

5.3. SERVICIOS DE SOPORTE

La nueva capacidad operativa instalada en el Nuevo Hospital General de Jaén

requiere para su despliegue gradual, de Servicios de Soporte relacionados con
la atención directa que se entrega a los usuarios, los mismos que se convierten
en costo fijo para la operatividad del hospital.

5.3.1. Servicios de Suministro de Energía Eléctrica

La infraestructura del nuevo Hospital dispone de 14,957.18 m2, se han

instalado equipos biomédicos, electromecánicos, equipos de video
vigilancia, sistema de alarma, luminarias, equipo de aire acondicionado,
sistema de ascensores y otros equipos, se realizaron las pruebas de
operatividad para verificar el funcionamiento y se ejecutó la prueba en
vacío, la marcha blanca y el funcionamiento del Hospital.

Para sustentar el gasto de electricidad para funcionamiento en la nueva

infraestructura, se ha tomado el cálculo total de la máxima demanda
según el “Expediente Técnico Construcción e Implementación del
Hospital II-2 de Jaén, Provincia de Jaén, Cajamarca”. A continuación, se
detalla dicha información según tableros generales.

Tabla N° 06
Cálculo de la Máxima Demanda de Energía Eléctrica
Hospital General de Jaén II-2

POTENCIA ADQUIRIDA POR HOSPITAL GENERAL DE JAÉN II-2

POTENCIA CONECTADA 1600.000 kW
POTENCIA CONECTADA EN F/P 964.000 kW
POTENCIA CONECTADA EN H/P 1440.000 kW
NIVEL DE TENSION 22.9 Kv

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Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital

General de Jaén, junio 2020.

La máxima demanda de energía eléctrica requerida por el conjunto de

los servicios asistenciales, generales y administrativos según el
expediente señalado es de 1,600 KW.

Tabla N° 07
Costo Estimado por Consumo Eléctrico Mensual y Anual
Hospital General de Jaén II-2

Precio Total en
Unidad de Costo Total Costo Total Costo Total
CONCEPTO CONSUMO unitario soles
Medida Anual 2020 Anual 2021 Anual 2022
(S/.) Mensual

CARGO FIJO
1.0000 ----- 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97
MENSUAL
ENERGIA ACTIVA
HORAS FUERA DE 277632.00 kW.h 0.25 70,296.42 35,148.21 52,722.32 70,296.42
PUNTA (kW.h)
ENERGIA ACTIVA EN
63,084.00 kW.h 0.31 19,612.82 9,806.41 9,806.41 19,612.82
HORAS PUNTA (Kw.h)
ENERGIA REACTIVA
0.00 kVar.h 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(kVar.h)
POTENCIA DE
DISTRIBUCION EN 964.00 kW 17.84 17,197.76 8,598.88 12,898.32 17,197.76
HORAS PUNTA (Kw)
POTENCIA DE
DISTRIBUCION EN 0.00 kW 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS PUNTA
POTENCIA
GENERACION 964.00 kW 62.64 60,384.96 30,192.48 45,288.72 60,384.96
PRESENTE EN PUNTA
ALUMBRADO
----- 3,517.56 1,758.78 2,638.17 3,517.56
PUBLICO
MANTENIMIENTO Y
REPOSICION DE ----- 12.05 12.05 12.05 12.05
CONEX.
INTERES
----- 1,675.03 837.51 1,256.27 1,675.03
COMPENSATORIO
SUB TOTAL ----- 172,707.57 86,353.78 129,530.68 172,707.57
IGV 0% ----- 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL
----- 172,707.57 86,353.78 129,530.68 172,707.57
MENSUAL
COSTO TOTAL ANUAL ----- 1,036,245.41 518,122.71 1,554,368.12 2,072,490.83
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital
General de Jaén, junio 2020.

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Tabla N°08
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Energía Eléctrica
Hospital General de Jaén II-2

Línea Basal
Año 2020 Año 2021 Año 2022
Costo de
50% 75% 100%
Energía
Eléctrica
Demanda Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Total Mensual

277632.00 S/ 86,353.78 S/ 518,122.71 S/ 129,530.68 S/ 1,554,368.12 S/172,707.57 S/2,072,490.83

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Finalmente, el costo mensual en la nueva infraestructura para el año

2020, es equivalente a la suma mensual de S/.86,353.78 soles y de
manera gradual el 75% (S/.129,530.68) para el 2021 y el 100% (S/.
172,707.57) el 2022.

5.3.2. Servicio de Agua y Desagüe

El servicio de agua y desagüe son elementos críticos en la atención del

paciente, por lo que se debe asegurar el acceso de agua segura (con
calidad y cantidad suficientes para el consumo y el mantenimiento de la
higiene) en el ambiente hospitalario. Para realizar el cálculo de la
necesidad y costo del servicio de agua, se debe conocer la necesidad
del mismo por cada servicio.

Tabla N° 09
Consumo de Agua Dura por Servicio – Según Memoria de cálculo de
instalaciones sanitarias

2020 2021 2022

COSTOS SERVICIO DE AGUA CON PROYECTO
50% 75% 100%
Estándar según
Costo Costo Costo
Norma Total de Agua Costo
Servicio CANT. UM Unidad Total Total Total
agua agua por Servicio Unitario
Anual Anual Anual
fría caliente
a. Hospitalización/
Emergencia/UCI/U 126 camas 600 250 l/cama/día 107,100.00 l/día 1.6217 31,263 46,895 62,526
CIN Camas
b. Consultorios
24 Und. 500 130 l/consultorio/día 15,120.00 l/día 1.6217 4,414 6,620 8,827
médicos
c. Unidades l/unid. consult.
2 Und. 1000 100 dental/día 2,200.00 l/día 1.6217 642 963 1,284
dentales
d. Lavandería 504 kg 40 10 l/kg/dia 25,200.00 l/día 1.6217 7,356 11,034 14,712

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e. Cocina 567 Ración 8 3 l/ración/dia 6,237.00 l/día 1.6217 1,821 2,731 3,641
f.- Jardín 1000 m2 2 l/m2/dia 2,000.00 l/día 1.6217 584 876 1,168
g.- Agua blanda
para equipos y
sistema de aire 1 l 50000 l/día 50,000.00 l/día 1.6217 14,595 21,893 29,191
acondicionado
(Chiller)
h.- agua de reserva
sistema 1 l 237.97 l/día 237.97 1.6217 69 104 139
contraincendios
VOLUMEN TOTAL 208,095 l/día 60,744 91,116 121,488
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Tabla N° 10
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Agua y Desagüe

Línea Basal
Costo de Servicio Año 2020 Año 2021 Año 2022
de Agua y 50% 75% 100%
Desagüe
Demanda Total
Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Mensual (m3)
6,243 6,243 37,457 6,243 74,914 6,243 74,914
Serv. Agua S/5,062 S/30,372.09 S/7,593.02 S/91,116.26 S/10,124.03 S/121,488.34
Serv. Desagüe S/1,215 S/7,289 S/1,822 S/21,868 S/2,430 S/29,157

Tarifa Fija S/1.66 S/9.96 S/1.66 S/19.92 S/1.66 S/19.92

costo aprox. S/6,278.56 S/37,671.35 S/9,417.01 S/113,004.08 S/12,555.46 S/150,665.46

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,

junio 2020

Finalmente, el costo mensual en la nueva infraestructura para el año

2020, es equivalente a la suma mensual de S/.6,278.56 soles y de
manera gradual el 75% (S/.9,417.01) para el 2021 y el 100% (S/.
12,555.46) el 2022.

5.3.3. Servicio De Telefonía Móvil

La nueva infraestructura del Hospital General de Jaén II-2 de Jaén

requiere el servicio de Telefonía Móvil para garantizar los sistemas de
comunicación interna y externa en el nosocomio.

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Tabla N° 11
Servicio de Telefonía Móvil - Costo Mensual
Hospital General de Jaén II-2

PRESUPUESTO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA

Costo
FIJA IP
Total
PAGO Anual
CONSUMIBLE MESES
MENSUAL

Servicio de TELEFONÍA MOVIL

S/. 3,734 12 44,808
+ EQUIPOS

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital

General de Jaén, junio 2020

Tabla N° 12
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Telefonía Móvil - Hospital General de
Jaén II-2
Año 2020 Año 2021 Año 2022
Línea Basal 50% 75% 100%
Costo de Servicio de
Telefonía Móvil
Demanda Total Mensual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

3,734.00 3,734 22,404 3,734 44,808 3,734 44,808

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

En ese sentido, se requiere programar este gasto de forma anualizada

en el presente plan, hasta por la suma de S/. 44,808.00 Soles.
Debiendo indicar que este concepto resulta tener la caracterización de
costo fijo no aplicable para la gradualidad; por lo que se considera como
gasto permanente en los tres años de horizonte del Plan de
Implementación Multianual PIM.

5.3.4. Servicio de Internet Dedicado

La nueva infraestructura del Hospital General de Jaén II-2 cuenta con
una arquitectura informática, que con el actual avance tecnológico es
esencial que el acceso a Internet se vuelva más eficiente, confiable y
seguro a fin de permitir un mejor rendimiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), por ello se requiere una
interconectividad integral que garantice de forma fluida y continua las
diferentes plataformas de comunicación, para la implementación de
estrategias como telemedicina, entre otras.

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Tabla N° 13
Consumo Mensual de Internet Dedicado
Hospital General de Jaén II-2

PRESUPUESTO NECESARIO PARA PAGO DE INTERNET

Costo Total
Anual
CONSUMIBLE PAGO MENSUAL MESES

Servicio de internet
(fibra óptica) 100
202,500.00
Mbps 100% fibra S/. 16,875.00 12
óptica 1:1
MOVISTAR DUO

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital

General de Jaén, junio 2020

Tabla N°14
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Internet Dedicado - Hospital General de
Jaén II-2

PRESUPUESTO NECESARIO PARA PAGO DE

INTERNET Costo Total Costo Total Costo Total
Anual 2020 Anual 2021 Anual 2022
CONSUMIBLE PAGO MENSUAL MESES 50% 75% 100%

Servicio de internet
(fibra óptica) 100
Mbps 100% fibra S/. 16,875.00 12 101,250.00 202,500.00 202,500.00
óptica 1:1
MOVISTAR DUO
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

En ese sentido, se requiere programar este gasto de forma anualizada

en el presente plan, por la suma de S/. 202,500.00 Soles. Debiendo
indicar que este concepto resulta tener la caracterización de costo fijo
no aplicable para la gradualidad; por lo que se considera como gasto
permanente en los tres años de horizonte del Plan de Implementación
Multianual PIM.

5.3.5. Servicios de Seguridad y Vigilancia

El Hospital General de Jaén II-2 requiere los servicios de Seguridad y
Vigilancia para los puntos de control que a continuación se detalla.

Tabla N° 15

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Servicio de vigilancia - Hospital General de Jaén II-2

PROGRAMACION
(De Lun a Dom)
COSTO
AMBIENTES PISO MAÑANA - TARDE -
MENSUAL
TARDE (12H) / NOCHE (12H) / TOTAL DE
TOTAL DE TOTAL DE PERSONAL
PERSONAL PERSONAL
Puerta N°01 ingreso del personal y
7,408
estacionamiento publico 1 1 2
Puerta N°02 ingreso principal para el publico 1 1 2 7,408
Ingreso a caja emergencia 1 1 2 7,408
Puerta N°03 ingreso y salida de proveedora y
7,408
residuos solidos 1 1 2
Puerta N°04 ingreso a emergencia. 1 1 2 7,408
Ingreso a patología imagenología, agentes
7,408
físicos 1 1 2
Ingreso Anatomía patología, sala de autopsias
7,408
(Morgue) 1 1 2
Puerta N°03 ingreso y salida de proveedora y
7,408
residuos solidos 1 1 2
Puerta N°04 ingreso a emergencia. 1 1 2 7,408
Farmacia de consulta externo 1 1 2 7,408
Corredor Taller de mantenimiento, residuos 1
7,408
sólidos y comedor 1 1 2
Ingreso - Hall de emergencia 1 1 2 7,408
Hall consulta externa (sala de espera) 1 1 2 7,408
Ascensor del personal y publico 1 1 2 7,408
Ingreso a Farmacia laboratorio y banco de
7,408
sangre 1 1 2
Ingreso a almacenes: general, seco, húmedo y
7,408
de drogas. 1 1 2
Ascensores (2) camillas de emergencia 1 1 2 7,408
Ingreso a patología imagenología, agentes
7,408
físicos (puerta interna) (L) 1 1 2
Ingreso a medicina y Rehabilitación 1 1 2 7,408
Salida de consulta externa 1 1 2 7,408
Ingreso a observación pediátrica 1 1 2 7,408
Hall de consulta externa 1 1 2 7,408
Gabinetes de apoyo 1 1 2 7,408
Centro obstétrico 1 1 2 7,408
2
Centro quirúrgico 1 1 2 7,408
UCI general 1 1 2 7,408
Capilla – Puente azul acceso al patio 1 1 2 7,408
Administración - Auditorio 1 1 2 7,408
Hospitalización Gineco-Obstetricia 1 1 2 7,408
3
Hospitalización Pediátrica 1 1 2 7,408
Ascensor camillas emergencia 1 1 2 7,408
Hospitalización Medicina 4 1 1 2 7,408

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Hospitalización cirugía 1 1 2 7,408

Ascensor camillas emergencia 1 1 2 7,408
Puerta N°01 ingreso del personal y
7,408
estacionamiento publico 1 1 2
Puerta N°02 ingreso principal para el publico 1 1 2 7,408
Puerta N°03 ingreso y salida de proveedora y
7,408
residuos solidos 1 1 2
Puerta N°04 ingreso a emergencia. 1 1 2 7,408
Ingreso - Hall de emergencia 1 1 2 7,408
Ingreso a caja emergencia 1 1 2 7,408
Hall consulta externa (sala de espera) 1 1 2 7,408
Ingreso a Farmacia laboratorio y banco de
7,408
sangre 1 1 2
Ingreso a almacenes: general, seco, húmedo y
7,408
de drogas. 1 1 2
Ascensores (2) camillas de emergencia 1 1 2 7,408
Ingreso a observación pediátrica 1 1 2 7,408
TOTAL 45 45 90 333,360
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Tabla N°16
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Vigilancia - Hospital General de Jaén II-2

Línea Basal Año 2020 Año 2021 Año 2022

Costo de 75% 85% 95%
Servicio
Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Mensual

333,360 166,680 2,000,160 250,020 3,000,240 333,360 4,000,320

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

5.3.6. Servicios de Lavandería

La importancia de la segregación y procesamiento de la ropa es un

asunto vital no solo para los pacientes, sino también para el recurso
humano que labora en los hospitales, que manipulan este material,
debido a que un mal tratamiento de la ropa puede propagar infecciones
que atentan contra la vida de las personas.

El procedimiento de lavado de ropa conlleva la desinfección

(generalmente eliminación de las bacterias vegetativas) obteniendo ropa
higiénicamente limpia, pero no ropa estéril. Siendo las prendas de las
áreas de alto riesgo con las cuales el proceso de lavado y desinfección
debe ser más estricto.

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Tabla N° 17
Consumo de Servicio de Lavandería - Hospital General de Jaén II-2

Razón de Kg de N° camas
Costo Por
Ropa (camas Consumo Costo Total x
Servicio Kilo de
Hospitalaria por hospitalarias y mensual kg mes
Ropa
cama por mes camillas)

Lavado de ropa
hospitalaria 120 166 19,920 4.00 79,680.00
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Tabla N°18
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Lavandería - Hospital General de Jaén II-2

Línea Basal Año 2020 - 50% Año 2021 - 75% Año 2022 100%
Costo de
Servicio Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Mensual
79,680 79,680.00 478,080 79,680.00 717,120 79,680.00 956,160
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

El Hospital General de Jaén II-2, tiene una demanda Proyectada

mensualmente 19,920 Kilogramos y anualmente 239,040 Kilogramos.

5.3.7. Servicio de Alimentación

Tabla N° 19
Consumo de Servicio de Alimentación - Hospital General de Jaén II-2

RACIONES PRECIO MONTO MONTO

TIPO DE COMIDA
MENSUAL UNITARIO MENSUAL S/ ANUAL S/
DESAYUNO 8580 8 68,640.00 823,680.00
ALMUERZO 8580 12 102,960.00 1,235,520.00
CENA 8580 9 77,220.00 926,640.00
TOTAL 25,740 248,820.00 2,985,840.00
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de
Jaén, junio 2020

Tabla N°20
Cálculo de la Gradualidad del Servicio de Alimentación - Hospital General de Jaén II-2

DESCRIPCION DE MONTO NRO DE MONTO MONTO MONTO

RACIONES MENSUAL MESES ANUALS/. ANUALS/. ANUALS/.

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S/ (2020_50%) (2021_75%) (2022_100%)

Raciones Completas Para

Personal De Guardia
86,400 12 518,400 777,600 1,036,800
Raciones Completas Para
Pacientes Hospitalizados
144,420 12 866,520 1,299,780 1,733,040
1,384,920 2,077,380 2,769,840
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Actualmente en el Hospital General de Jaén II-2 tiene una demanda

mensualmente 25,740 Raciones tanto para el personal de Guardia y
pacientes Hospitalizados. Esta demanda sigue aumentando durante los
últimos meses, lo cual es insuficiente debido al aumento de las
atenciones e implementación de los servicios en el nuevo Hospital
General de Jaén II-2 motivo por el cual el incremento existiría
gradualmente durante el 2020-2021-2022.

5.3.8. Gas Licuado de Petróleo GLP

El sistema de GLP (gas licuado de petróleo) se encuentra conformado
por un tanque de almacenamiento de GLP y las respectivas líneas de
alimentación en las instalaciones del nuevo Hospital General de Jaén II-
2.

Se considera la instalación de un sistema de gas licuado de petróleo

para el abastecimiento de combustible que alimenta a los servicios de
Cocina, Lavandería, Calentadores de agua y Laboratorio, el mismo que
está conformado por una central de gas con tanque de almacenamiento
expuesto y redes de distribución. Desde el tanque de la Central de GLP
se toma el gas mediante una válvula reguladora de primera etapa de
donde alimenta a los servicios en forma enterrada debido a las
circunstancias de las instalaciones, distancias y cruces en el trayecto.

Tabla N°21
Cálculo de la Gradualidad Gas Licuado de Petróleo GLP para servicio de cocina,
lavandería, casa de máquinas y otros Hospital General de Jaén II-2

Costo
Unidad Consumo unitario A*B 2020 2021 2022
Consumible de Anual (B) (50%) (75%) (100%)
Medida (A)
S/ S/
GLP TANQUE
N° 1 Galón 144,000 6.62 953,280.00 476,640.00 714,960.00 953,280.00
(calentadores)
Petróleo
TANQUE N° 2
Galón 2,000 10.9 21,800.00 10,900.00 18,530.00 21,800.00
(Grupo
electrógeno)

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Total 975,080.00 487,540.00 733,490.00 975,080.00

Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

5.3.9. Petróleo DIESEL

Tabla N°22
Cálculo de la Gradualidad Gas Licuado de Petróleo Diesel para Vehículos
Hospital General de Jaén II-2

Costo
Consumo unitario A*B
Unidad de 2020 2021 2022
Consumible Anual (B)
Medida (50%) (75%) (100%)
(A)
S/ S/

Gasolina
Galón 5,000 12.33 61,650.00 30,825.00 46,237.50 61,650.00
(Ambulancias)
Petróleo
Galón 14,000 10.9 152,600.00 76,300.00 114,450.00 152,600.00
(Ambulancias)
Total 214,250.00 107,125.00 160,687.50 214,250.00
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

5.3.10. Oxígeno Medicinal

El Nuevo Hospital General de Jaén II-2 cuenta con un tanque criogénico

de almacenamiento de oxígeno líquido con una capacidad de 19,600
litros de oxígeno líquido equivalente a 16,464 m3 de oxígeno gaseoso,
Se estima una demanda mensual de 65,856.
Tabla N°23
Cálculo de la Gradualidad Gas Licuado de Petróleo Diesel para Vehículos
Hospital General de Jaén II-2

COSTO
Unidad COSTO COSTO COSTO
Consumo Consumo
Producto de Costo ANUAL 2020 ANUAL 2021 ANUAL 2022
Mensual Anual Costo Total
Medida Unitario 50% 75% 100%
S/
S/
Oxígeno
medicinal
(tanque
de
M3 65,856.00 790,272.00 4.50 3,556,224.00 S/1,778,112.00 S/2,667,168.00 S/3,556,224.00
19,600
litros de
oxígeno
líquido)
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

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5.3.11. Materiales y Útiles de Escritorio para UPS y UPSS

El hospital General de Jaén no cuenta con presupuesto ni

específicas de gastos para la adquisición de útiles de escritorio,
ya que estos fueron solventados por los gastos de caja chica del
hospital y por la Unidad ejecutora con presupuesto SIS, y siendo
la necesidad primordial de estos bienes, que son papel bond,
toner, útiles de escritorio, etc, es necesario considerarlos en este
plan para las adquisiciones de estos bienes.

En ese entender, se ha considerado los costos promedio de las

las cotizaciones de lo requerido, a fin de incluir el presupuesto
promedio en la asignación del PlM.

Finalmente, se considera que este costo total acumulado y

cantidad de útiles de escritorio para UPSS y UPS se inicie con un
50% de la capacidad máxima de la operatividad de la planta física
(entregada a 100%), para la implementación de la gradualidad;
por lo que, en los subsiguientes años se incremente en un
promedio del 10% adicional en el horizonte del PIM. Lo cual se
representa de la siguiente manera:

Tabla N°25
Calculo de la Gradualidad Materiales y Útiles de Escritorio
Hospital II-2 de Jaén

Línea Basal
Costo de Útiles
Año 2020 Año 2021 Año 2022
de Escritorio
50% 60% 70%
para UPSS y
UPS
S/. 517,101 S/. 517,101 S/. 1’241,043 S/. 1’737,460

Elaboración: Unidad Logística Hospital Jaén Junio 2020.

5.3.12. Licencias y Software Equipos Informáticos Nuevos.

La entrega de la nueva infraestructura hospitalaria contempla la

ampliación del parque de equipos informáticos, que requieren el uso se
software de ofimática y de antivirus. En ese entender, se ha procedido a
realizar las cotizaciones de lo requerido, a fin de incluir el presupuesto
promedio en la asignación del PlM.

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Tabla N°26
Adquisición Licencias y Software
Hospital General Jaén II-II
SOFTWARE TIEMPO DE
CANTIDAD COSTO
REQUERIDOS LICENCIA (AÑO)
ESET NOD 32 FOR
3 50 13,500
WINDOWS 10
OFICCE 2019 1 50 4,900

TOTAL S/18,400.00

Elaboración: Unidad Logística. UE.1047 HOSPITAL GENERAL JAEN JUNIO 2020

Tabla N°27
Calculo de la Gradualidad Licencias y Software
Hospital General Jaén II-II
Línea Basal Año 2020 Año 2021 Año 2022
Costo de 50% 60% 70%
Servicio
Anual Anual Anual
Mensual

18,400.00 18,400.00 0 0

Elaboración: Unidad Logística. UE.1047 HOSPITAL GENERAL JAEN. JUNIO 2020

En ese sentido, se requiere programar este gasto de forma anualizada

en el presente plan, para el 2020 la suma de S/. 18,400.00 Soles.
Debiendo indicar que este concepto resulta tener la caracterización de
costo fijo no aplicable para la gradualidad; por lo que se considera como
gasto permanente en los dos años de horizonte del Plan de
Implementación Multianual PIM.

5.3.13. Servicio de confección – Ropa hospitalaria

Al poner en circulación cada pieza de ropa hospitalaria, se inicia un
proceso de degradación (desgaste) por motivo de:
 el uso asistencial a que se destine
 el lavado
 ataque y manchado por fármacos y antisépticos
 usos atípicos (cortes, rasgaduras, mala práctica, etc.)
 robo

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Este ciclo de uso y sustitución se conoce por "reposición", y comporta

un gasto que es motivo de una administración especializada en sus
apartados de:
 compra,
 política y reposición,
 almacenaje y distribución, moderación de consumo
 modalidades, costumbres y vicios de uso,
 costura (de mantenimiento y reposición),
 contención del robo,
 controles, etc.
La Unidad de Servicio de Costura recibe requerimientos de los servicios
hospitalarios, para la confección de los insumos de hotelería como
Sabanas, colchas, soleras de tela, almohadas, fundas, frazadas, etc.;
las cuales serán utilizadas en la atención de los pacientes; además se
confeccionan prendas para el uso del personal, así como: mandiles,
mandilones, guardapolvos y chaquetas.
Se consolida los requerimientos de todas las áreas, y se genera una
solicitud a la Oficina de Logística para la compra de materiales.

TABLA Nº 26
REQUERIMIENTO DE ROPA HOSPITALARIA – ANUAL

Costo Costo Total Costo Total Costo Total

Cantidad
Insumo Unitario (S/.) (2020) (S/.) (2021) (S/.) (2022)
Proyectada
(S/.) 50% 75% 100%

Sábanas camas de 1 1/2 plaza 200 69 82,800.00 124,200 165,600

Sábanas cunas 75 x 1.25 18 18 1,944.00 2,916 3,888
Funda de almohadas 1 1/2 plaza 200 44 52,800.00 79,200 105,600
Cubrecamas 200 44 52,800.00 79,200 105,600
Batas 200 58 69,600.00 104,400 139,200
Batitas 18 39 4,212.00 6,318 8,424
Frazadas 1 1/2 plaza 200 65 78,000.00 117,000 156,000
Frazadilla para cuna 75 x 1.25 18 40 4,320.00 6,480 8,640
TOTAL 1,054 377 346,476 519,714 692,952
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

5.3.14. Soporte PAUS

El inicio del funcionamiento del Hospital General de Jaén II-2 debe tener
establecido como una de sus políticas la atención con calidad y
oportunidad a sus usuarios en todos y cada una de sus prestaciones,
para ello es necesario contar con personal que atienda las necesidades
de orientación al usuario, que tenga información escrita y hablada,
desde la obtención de sus citas, la atención propiamente dicha en cada

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uno de los servicios con oportunidad y calidad, y si hay necesidad de

referir a establecimientos de mayor complejidad por lo complicado de
sus patologías sea en condiciones de seguridad y con acompañamiento
profesional idóneo.

Es necesario contar con registro médicos confiables para la toma de

decisiones, y personal que haga la vigilancia epidemiológica
permanente de los diferentes eventos que sanitarios que se presenten
en el proceso de atención a los usuarios y que prevenga o capte los
riesgos en el personal prestador.

Ello implica verificar y mejorar la calidad de la atención en los servicios

en salud y promover activamente el respeto de los derechos de los
usuarios de los establecimientos en salud y servicios médicos de apoyo,
Representa uno de los mecanismos e instrumentos que el Ministerio en
Salud para evaluar directamente la propia atención de salud que se
brinda a los usuarios individualmente, desde la perspectiva de la calidad
que debe realizarse en todos los establecimientos de salud.

La norma de auditoria en salud indica que los establecimientos de salud

deben constituir el Comité de Auditoría en Salud y el Comité de
Auditoría Médica, como unidades funcionales permanentes, los cuales
mantendrán coordinación con la unidad orgánica responsable de la
gestión de la Calidad en Salud del establecimiento. Ambos comités
están integrados por Auditores de la Calidad en Salud, con experiencia
oficializados con a través de una resolución del director del
establecimiento de salud, o del servicio médico de apoyo o del que haga
sus veces. Los miembros de estos Comités deben cumplir con el perfil
de auditor de la Calidad en Salud.

Por su parte, el Reglamento de la Ley N°29414, Ley que establece los

derechos de las Personas usuarias de los Servicios de salud que en
resumen dice que toda persona tiene derecho a una atención integral de
salud, así como al acceso a la información sobre las condiciones y
requisitos para el uso de los servicios de salud; a conocer en forma
veraz, completa y oportuna las características del servicio, los horarios
de atención y demás términos y condiciones del servicio. La Institución
Prestadora de Servicios de Salud - IPRESS debe disponer los medios y
procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a
los usuarios antes de llevarse a cabo la atención de salud.

En esa línea de ideas, el Decreto Supremo N° 030-2016-

SA (Reglamento para la Atención de Reclamos y Quejas de los
Usuarios de las IPRESS) en su Artículo 7, establece que es obligatorio
tener una Plataforma de Atención al Usuario PAUS para la tramitación
de consultas y reclamos. Motivo por el cual resulta necesario contar con

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el personal capacitado, responsable de brindar acogida,

acompañamiento, orientación, atención a las consultas, reclamos,
sugerencias e información sobre los servicios, horarios, procedimientos
que se realizan en el hospital y que son requeridos por el usuario,
principalmente al usuario SIS que alcanza el 90% de los usuarios.

Así también, se alinea ello con la telemedicina, que resulta ser un

proceso que permite la prestación de servicios de salud a distancia,
convirtiéndose en una herramienta estratégica de cambio organizativo
para el Sistema de Salud del país; porque al fomentar la integración de
la información entre los subsistemas que lo componen, facilita la
adecuada coordinación entre ellos y entre los niveles de atención y
organización de cada uno en el ámbito nacional. Así mismo favorece a
este proceso el proporcionar a distancia, la actualización y capacitación
continua del personal de salud, consiguiendo así que el personal de
zonas distantes no se sienta relegado ni desmotivado, eliminando la
concentración y traslado de recursos humanos hacia las urbes, además
promociona la participación ciudadana en aspectos de salud, porque
proporciona la creación de espacios para el ejercicio de sus derechos y
deberes; constituyéndose en una estrategia de comunicación que les
provee información para aumentar sus niveles de educación en esta
área.5 Para la implementación de esta prestación es necesario contar
con personal.

Finalmente, el personal de Admisión es necesario para completar todo

el proceso de atención de los usuarios, es la puerta de entrada al
establecimiento y a su relación con los registros hospitalarios como son
las Historias Clínicas, que actualmente van por el número de 110,000
HC de las cuales deben de estar hábiles, en uso el 80% y en archivo
pasivo un 20% que requieren ser seleccionadas para poder trasladar
las que tienen aún vigencia y están activas al nuevo hospital, donde se
debe contar con estrategias de archivo informatizado y en físico.

Para todo ello, se ha priorizado la necesidad de personal profesional y

técnico, un mínimo de 99 PEAS, para que se fortalezca el desarrollo de
estas actividades dentro de este marco de calidad y oportunidad.
Presupuestalmente se va a financiar la dotación de personal de soporte
en 2 etapas, respetando los procesos de transferencia presupuestal, de
acuerdo al siguiente detalle

5
Norma Técnica de Salud en Telesalud N° 067-MINSA/DGSP-V.01

36
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Tabla N° 28
Priorización Personal de Soporte PAUS - 1 etapa (Contrato por tercerización)
Hospital General de Jaén II-2

Remuneración Monto Total a

Denominación PEA
Mensual / PEA transferir/6 meses

Profesional de la Salud - Plataforma de

6 3,800.00
Atención al Usuario 136,800.00
Profesional de la salud - Gestión de la
1 4,000.00
Calidad 24,000.00
Medico Auditor 1 6,000.00
36,000.00
Profesional de la salud para Auditoría
1 4,000.00
Médica 24,000.00
Profesional de la salud especialista en
2 6,000.00
Epidemiología Hospitalaria 72,000.00
Profesional de la salud - Referencias y
5 3,800.00
Contra referencias 114,000.00
Profesional de la salud - Teleconsultorio 4 4,000.00 96,000.00
Piloto de ambulancia 12 2,600.00 187,200.00
Personal para Admisión y Archivo 24 2,300.00 331,200.00
Ingeniero de sistemas 2 4,000.00 48,000.00
Lic. En estadística 1 4,000.00 24,000.00
Personal para Call Center 4 2,300.00 55,200.00
Personal para Caja 5 2,300.00 69,000.00
TOTAL - TERCIALIZACION MENSUAL 68 49,100.00 1,217,400.00
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Primera etapa: se realizará la contratación bajo la modalidad de

Servicios Diversos, en la Específica de Gasto 2.3.2.7.11.99, para los
06 primeros meses, cuyo presupuesto ascienda a la suma de
S/. 1, 217,400.00 Soles.

Tabla N° 29
Priorización Personal de Soporte PAUS – 2 tapa (CAS)
Hospital General de Jaén II-2

Carga
Monto Total a
Remuneración Social Monto total /
Denominación PEA Aguinaldo/PEA transferir/12
Mensual / PEA Essalud PEA
meses
/PEA

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Profesional de la Salud -
Plataforma de Atención al 6 3,800.00 113.4 3600 288,128.16 288,128.16
Usuario
Profesional de la salud - Gestión
1 4,000.00 113.4 600 50,445.60 50,445.60
de la Calidad
Medico Auditor 1 6,000.00 113.4 600 74,688.00 74,688.00
Profesional de la salud para
1 4,000.00 113.4 600 50,445.60 50,445.60
Auditoría Médica
Profesional de la salud
especialista en Epidemiología 2 6,000.00 113.4 1200 149,376.00 149,376.00
Hospitalaria
Profesional de la salud -
5 3,800.00 113.4 3000 240,106.80 240,106.80
Referencias y Contra referencias
Profesional de la salud -
4 4,000.00 113.4 2400 201,782.40 201,782.40
Teleconsultorio
Piloto de ambulancia 12 2,600.00 113.4 7200 401,711.04 401,711.04
Personal para Admisión y Archivo 24 2,300.00 113.4 14400 716,149.44 716,149.44
Ingeniero de sistemas 2 4,000.00 113.4 1200 100,891.20 100,891.20
Lic. En estadística 1 4,000.00 113.4 600 50,445.60 50,445.60
Personal para Call Center 4 2,300.00 113.4 2400 119,358.24 119,358.24
Personal para Caja 5 2,300.00 113.4 3000 149,197.80 149,197.80
TOTAL - CAS 68 46,100.00 1,247.40 40,800.00 2,592,725.88 2,592,725.88
Elaboración: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Hospitalario – Hospital General de Jaén,
junio 2020

Segunda etapa: Se realizará vía Contrato Administrativo de Servicios

(CAS), en la Específica de Gasto 2.3.28.11 , 23.28.12 , 23.28.14 de
los 65 PEAS por el lapso de 12 meses con un presupuesto requerido
de S/. 2, 592,725.88 Soles.

Tabla N°30
Cálculo de la Gradualidad Personal PAUS
Hospital General de Jaén II-2

Año 2020
PEAS/PAUS Año 2021 Año 2022
6 Meses

65 S/. 1, 217,400.00 S/. 2, 592,725.88 S/. 2, 592,725.88

En ese sentido, se requiere programar este gasto de forma anualizada

en el presente plan, en número de 65 PEAS. Debiendo indicar que este
concepto resulta tener la caracterización de costo fijo no aplicable para
la gradualidad; por lo que se considera como gasto permanente en los
tres años de horizonte del Plan de Implementación Multianual PIM.

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5.3.15. Soporte de Ingeniera Hospitalaria

Comprende la selección de recursos humanos de soporte en ingeniería

hospitalaria, ingeniería informática, sistemas de información, de
seguridad, profesional de comunicaciones y su apoyo técnico en cada
especialidad, parte de los considerados como necesaria para el
funcionamiento total del Hospital.

El equipo de Ingeniería hospitalaria tiene la función de mantener en

condiciones de funcionamiento óptimo al equipo médico,
electromecánico e instalaciones del hospital que inciden en la calidad de
la atención médica.

Tabla N° 31
Priorización Personal de Soporte Ingeniería Hospitalaria1 etapa (Contrato por
tercerización) Hospital General de Jaén II-2

Monto Total a
Remuneración
Denominación PEA transferir / 06
individual
Meses
Ingeniero Biomédico o Electrónico 1 7,500.00 45,000.00
Ingeniero Electromecánico o
1 7,500.00 45,000.00
Mecánico
Ingeniero Sanitario 1 7,500.00 45,000.00
Ingeniero Electricista 1 7,500.00 45,000.00
Técnico Electrónico 4 3,000.00 72,000.00
Técnico Electricista 4 3,000.00 72,000.00
Técnico Electromecánico 6 3,000.00 108,000.00
Técnico Mecánico para gases 2 3,000.00 36,000.00
Técnico Instalaciones Sanitarias 4 2,500.00 60,000.00
Asistente administrativo 2 2,500.00 30,000.00
TOTAL - TERCIALIZACION
26 47,000.00 558,000.00
MENSUAL

Primera etapa: se realizará la contratación bajo la modalidad de Servicios

Diversos, en la Específica de Gasto 2.3.2.7.11.99, para los 06 primeros
meses, cuyo presupuesto ascienda a la suma de S/. 558,000.00

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Tabla N° 32
Priorización Personal de Soporte Ingeniería Hospitalaria 2 etapa (CAS)
Hospital General de Jaén II-2

Carga
Monto Total a
PE Remuneració Social Aguinaldo/ Monto total /
Denominación transferir / 12
A n individual Essalud PEA PEA
Meses
/PEA
Ingeniero Biomédico o Electrónico 1 7,500.00 113.40 600 92,869.80 92,869.80
Ingeniero Electromecánico o
1 7,500.00 113.40 600 92,869.80
Mecánico 92,869.80
Ingeniero Sanitario 1 7,500.00 113.40 600 92,869.80 92,869.80
Ingeniero Electricista 1 7,500.00 113.40 600 92,869.80 92,869.80
Técnico Electrónico 4 3,000.00 113.40 2400 153,297.60 153,297.60
Técnico Electricista 4 3,000.00 113.40 2400 153,297.60 153,297.60
Técnico Electromecánico 6 3,000.00 113.40 3600 229,946.40 229,946.40
Técnico Mecánico para gases 2 3,000.00 113.40 1200 76,648.80 76,648.80
Técnico Instalaciones Sanitarias 4 2,500.00 113.40 2400 129,055.20 129,055.20
Asistente administrativo 2 2,500.00 113.40 1200 64,527.60 64,527.60
TOTAL - CAS 34 60,400.00 1,134.00 15,600.00 1,178,252.40 1,178,252.40

Segunda etapa: Se realizará vía Contrato Administrativo de Servicios (CAS),

en la Específica de Gasto 2.3.28.11, 23.28.12, 23.28.14 de los 34 PEAS por el
lapso de 12 meses con un presupuesto requerido de S/. 1,178, 252.40 Soles

Tabla N°30
Cálculo de la Gradualidad Personal Ingeniería Hospitalaria
Hospital General de Jaén II-2

PEAS/ING. Año 2020 Año 2021 Año 2022

HOSPITALARIA
34 S/. 558,000.00 S/. 1,178,252.40 S/. 1,178,252.40

En ese sentido, se requiere programar este gasto de forma anualizada

en el presente plan, en número de 34 PEAS. Debiendo indicar que este
concepto resulta tener la caracterización de costo fijo no aplicable para
la gradualidad; por lo que se considera como gasto permanente en los
tres años de horizonte del Plan de Implementación Multianual PIM.

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5.4. FUNCIONAMIENTO DE LAS UPSS

Según los modelos de gestión hospitalaria, veremos los procesos de atención

estándar como son consulta externa, apoyo al diagnóstico, procedimientos, y
los procesos de atención variable como son las UPSS críticas de emergencia y
Unidad de Vigilancia Intensiva, sala de operaciones.

Para cálculo de metas físicas y financieras se toman en consideración todos los

procesos de atención brindados en las UPSS antes mencionadas, y en el caso
de las UPSS críticas se considera la necesidad de asegurar su operatividad al
100% a fin de no exponer la vida y la salud de los usuarios.

A continuación, se describen las UPSS del Hospital II-2 de Jaén que vienen
funcionando:

UPSS Consulta Externa

En el antiguo Hospital II-I de Jaén, sólo contábamos con 10 ambientes para

consulta externa, de ellos solo 4 ambientes estaban dedicados para la
Consulta externa en las diferentes especialidades médicas en las cuales
funcionaban 6 especialidades (Ginecología, Oftalmología, Urología, Medicina
General, Cirugía General, Pediatría, Medicina Interna).
Cada uno de los ambientes de consultorio externo contaba con el equipo
médico y mobiliario necesario, así como los insumos médicos requeridos para
la rutina de atención a los pacientes en las diferentes especialidades.
En consultas médicas especializadas en el año 2019 se han realizado 25,987
en las diferentes especialidades; siendo el Servicio de Medicina el que ocupa el
primer lugar con 12,184 atenciones, seguido de Cirugía General con 7,594
atenciones, luego Ginecología con 5,230 atenciones y Pediatría que realizó
979 atenciones.

En el nuevo Hospital II-2 de Jaén en cuanto a personal tanto profesional

médico como profesional de la salud y técnicos son los mismos con los que
funcionábamos en el antiguo hospital, y se ha realizado un contrato por
terceros para el mes de enero y febrero tanto para los profesionales médico
como para el personal profesional de la salud y para personal técnico.

En la UPSS de Consulta Externa del Nuevo Hospital II-2 de Jaén, se viene

brindando las prestaciones en las siguientes especialidades médicas: Gineco-
obstetricia, Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Pediatría, Medicina
Interna, Cirugía General, Cardiología, Anestesiología, Urología y Oftalmología.

Además, para brindar una atención integral a nuestros pacientes se cuenta con
profesionales de salud de Enfermería en los consultorios de CRED y No
Trasmisibles; Obstetras en el consultorio Control Prenatal, Planificación

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Familiar, CACU, Psicoprofilaxis, y Adolescente; Cirujano Dentista, Psicólogo y

Nutricionista.

UPSS Hospitalización

En el antiguo hospital de Jaén contábamos con 6 servicios en la UPSS de

Hospitalización: Ginecoobstetricia, Neonatología, Pediatría, Cirugía General y
Pediátrica, Medicina, alojamiento conjunto con un total de 89 camas.
En el nuevo Hospital II-2 de Jaén se cuenta con 130 camas, las que serán
distribuidas en 8 servicios, habiendo aumentado el servicio de Traumatología Y
Neurocirugía.

 Departamento de Medicina: que cuenta con los Servicios de Medicina

Interna y Medicina especializada, contaba con 16 camas, y se atendía
población desde edades de 15 años a más.
En el nuevo Hospital II-2 de Jaén se cuenta con 26 camas.

 Departamento de Pediatría que cuenta el Servicio de Pediatría y el

Servicio de Neonatología, además de la atención del recién nacido en
Alojamiento Conjunto.
En el antiguo Hospital, el Servicio de Pediatría, su población son los niños de
29 días hasta los 14 años 11 meses y 29 días, contaba con 25 camas en
pediatría, 11 cunas en Neonatología.
Además, se contaba con un ambiente para neonatos el cual estaba
implementado con 03 incubadoras; las primeras causas de hospitalización son
la Neumonías, Diarreas, y Pielonefritis.
En cuanto a equipo, materiales e insumos médicos son los necesarios para el
funcionamiento, sin mayor desabastecimiento.
En el Hospital nuevo, el servicio incluye 20 ambientes: adolescentes,
escolares, pre-escolares y lactantes para hospitalización con 36 camas
existiendo un incremento de 11 camas y en Neonatología cuenta con 1
ambiente; con 12 cunas para neonatos,
Actualmente, se cuenta con un ambiente para monitoreo neonatal el que se
encuentra en centro obstétrico.
En cuanto al recurso humano, se ha visto la necesidad de contratar
especialistas en Pediatría, tanto médicos como enfermeros para cumplir con la
atención de los pacientes pediátricos; número que se irá incrementando
gradualmente durante la vigencia del presente plan debido a la necesidad
creciente de la población.

 Departamento de Gineco Obstetricia, que cuenta con los Servicios de

Ginecología y Obstetricia, contaba con 23 camas y atiende población en

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edades de 12 a más años, siendo su mayor población las mujeres en edad

fértil.
Actualmente, se cuenta con Ginecólogos y obstetras que realizan el monitoreo
y atención de las gestantes. Sin embargo, no son suficientes para brindar la
atención requerida, por lo que se contrató médicos GinecoObstetras,
Licenciadas de Obstetricia, Licenciadas de Enfermería y Técnicos de
Enfermería.
Actualmente, en el nuevo Hospital se cuenta con un total de 34 camas en el
servicio de ginecología y obstetricia.

 Departamento de Cirugía, que cuenta con los Servicios de Cirugía

General y Cirugía Especializada: Traumatología, Urología, Cirugía Pediátrica;
contaba con 15 camas, atiende población en edades de 15 a más años, siendo
su mayor población son adultos jóvenes, en el 2019 las primeras causas de
hospitalización Colelitiasis y colecistitis, Apendicitis y Traumatismos internos.
En cuanto a equipo, materiales e insumos médicos son los necesarios para el
funcionamiento del Departamento fueron más o menos suficientes.
En el Nuevo hospital existen 26 camas, 11 camas más que en el antiguo
hospital.

UPSS Emergencia

En el antiguo Hospital de Jaén se contaba con 01 tópico para la atención de

pacientes de las diferentes especialidades médicas, 01 para pacientes
pediátricos y 01 tópico para la atención de gestantes. No se contaba con
ambiente de Trauma shock.

En el nuevo hospital se cuenta con los siguientes ambientes:

o Jefatura de Enfermeras
o Jefatura
o Secretaría
o Estar Médico
o Enfermera de Guardia
o Médico de Guardia
o Residuos Hospitalarios
o Cto. IIEE
o Cto. Comunicaciones
o SSHH y Vestidor de Personal H
o Cto. de limpieza
o SSHH y Vestidor de Personal M
o Tópico de Cirugía
o Tópico de Medicina
o Estación de Enfermeras 02
o SSHH Pers.
o Box de atención 01
o Box de atención 02

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o Box de atención 03
o Box de atención 04
o Box de atención 05
o Box de atención 06
o Box de atención 07
o Box de atención 08
o Box de atención 09
o Observación Pediátrica (9 camillas)
o SSHH Pacientes
o Cto. Séptico
o Observación Mujeres (6 camillas)
o Box de atención 01
o Box de atención 02
o Box de atención 03
o Box de atención 04
o Box de atención 05
o Box de atención 06
o SSHH Pac. MUJ.
o SSHH Pers.
o Estación de Enfermeras 02
o Cto. Séptico
o Tranfer
o Sala de Aislados (2 Camillas)
o + SSHH
o Observación Hombres (6 camillas)
o Estación de Enfermeras 03
o Cto. Séptico
o SSHH Pers.
o SSHH Pac. Hom.
o Box de atención 01
o Box de atención 02
o Box de atención 03
o Box de atención 04
o Box de atención 05
o Box de atención 06
o SSHH. Pac. Muj.
o SSHH. Pac. Hom.
o Triaje
o Espera de pacientes ingresados
o Entrevista de familiares
o Nebulizaciones
o Tópico de Traumatología
o Topico de Inyectables e Inmunizaciones
o Tópico de Pediatría
o Referencias + Contrarreferencias
o Farmacia

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o Admisión Informes + Caja

o Tópico de Gineco - Obstetricia
o + SSHH
o Hall de Ingreso - Espera
o SIS/SOAT
o Servicio Social
o Servicios Higiénicos Públicos Mujeres
o Servicios Higiénicos Públicos Hombres
o Servicios Higiénicos Discapacidad
o Radio - Control de emergencias
o Ducha de emergencia
o Laboratorio de Emergencias
o + SSHH
o Trauma Shock
o Central de Enfermeras + SH + Cto. Séptico (01)
o + SSHH
o Residuos Hospitalarios
o Rayos X Portátil
o Esterilización Rápida
o Ropa Limpia
o Almacén de medicamentos e insumos
o Almacén de equipos
o Ropa Sucia
o Almacén de Desastres
o Sala de Choferes
o + SSHH-
o Policía Nacional
o + SSHH

Siendo las prestaciones brindadas las siguientes:

o Triaje de emergencia
o Tópico de Emergencia
o Tópico de Traumatología
o Topico de Inyectables e Inmunizaciones
o Tópico de Pediatría
o Tópico de Medicina.
o Observación de Mujeres.
o Entrevista de familiares
o Nebulizaciones
o Observación Hombres.
o Sala de aislados.
o Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de
medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general,
traumatología
o Atención en Sala de Observación de Emergencia

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UPSS Apoyo al Diagnóstico

 Diagnósticos por imágenes

En el antiguo Hospital se contaba sólo con ecografías, rayos X y en los
últimos meses con el servicio de tomografía.
Actualmente Es de fácil acceso, por un corredor técnico para personal y
desde el hall a doble altura para público. Así mismo, el acceso desde
emergencia. El centro quirúrgico y el centro obstétrico son corto y directo.
Mediante el corredor técnico y dos ascensores de servicio.
Esta UPSS cuenta con salas de espera diferenciados para hospitalizados y
para pacientes de consulta externa de emergencia, y está compuesta de:

o Hall- Espera
o SSHH Paciente Discapacitado
o Entrega de Resultados
o Recepción
o SSHH Pacientes Ambulatorios M
o SSHH Pacientes Ambulatorios H
o Sala de Reuniones
o Sala de Lectura- Teleradiología
o Archivo de Placas
o Jefatura
o + sshh
o Cto. de limpieza
o Espera Pacientes Hospitalizados
o Sala de Densitometria
o Sala de Mamografía - Telemamografía
o Sala de Rayos X 2
o + Vestidor
o + sshh
o Comando
o Almacén de insumos
o Sala de Ecografía 01
o + Vestidor
o + sshh
o Sala de Ecografía- Teleecografía
o + Vestidor
o + sshh
o Servidores PACS y RIS
o Sala de Rayos X 1
o + sshh 17
o + Vestidor
o Comando
o Sala de Tomografía
o Comando
o + Vestidor

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o Cto. IIEE

Siendo brindado las siguientes prestaciones de servicios: Radiología

convencional, Radiología especializada (con contraste), Ecografía general y
Doppler, Mamografía, RX de Emergencia, Ecografía de emergencia,
tomografía, telemamografía, teleecografía.

Actualmente se cuenta con 03 médicos especialistas en radiología que

aproximadamente realiza 29,300 informes al año, la cual se tiene proyectado
para el año 2020, por otro lado, para el año 2021 realizando un aumento de
productividad del 10% se ha calculado una demanda total de 37,644
informes al año, funcionando todos los servicios por lo que se necesitaría
con tres médicos especialistas adicionales.

 Patología clínica (Laboratorio)

En el Hospital antiguo, se contaba con dos ambientes uno en emergencia y
otro en consultorio externo.
Esta unidad de ayuda al diagnóstico al igual que hemoterapia y banco de
sangre, así como Farmacia e imágenes están ubicados en conjunto,
ofreciendo sus servicios en forma directa al público desde el Hall de espera
principal, contando con un corredor técnico de acceso para médicos y
personal técnico, por la parte posterior.
La unidad de patología clínica cuenta con las siguientes áreas:
- Toma de Muestras Ginecológicas
- + Vestidor
- + sshh
- Toma de Muestras Sanguíneas
- Almacén Material e Insumos
- Clasificación de Muestras
- Laboratorio de Bioquímica e Inmunología
- Laboratorio de Hematología
- Ducha de Emergencia
- Transfer
- Laboratorio de Microbiología y Parasitología
- Jefatura
- + sshh
- Lavado y Esterilización
- SSHH. - Vestuarios Personal Mujeres
- SSHH - Vestuarios Personal Hombres
- Sala de Reuniones

Para recepción, toma de muestras (sanguíneas y ginecológicas) y entrega de

resultados. Así como áreas para laboratorios de hematología, bioquímica y
microbiología con sus respectivos servicios complementarios.
Siendo brindado la siguiente prestación de servicio: Procedimientos de
Laboratorio Clínico Tipo II-2.

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Actualmente se cuenta con 5 tecnólogos médicos, sin embargo, se ha

calculado un incremento de 26 tecnólogos médicos, para cubrir las atenciones
para el año 2020, siendo un total de 31 tecnólogos médicos que se
mantendría durante los dos siguientes años 2021 y 2022.
También se cuenta con 33 personales técnicos en laboratorio y anatomía
patológica con las que se cubrirían con las atenciones del año 2020 y 2021,
según las proyecciones realizadas. Para el año 2022 si se requeriría con 02
personal adicional.

 Anatomía patológica
Esta unidad cuenta con sala de espera de deudos y hall de entrega de
cadáveres; ambiente para la preparación de cadáveres, cámaras frigoríficas
para conservación de cadáveres, ambientes para laboratorio y sala de
autopsias, oficina de jefatura y servicios complementarios.
En esta UPSS se brinda la prestación de servicio: Procedimientos de
Anatomía Patológica.
En esta UPSS actualmente no se cuenta con un médico especialista en
Anatomía Patología, por lo que se requieren 07 profesionales para este año
2020, y uno adicional para los años 2021 y 2022
En el caso del profesional técnico en laboratorio se proyectó su necesidad en
la UPSS patología clínica.

UPSS de Centro Quirúrgico

En el antiguo hospital el Centro Quirúrgico se encuentra en el primer piso

contando con 11 camas para hospitalización de cirugía, 02 salas quirúrgicas, las
mismas que se designaban, una para emergencia y otra para cirugías electivas.
El centro quirúrgico ha sido ubicado en el 2do piso con fácil acceso desde
emergencia y hospitalización. Dentro de centro quirúrgico las circulaciones están
jerarquizadas según sea pública o común, semirrígida o rígida. El ingreso de
personal entre las zonas es a través del corredor principal y transfer, esta unidad
está compuesta de cuatro quirófanos (sala de operaciones) y una sala de
recuperación con capacidad de 8 camillas.

Cuenta con los siguientes ambientes:

- Hall - Sala de Espera de Pacientes
- Admisión y Control Pacientes
- Almacén de Insumos de Limpieza
- Servicio Higiénico Personal Mujeres
- Servicio Higiénico Personal Hombres
- Cto. de limpieza (zona no rígida)
- Sala de Espera familiares
- SSHH Públicos Mujeres
- SSHH Públicos Hombres
- Informes Médicos
- Control de operaciones

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- Secretaría
- Jefatura
- SSHH

Siendo los ambientes funcionales los siguientes: sala de operaciones de cirugía

general, sala de operaciones de ginecoobstetricia, sala de operaciones de
traumatología, sala de legrados, sala de operaciones de emergencia, sala de
recuperación post anestésica; en los que se realizaría las siguientes
prestaciones de intervenciones quirúrgicas por médico especialista en cirugía
general, en ginecología y obstetricia; en traumatología y ortopedia; en
ginecoobstetricia, neurocirugía, otorrinolaringología, urología y cirugía pediátrica.

En cuanto al recurso humano, actualmente se cuenta con 03 cirujanos

generales, 08 gineco-obstetras, 03 anestesiólogos, 01 traumatólogos, 01
oftalmólogo, 01 urologo, y 02 cirujanos pediatras . Para asegurar la continuidad
de los servicios se cuenta con profesionales de la salud no médicos
especializados en centro quirúrgico.

UPSS de Central de Esterilización,

Este servicio está ubicado adjunto al centro quirúrgico a quien también abastece
directamente de material estéril. Consta de una zona de control e ingreso (Zona
roja), una zona de trabajo (zona azul) y de una zona de área limpia (zona verde)
así como una zona exclusiva para trasladarse de la zona azul a la zona blanca.
En la zona roja de control e ingreso se han dispuesto los ambientes de recepción
y lavado de material sucio, lavado y estacionamiento de coches y cuarto de
limpieza. En la zona azul se han ubicado los vestidores y S.H del personal a
través de un hall de ingreso. También en esa zona se ha ubicado la jefatura y el
área de preparación y embalaje donde se encuentran los esterilizadores y
autoclaves de doble boca.

En la zona verde se ha ubicado el área de recepción de empaques y material

esterilizado provenientes de los esterilizadores y autoclaves, en esta zona se
ubican el área de almacén de material esterilizado que contienen espacios para
la entrega de material estéril al resto del hospital, así como ofrece también un
abastecimiento directo hacia el centro quirúrgico.

Para asegurar la continuidad de los servicios se cuenta enfermeros

especializados en central de esterilización y técnicos de enfermería, los cuales
son exclusivos para esta UPSS.

UPSS Centro Obstétrico

En el Hospital antiguo tiene 01 sala de partos, 01 sala de dilatación, 01 sala de

hospitalización, que se utiliza como puerperio normal.

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Esta UPSS está compuesta de 02 salas de partos asistidas y multifuncionales,

de 01 área de preparación y monitoreo de gestantes; y 01 área puerperio.
Se brindan las siguientes prestaciones:
 Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y
obstetricia, y por obstetra
 Atención de parto vaginal por obstetra
 Atención inmediata del recién nacido por enfermera especialista en
neonatología
 Atención de parto vaginal por obstetra en Puerperio
 Atención de parto vaginal por obstetra en Preparación y Monitoreo

Asimismo, para asegurar la continuidad de los servicios se cuenta con técnicos

de enfermería que apoyan en las áreas de esta UPSS.

UPSS Medicina Física y Rehabilitación

Esta Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS), cuenta con 5 ambientes

los cuáles son:
 Gimnasio para adultos/niños
 Sala de fisioterapia
 Sala de hidroterapia: miembros superiores
 Sala de hidroterapia: miembros inferiores
 Sala de terapia de lenguaje
 Sala de Terapia ocupacional.

En el ambiente de Fisioterapia se realiza diatermia, ultrasonido, electroterapia,

tracción (lumbar y cervical). Mesoterapia, hidroterapia. Etc.
Se va requerir programar en esta UPSS, de forma exclusiva para el 2020:
 01 Médico especialista en Medicina Fisica y Rehabilitación.
 07 Tecnologos médicos en Medicina Fisica y Rehabilitación.
 01 Tecnólogos Médicos en Terapia de Lenguaje/ ocupacional.
 06 Técnicos en Fisioterapia y Rehabilitación.
Se va requerir programar en esta UPSS, de forma exclusiva para los años 2021
y 2022
 01 Tecnólogos Médicos en Medicina Física y Rehabilitación para terapia
Física.
 01 Tecnólogos Médicos en Terapia de Lenguaje/ ocupacional.
 01 Técnicos en Fisioterapia y Rehabilitación.

UPSS Banco De Sangre (TIPO II)

Esta Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS), cuenta con los siguientes
ambientes:

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 Laboratorio de Banco de Sangre.

 Almacén de Banco de Sangre.
 Sala de Donante.

Se realiza en esta UPSS la Provisión de Unidades Sangre y Hemocomponentes.

Se va requerir programar en esta UPSS, para los años 2020 -2022
 01 Médico especialista en Patología Clínica.
 02 Licenciadas de enfermería.
 05 Tecnólogos Médicos en laboratorio clínico y anatomía patológica.
 10 Técnicos en Laboratorio clínico.

El personal de esta UPSS va compartir programación con la UPSS Anatomía

Patológica

UPSS Farmacia

En el antiguo hospital de Jaén funcionaba el servicio de farmacia el que contaba

sólo con 2 ambientes muy reducidos para el uso del servicio: en uno de ellos
funcionaba Farmacia Central y de emergencia a la vez; y en el otro, una
pequeña área de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios (no considerado aun como almacén
especializado de medicamentos por sus pequeñas dimensiones).

Cada uno de los ambientes del servicio de farmacia no contaba con la

infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como el número de personal
adecuado de acuerdo a las normas técnicas de saludi para realizar todas las
funciones propias de la UPSS.

En cuanto al personal con que se contaba era 04 Químico Farmacéutico, 13

Técnicos de Farmacia y 02 Técnicos de enfermería.

El nuevo Hospital II-2 de Jaén en su construcción ha contemplado el

fortalecimiento del servicio de farmacia, a través de la ampliación de las áreas
que antes funcionaban, así como la implementación de las otras áreas faltantes
según norma. Sin embargo, para el funcionamiento óptimo de las áreas de
farmacia aún se requiere la contratación de recursos humanos y del
equipamiento total respectivo.

Las áreas que conforman la UPSS de Farmacia son: Área específica para
Dispensación y expendio en UPSS Farmacia Consulta Externa, Emergencia,
Centro Quirúrgico, Cuidados Intensivos, Dosis Unitaria, Gestión de
Programación y Almacenamiento de Productos farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, Seguimiento Farmacoterapéutico en Pacientes
Ambulatorios y Hospitalizados, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, Centro de
Información de Medicamentos y Tóxicos, Preparación de Fórmulas Magistrales y

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Oficinales, y Dilución de Antisépticos y desinfectantes, de acuerdo a la

normatividad que apruebe la Autoridad Sanitaria Nacional.

En el presente plan de la programación multianual calculada para 3 años desde

el 2020 hasta el 2022, en relación a la necesidad de recursos humanos se ha
revisado la curva de comportamiento del número de atenciones por año de las
diversas áreas del servicio de farmacia, desde el 2017 al 2019, encontrándose
un promedio de un 20% de crecimiento, luego se ha considerado como un factor
el sub registro de información que existe en la mayoría de las áreas originada
desde el registro en los formatos HIS el cual no tiene codificado el total de las
actividades que se realizan en farmacia, en el procesamiento en estadística, así
como el no contar con un sistema digital para registro y proceso de toda la
información de las actividades realizadas .

Por su parte para el cálculo de la Meta Física 2020 en relación a los recursos
humano (Año 1), se realizó una sustracción de la meta física total a llegar el
2022 en un porcentaje del 75% de la necesidad, teniendo en cuenta la
producción incremental. Luego, se aplicó el mismo procedimiento para la
estimación de la meta física 2021 y 2022 (Año 2 y 3), determinando el 85% y
100% de incremento para llegar a la meta total al año 2022.

Presupuestalmente se va a financiar la dotación de personal del tramo I, tramo II y

tramo III según anexos.

VI. METODOLOGÍA DE LA GRADUALIDAD DE LA PUESTA EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

En la presente metodología se ha considerado los principios teóricos de la gestión

de riesgos, y adoptado al ciclo de inversiones utilizando los componentes de las
fases de inversión (Equipamiento, Infraestructura, Funcionamiento y Soporte); así
como la distribución, estimación y proyección estimada (Horizonte de Gradualidad
de la Gestión del Riesgo) para la Operación y Mantenimiento de la puesta en
operación de los servicios de salud a través de una tabla de 5 x 5, que considera
en su ordenada Probabilidad o Aflicción y en la abscisa el Impacto con los criterios
descritos según la Tabla Identificación de Riesgos, así como los parámetros de
puntuación y valoración por rangos6.

6 Equipo Técnico DGOS/Hospital de Jaén - Elaboración propia y adaptación del Modelo de Basilea II – COSO. Gestión de
Riesgos

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METAS FISICAS Y FINANCIERAS MULTIANUALES - "HOSPITAL GENERAL DE JAEN " - CAJAMARCA

EJECUCION DE META FISICA EJECUCION DE META FINANCIERA
UNIDAD DE
META PRESUPUESTAL (Unid) (S/.)
MEDIDA
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

Medico Especialista Pediatria N° RR.HH 11 11 12 S/. 541,794.00 S/. 541,794.00 S/. 640,602.00
Medico Especialista Gineco-Obstetricia N° RR.HH 16 18 20 S/. 788,064.00 S/. 985,680.00 S/. 1,183,296.00
Medico Especialista Traumatologïa N° RR.HH 7 8 8 S/. 344,778.00 S/. 443,586.00 S/. 443,586.00
Medico Especialista Cardiología N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00
Medico Especialista Oftamología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
Medico Especialista Física y de Rehabilitación N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
Medico Especialista Anatomía Patológica N° RR.HH 7 8 8 S/. 344,778.00 S/. 443,586.00 S/. 443,586.00
Medico Especialista Gastroenterología N° RR.HH 2 3 3 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
Medico Especialista Radiología N° RR.HH 3 4 5 S/. 147,762.00 S/. 246,570.00 S/. 345,378.00
Medico Especialista Medicina Intensiva N° RR.HH 6 6 6 S/. 295,524.00 S/. 295,524.00 S/. 295,524.00
Médico Especialista Medicina Interna N° RR.HH 16 19 21 S/. 919,009.00 S/. 1,215,433.00 S/. 1,429,417.00
Médico Especialista Medicina Interna N° RR.HH 17 19 21 S/. 837,318.00 S/. 1,034,934.00 S/. 1,232,550.00
Médico Especialista Cirugía General N° RR.HH 17 18 18 S/. 837,318.00 S/. 936,126.00 S/. 936,126.00
Medico Especialista Anestesiología N° RR.HH 9 9 9 S/. 443,286.00 S/. 443,286.00 S/. 443,286.00
Medico Especialista Infectología N° RR.HH 1 2 2 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00 S/. 148,062.00
Medico Especialista Endocrinología N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
Medico Especialista Reumatología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
Medico Especialista Neumología N° RR.HH 3 4 4 S/. 147,762.00 S/. 246,570.00 S/. 246,570.00
Medico Especialista Urología N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
G
Medico Especialista Otorrinolaringología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
R
Medico Especialista Psiquiatría N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
U
Medico Especialista Neurología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
P
Medico Especialista Patología Clínica N° RR.HH 3 3 3 S/. 147,762.00 S/. 147,762.00 S/. 147,762.00
O
Médico Especialista en Oncologia Médica N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
O
Médico Especialista en Dermatologia N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00 S/. 148,062.00
C
Médico Especialista en Neonatologia N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
U
Médico Especialista en Nefrologia N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
P
Médico Especialista en Geriatría N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
A
Médico Especialista en Neurocirugía N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
C
Médico Especialista en Cirugía Pedíatrica N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
I
Medico Familia/Medico General N° RR.HH 4 4 4 S/. 197,016.00 S/. 197,016.00 S/. 197,016.00
O
Cirujano Dentista N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
N
Licenciado/a de Enfermería N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
A
Licenciado/a de Enfermería con Especialidad N° RR.HH 77 90 94 S/. 2,313,696.00 S/. 3,098,844.00 S/. 3,340,428.00
L
Obstetra N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Obstetra con especialidad N° RR.HH 24 26 29 S/. 721,152.00 S/. 841,944.00 S/. 1,023,132.00
Psicologo N° RR.HH 2 2 2 S/. 53,244.00 S/. 53,244.00 S/. 53,244.00
Biólogo N° RR.HH 1 1 1 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00
Tecnologo Médico en Radiología N° RR.HH 5 7 8 S/. 133,110.00 S/. 240,198.00 S/. 293,742.00
Tecnologo Médico en Laboratorio Clinico y AnatomiaN°Patologica
RR.HH 26 26 26 S/. 692,172.00 S/. 692,172.00 S/. 692,172.00
Tecnologo Médico en medicina fisica y rehabilitación N° RR.HH 7 8 8 S/. 186,354.00 S/. 239,898.00 S/. 239,898.00
Tecnologo Médico en Terapia de Lenguaje N° RR.HH 1 1 1 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00
Trabajadora Social N° RR.HH 4 4 5 S/. 106,488.00 S/. 106,488.00 S/. 160,032.00
Nutricionista N° RR.HH 3 3 3 S/. 79,866.00 S/. 79,866.00 S/. 79,866.00
Quimico Farmaceútico N° RR.HH 15 17 20 S/. 399,330.00 S/. 506,418.00 S/. 667,050.00
Técnico en Farmacia N° RR.HH 8 10 12 S/. 135,456.00 S/. 203,784.00 S/. 272,112.00
Técnico de Enfermería N° RR.HH 155 168 173 S/. 2,624,460.00 S/. 3,068,592.00 S/. 3,239,412.00
Técnico asistencial de la salud medicina física y rehab
N° RR.HH 6 7 8 S/. 101,592.00 S/. 135,756.00 S/. 169,920.00
Técnico de Laboratorio y Anatomia Patologica N° RR.HH 33 33 35 S/. 558,756.00 S/. 558,756.00 S/. 627,084.00
Técnico en Radiología N° RR.HH 6 6 6 S/. 101,592.00 S/. 101,592.00 S/. 101,592.00
TOTAL 515 565 599 S/. 15,385,525.00 S/. 18,785,545.00 S/. 20,723,317.00

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL HOSPITAL DE JAÉN

Matriz de Identificación de Riesgos Hospital Regional de Moquegua

Constante

Moderado
Probabilidad
Aflicción

Ocasional

Posible

Improbable
Insignificante Menor Crítica Mayor Catrastrófica
Impacto

Se establece los parámetros de puntuación y valoración con una proyección de

tres años como gradualidad a partir de procesos clínicos críticos y de servicios de
decisión clínica (Atención Ambulatoria, Atención en Emergencia y Atención en
Hospitalización) que aseguren el acceso, disponibilidad y calidad de la atención a
la población del ámbito territorial de la región Cajamarca.

La gradualidad de los tres años del proceso de implementación considera limites

proyectados de acuerdo a la demanda efectiva, producción y capacidad instalada
para lo cual se ha considerado de 10% – 35% (Básico); >35% - 75% (Intermedio) y
>75% a 100% (Optimo).

Gráfica Nº01.- Procesos Clínicos Priorizados que dependen de la Progresividad

por Tipos de Decisión Clínica Final y Soporte

Atención
Ambulatoria

Atención en Atención en
Emergencia Hospitalización

Soporte

En tal sentido, los servicios hospitalarios de acuerdo a la normatividad que regula

la prestación de los servicios de emergencia7,8 y en aplicación de dichas normas,

7
Ley Nº27604 Ley de Emergencia.

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así como la Ley General de Salud9, que obliga a los establecimientos de salud del
segundo nivel de atención, a dar atención medica en caso de emergencias y
partos; resulta necesario garantizar los servicios de manera continua y
permanente; así como el funcionamiento de sus áreas críticas y aquellas
relacionadas con la continuidad de la atención como lo es la atención ambulatoria
y de hospitalización.

La gradualidad se establece a partir de las áreas críticas y por servicios

complementarios que se generan la atención integral, con el objetivo central de
asegurar la continuidad de los servicios en las UPSS/UPS, así como la resolución
de problemas de salud de la población demandante en la Región de Cajamarca.

En tal sentido se entiende por Riesgo Operacional de la Unidad Productora

(Hospital Regional de Cajamarca), aquel vinculado a la posibilidad de ocurrencia
de fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos y tecnología,
que implica el funcionamiento de cada componente; para su operatividad en
condiciones básicas, intermedias y óptimas.

Por su parte, el Riesgo Financiero está asociado a la asignación de recursos

oportunamente para la Operación y Mantenimiento, así como al aseguramiento de
su ejecución en los plazos establecidos dentro del ejercicio fiscal.

Procedimiento de la Gradualidad
Para el componente de Infraestructura se identifica un bajo riesgo operacional, para el
caso de mantenimiento un moderado riesgo y un alto riesgo financiero

Año 1
Riesgos
Componentes Operacional Mantenimiento Financiera
Infraestructura

Equipamiento

Funcionamiento

Soporte

Según la metodología de identificación de riesgos, el comportamiento que se

pronostica luego de aplicado el plan de implementación multianual en el año 1 de la
operación y mantenimiento, se estima que los riesgos mayores se minimicen en todos

8
Resolución Ministerial Nº386-2006/MINSA, aprueba la NTS de los Servicios de Salud Nº042-2006-
MINSA/DGSP-V.01
9
Ley Nº26842 Ley General de Servicios de Salud

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los componentes, dejando en un riesgo moderado al mantenimiento y a la dotación

financiera de recursos.

Año 2
Riesgos
Componentes Operacional Mantenimiento Financiera
Infraestructura
Equipamiento
Funcionamiento
Soporte
Finalmente, en el año 3 que corresponde la finalización del horizonte del plan se
minimizan los riesgos al máximo nivel para que se asegure la dotación de recursos en
los años subsiguientes y se garantice la operación y mantenimiento de los 4
componentes que se gestionan en el presente plan.
Año 3
Riesgos
Componentes Operacional Mantenimiento Financiera
Infraestructura
Equipamiento
Funcionamiento
Soporte
Para la aplicar la metodología de gradualidad del presente plan se utiliza la
programación de turnos por UPSS/UPS, los métodos utilizados para el levantamiento
de información in situ fueron las entrevistas a profundidad con los responsables y
decisores clínicos, lluvia de ideas con el equipo de gestión hospitalaria y actores
determinantes de los procesos prestacionales de carácter operativo. Teniendo en
consideración en todo el desarrollo del documento la capacidad instalada entregada
de acuerdo al expediente técnico, la disponibilidad de recursos económicos, de
personal, así como la información relevante producto del proceso de puesta en marcha
desarrollado en los años 2018 y 2019, así también se tomó como referencia la
información estadística e indicadores hospitalarios evaluados cada año por el MINSA,
además de la población total y referencial de los ámbitos de actuación de este
nosocomio realizando estimaciones de demandas proyectadas.

VII. ANÁLISIS Y VALORIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA

En el periodo 2019 La población accedió a los diferentes servicios (CRED,

INMUNIZACIONES, ITSS, entre otros) por la puesta en Operación de los
Servicios, Se incrementará la producción gradualmente en los diferentes
servicios en el marco de la atención del Aseguramiento Universal e Intercambio
prestacional.

Existencia de un segmento importante en la Población asegurada a ESSALUD

que representa el 20.21% (14,727 asegurados ESSALUD) con respecto a su

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población total de la provincia de Jaén, esta población estaría accediendo a los

servicios de atención del Hospital II-2 de Jaén en el marco del Intercambio
prestacional, el mismo que está en proceso de suscripción de Convenio, en
mínima cantidad asegurados a SALUDPOL que del mismo modo estamos en
proceso de suscripción de convenio, esta gestión de suscripción de convenios
se estaría efectivizando hacia el I semestre del presente año.

Limitaciones para la operación por población demandante para el cálculo

de las metas físicas

Al inicio del funcionamiento del Hospital de Jaén, la población demandante

procedía del ámbito de su jurisdicción, de toda la red de la provincia de Jaén
además de la provincia de San Ignacio, Parte de Cutervo, Cañaris
Lambayeque, las dos Baguas y parte de Piura, santa maría de nieva de
amazonas. Las referencias se realizaban a otros Hospitales de mayor
capacidad resolutiva por falta de especialistas.

Actualmente el Hospital de Jaén resuelve las referencias del ámbito de su

jurisdicción además de los establecimientos de los distritos y provincias antes
mencionados. (33 IPRESS del I nivel), así como también las referencias por
consulta externa por las diferentes especialidades y apoyo al diagnóstico.

Disponibilidad de Personal Especializado.

Condiciones que influyen la disponibilidad del personal especializado:

 Mercado limitado de profesionales y especialista de salud en la jurisdicción,

por lo regular ya laboran en una entidad pública y los recién egresados
buscan mayor estabilidad. En el mercado los especialistas tienden a buscar
mayores remuneraciones.

 Procesos de Selección de Convocatorias de Personal Especialista

Desiertas por los bajos montos referenciales ofertados.

 Ausencia de Centros de Formación de Profesional Médico Especialista

 Las plazas que se ofertan en los Centros de Formación (Residencias

Médicas), son insuficientes en muchas especialidades; las políticas y
estrategias para el cierre de brechas durante la etapa de Inversión Pública,
no son suficientes para atender esta problemática.

Estrategias locales para la ejecución de los recursos de acuerdo a las

Metas Físicas y Financieras multianual

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 Gestión de compra y venta de servicios: suscripción de convenios con el

SIS y en el marco del Intercambio Prestacional con ESSALUD y
SALUDPOL por un periodo de tres años, en el lapso del I semestre 2020.

 Estudio de mercado local para propuesta de valoración de personal
especializado de acuerdo a la Ley de Contrataciones y otras normas de la
administración pública.

 Alianzas estratégicas con Universidades e Instituciones formadoras a nivel
local, nacional e internacional.

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VIII. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MULTIANAUAL

METAS FISICAS Y FINANCIERAS MULTIANUALES - "HOSPITAL DE TOCACHE" - SAN MARTIN

EJECUCION DE META FISICA EJECUCION DE META FINANCIERA
UNIDAD DE
META PRESUPUESTAL (Unid) (S/.)
MEDIDA
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Mantenimiento de la Infraestructura_area total construida m² 10,634 10,634 10,634
S/. 910,330.00 S/. 1,001,363.00 S/. 1,101,499.30
Mantenimiento de la Infraestructura_techos m² 1,764 1,764 1,764
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas N° Equipos 16 78 155 S/. 6,027.41 S/. 30,137.07 S/. 60,274.14
SUB TOTAL S/. 916,357.41 S/. 1,031,500.07 S/. 1,161,773.44
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos: N° Equipos 67 337 673 S/. 94,379.48 S/. 471,897.41 S/. 943,794.82
Mantenimiento de Equipos Biomédicos N° Equipos 51 253 506 S/. 75,305.53 S/. 376,527.67 S/. 753,055.33
Mantenimiento de Equipos Informáticos y comunicaciones N° Equipos 50 248 495 S/. 8,783.17 S/. 43,915.87 S/. 87,831.74
SUB TOTAL S/. 178,468.19 S/. 892,340.95 S/. 1,784,681.89
Servicios de Suministro de agua y desague Pagos/año 12 12 12 S/. 336.00 S/. 336.00 S/. 336.00
Servicios de Suministro de Energía Eléctrica Pagos/año 12 12 12 S/. 1,360,805.88 S/. 1,570,160.63 S/. 1,884,192.76
Servicio De Telefonía Fija + 200 mbps de internet Pagos/año 12 12 12 S/. 8,640.00 S/. 8,640.00 S/. 8,640.00
Servicio de Internet Dedicado Pagos/año 12 12 12 S/. 21,000.00 S/. 21,000.00 S/. 21,000.00
Servicio de TV Cable Pagos/año 12 12 12 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00
Servicios de Seguridad y Vigilancia Pagos/año 12 12 12 S/. 1,390,402.08 S/. 1,575,789.02 S/. 1,761,175.97
Servicios de Limpieza Pagos/año 12 12 12 S/. 2,336,000.04 S/. 2,695,384.66 S/. 3,414,153.90
Servicios de Lavandería Kg 2,400 2,769 3,323 S/. 958,800.00 S/. 1,106,307.69 S/. 1,327,569.23
Servicios de alimentacion Raciones 92,520 106,754 139,601 S/. 1,631,880.00 S/. 1,795,068.00 S/. 1,974,574.80
Gas Licuado de Petróleo GLP Galon 12,000 15,692 18,462 S/. 73,800.00 S/. 83,640.00 S/. 98,400.00
Petróleo Galon 17,000 22,231 26,154 S/. 172,125.00 S/. 195,075.00 S/. 229,500.00
Licencias y Software Equipos Informáticos Nuevos. N° Licencias 204 0 0 S/. 207,540.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 8,162,253.00 S/. 9,052,325.01 S/. 10,720,466.66
Médico Especialista Pediatría N° RR.HH 10 10 11 S/. 1,011,765.68 S/. 1,076,048.52 S/. 1,178,253.37
Médico Especialista Gineco-Obstetricia N° RR.HH 12 12 13 S/. 1,214,118.82 S/. 1,305,658.22 S/. 1,407,863.08
Médico Especialista Traumatología N° RR.HH 6 6 6 S/. 607,059.41 S/. 631,229.11 S/. 631,229.11
Médico Especialista Cardiología N° RR.HH 1 1 1 S/. 101,176.57 S/. 102,204.85 S/. 102,204.85
Médico Especialista Oftamología N° RR.HH 1 1 1 S/. 101,176.57 S/. 102,204.85 S/. 102,204.85
Médico Especialista Física y de Rehabilitación N° RR.HH 1 1 1 S/. 101,176.57 S/. 102,204.85 S/. 102,204.85
Médico Especialista Anatomía Patológica N° RR.HH 1 1 1 S/. 101,176.57 S/. 102,204.85 S/. 102,204.85
Médico Especialista Gastroenterología N° RR.HH 0 0 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 102,204.85
Médico Especialista Radiología N° RR.HH 0 1 1 S/. 0.00 S/. 102,204.85 S/. 102,204.85
Médico Especialista Emergencia y Desastres N° RR.HH 7 8 8 S/. 708,235.98 S/. 842,838.82 S/. 842,838.82
Médico Especialista Medicina Interna N° RR.HH 9 10 10 S/. 910,589.11 S/. 1,065,248.52 S/. 1,065,248.52
Médico Especialista Cirugía General N° RR.HH 10 10 10 S/. 1,011,765.68 S/. 1,076,048.52 S/. 1,076,048.52
Médico Especialista Anestesiología N° RR.HH 8 10 10 S/. 809,412.54 S/. 1,055,648.52 S/. 1,055,648.52
Cirujano Dentista N° RR.HH 0 1 1 S/. 0.00 S/. 60,217.02 S/. 60,217.02
Licenciado/a de Enfermería con Especialidad N° RR.HH 53 57 59 S/. 3,144,419.87 S/. 5,085,969.87 S/. 5,290,379.57
Obstetra con especialidad N° RR.HH 18 18 20 S/. 1,067,916.18 S/. 1,267,506.27 S/. 1,387,940.30
Psicologo N° RR.HH 1 1 1 S/. 59,328.68 S/. 60,217.02 S/. 60,217.02
Tecnologo Médico en Radiología N° RR.HH 6 6 6 S/. 355,972.06 S/. 379,302.09 S/. 379,302.09
Tecnologo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica N° RR.HH 7 7 7 S/. 415,300.74 S/. 446,719.11 S/. 446,719.11
Tecnologo Médico en medicina fisica y rehabilitación N° RR.HH 2 3 3 S/. 118,657.35 S/. 181,851.05 S/. 181,851.05
Tecnologo Médico en Terapia de Lenguaje N° RR.HH 1 1 1 S/. 59,328.68 S/. 60,217.02 S/. 60,217.02
Quimico Farmaceútico N° RR.HH 25 27 31 S/. 1,507,076.50 S/. 2,011,713.93 S/. 2,252,581.99
Técnico en Farmacia N° RR.HH 22 25 30 S/. 787,230.35 S/. 1,192,019.91 S/. 1,497,892.86
Técnico de Enfermería N° RR.HH 80 82 85 S/. 2,862,655.81 S/. 6,792,609.30 S/. 6,902,387.69
Técnico asistencial de la salud medicina física y rehab N° RR.HH 2 3 3 S/. 71,566.40 S/. 110,978.39 S/. 110,978.39
Técnico de Laboratorio y Anatomia patologica N° RR.HH 9 9 10 S/. 321,505.14 S/. 371,989.71 S/. 408,521.90
SUB TOTAL 292 311 331 S/. 17,448,611.24 S/. 25,585,055.17 S/. 26,909,565.05
Ingeniero Biomédico o Electrónico N° RR.HH 1 1 1 S/. 85,772.80 S/. 86,809.20 S/. 86,809.20
Ingeniero Electromecánico o Mecánico N° RR.HH 1 1 1 S/. 85,772.80 S/. 86,809.20 S/. 86,809.20
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental N° RR.HH 1 1 1 S/. 61,611.20 S/. 62,566.80 S/. 62,566.80
Ingeniero Electricista N° RR.HH 1 1 1 S/. 85,772.80 S/. 86,809.20 S/. 86,809.20
Ingeniero Sistemas N° RR.HH 2 2 2 S/. 123,222.40 S/. 125,133.60 S/. 125,133.60
Licenciado en comunicación N° RR.HH 1 1 1 S/. 44,698.08 S/. 45,597.12 S/. 45,597.12
Técnico Sanitario o Técnico Enfermería (Tratamiento de aguas residuales
N° RR.HH
y residuos contaminados)
3 3 3 S/. 101,476.08 S/. 104,064.12 S/. 104,064.12
Técnico Electrónico N° RR.HH 2 2 2 S/. 67,650.72 S/. 69,376.08 S/. 69,376.08
Técnico Electricista N° RR.HH 2 2 2 S/. 67,650.72 S/. 69,376.08 S/. 69,376.08
Técnico Electromecánico N° RR.HH 2 2 2 S/. 67,650.72 S/. 69,376.08 S/. 69,376.08
Técnico Mecánico para gases N° RR.HH 1 1 1 S/. 33,825.36 S/. 34,688.04 S/. 34,688.04
Técnico Instalaciones Sanitarias N° RR.HH 3 3 3 S/. 101,476.08 S/. 104,064.12 S/. 104,064.12
Técnico Computación e Informática N° RR.HH 5 5 5 S/. 169,126.80 S/. 173,440.20 S/. 173,440.20
SUB TOTAL 25 25 25 S/. 1,095,706.56 S/. 1,118,109.84 S/. 1,118,109.84
Profesional de la Salud - Plataforma de Atención al Usuario N° RR.HH 4 4 4 S/. 188,456.96 S/. 192,085.44 S/. 192,085.44
Profesional de la salud - Gestión de la Calidad N° RR.HH 3 3 3 S/. 148,591.20 S/. 151,336.80 S/. 151,336.80
Medico Auditor N° RR.HH 1 1 1 S/. 85,772.80 S/. 86,809.20 S/. 86,809.20
Profesional de la salud para Auditoría Médica N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,530.40 S/. 50,445.60 S/. 50,445.60
Profesional de la salud especialista en Epidemiología Hospitalaria N° RR.HH 2 2 2 S/. 99,060.80 S/. 100,891.20 S/. 100,891.20
Profesional de la salud - Referencias y Contrareferencias N° RR.HH 5 5 5 S/. 235,571.20 S/. 240,106.80 S/. 240,106.80
Profesional de la salud - Teleconsultorio N° RR.HH 2 2 2 S/. 99,060.80 S/. 100,891.20 S/. 100,891.20
Piloto de ambulancia N° RR.HH 5 5 5 S/. 163,086.40 S/. 167,379.60 S/. 167,379.60
Personal para Admision y Archivo N° RR.HH 12 12 12 S/. 347,916.48 S/. 358,074.72 S/. 358,074.72
Personal para Call Center N° RR.HH 6 6 6 S/. 173,958.24 S/. 179,037.36 S/. 179,037.36
Personal para Caja N° RR.HH 6 6 6 S/. 173,958.24 S/. 179,037.36 S/. 179,037.36
SUB TOTAL 47 47 47 S/. 1,764,963.52 S/. 1,806,095.28 S/. 1,806,095.28
Utiles de Escritorio Nª Unidades 5,983 6,903 9,558 S/. 71,790.00 S/. 82,834.62 S/. 114,694.08
Ropa Hospitalaria Nª Unidades 618 680 748 S/. 25,266.50 S/. 27,793.15 S/. 30,572.47
SUB TOTAL S/. 97,056.50 S/. 110,627.77 S/. 145,266.55
TOTAL S/. 29,663,416.42 S/. 39,596,054.08 S/. 43,645,958.72

59
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MULTIANUAL DEL NUEVO HOSPITAL II-2 de Jaén 2020-2022
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA 405-HOSPITAL GENERAL JAEN

IX. PRESUPUESTO

METAS FISICAS Y FINANCIERAS MULTIANUALES - "HOSPITAL GENERAL DE JAEN " - CAJAMARCA

UNIDAD DE CLSIFICADOR EJECUCION DE META FISICA EJECUCION DE META FINANCIERA

META PRESUPUESTAL
MEDIDA DE GASTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

Mantenimiento de la Infraestructura_area total construida Servicio 2.3.24.21 1 1 1 S/. 363,250.00 S/. 832,200.00 S/. 915,420.00
INFRAESTRUCTURA
SUB TOTAL S/. 363,250.00 S/. 832,200.00 S/. 915,420.00

Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Intervenciones 3 4 4 S/. 29,132.87 S/. 56,842.87 S/. 56,842.87
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos ligado a obra Intervenciones 16 16 16 S/. 117,179.05 S/. 117,179.05 S/. 117,179.05
Mantenimiento de Equipos Biomédicos Intervenciones 2.3.24.71 102 164 166 S/. 490,114.97 S/. 769,890.66 S/. 1,006,907.61
EQUIPAMIENTO
Mantenimiento de Equipos Complementario Intervenciones 56 68 68 S/. 11,400.75 S/. 12,835.07 S/. 12,835.07
Mantenimiento de Equipos Informáticos y comunicaciones Intervenciones 317 317 317 S/. 3,981.08 S/. 6,724.43 S/. 78,031.89
SUB TOTAL S/. 651,808.72 S/. 69,677.94 S/. 1,271,796.48

Servicios de Suministro de Energía Eléctrica Servicio 2.3.22.11 1 1 1 S/. 518,122.71 S/. 1,554,368.12 S/. 2,072,490.83
SServicios de Suministro de Agua y Desague Servicio 2.3.22.12 1 1 1 S/. 60,744.17 S/. 91,116.26 S/. 121,488.34
EServicio De Telefonía Fija + 200 mbps de internet Servicio 2.3.22.22 1 1 1 S/. 22,404.00 S/. 44,808.00 S/. 44,808.00
RServicio de Internet Dedicado Servicio 2.3.22.23 1 1 1 S/. 101,250.00 S/. 202,500.00 S/. 202,500.00
VServicio de TV Cable Servicio - 1 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
IServicios de Seguridad y Vigilancia Servicio 2.3.23.12 1 1 1 S/. 2,000,160.00 S/. 3,089,136.00 S/. 4,000,320.00
CServicios de Limpieza Servicio 2.3.23.11 1 1 1 S/. 1,068,758.28 S/. 1,603,137.42 S/. 2,137,516.56
IServicios de Lavandería Servicio 2.3.27.1199 1 1 1 S/. 478,080.00 S/. 717,120.00 S/. 956,160.00
OServicios de alimentacion Servicio 2.3.27.115 1 1 1 S/. 1,384,920 S/. 2,077,380 S/. 2,769,840
DResiduos Solidos Servicio 2.3.27.1199 0 1 1 S/. 203,860.80 S/. 203,860.80 S/. 271,814.40
ECombustible Servicio 2.3.13.11 1 1 1 S/. 107,125.00 S/. 160,687.50 S/. 214,250.00
SGases Medicinales Servicio 2.3.18.12 1 1 1 S/. 1,778,112.00 S/. 2,667,168.00 S/. 3,556,224.00
OConfeccion de Ropa Hospiotalaria Servicio 2.3.27.1199 1 1 1 S/. 346,476.00 S/. 519,714.00 S/. 692,952.00
PResiduos Solidos Servicio 2.3.27.1199 1 1 1 S/. 0.00 S/. 203,860.80 S/. 271,814.40
OGas Licuado de Petróleo GLP Servicio 2.3.13.12 1 1 1 S/. 476,640.00 S/. 714,960.00 S/. 953,280.00
RPetróleo DIESEL Servicio 2.3.13.11 1 1 1 S/. 87,200.00 S/. 132,980.00 S/. 174,400.00
TGasolina 90 octanos Servicio 2.3.13.11 1 1 1 S/. 30,825.00 S/. 46,237.50 S/. 61,650.00
ELicencias y Software Equipos Informáticos Nuevos. N° Licencias 26.61.32 100 0 0 S/. 18,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 8,683,077.96 S/. 14,029,034.39 S/. 18,501,508.53

Medico Especialista Pediatria N° RR.HH 11 11 12 S/. 541,794.00 S/. 541,794.00 S/. 640,602.00
Medico Especialista Gineco-Obstetricia N° RR.HH 16 18 20 S/. 788,064.00 S/. 985,680.00 S/. 1,183,296.00
Medico Especialista Traumatologïa N° RR.HH 7 8 8 S/. 344,778.00 S/. 443,586.00 S/. 443,586.00
Medico Especialista Cardiología N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00
Medico Especialista Oftamología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
Medico Especialista Física y de Rehabilitación N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
Medico Especialista Anatomía Patológica N° RR.HH 7 8 8 S/. 344,778.00 S/. 443,586.00 S/. 443,586.00
Medico Especialista Gastroenterología N° RR.HH 2 3 3 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
Medico Especialista Radiología N° RR.HH 3 4 5 S/. 147,762.00 S/. 246,570.00 S/. 345,378.00
Medico Especialista Medicina Intensiva N° RR.HH 6 6 6 S/. 295,524.00 S/. 295,524.00 S/. 295,524.00
Médico Especialista Medicina Interna N° RR.HH 16 19 21 S/. 919,009.00 S/. 1,215,433.00 S/. 1,429,417.00
Médico Especialista Medicina Interna N° RR.HH 17 19 21 S/. 837,318.00 S/. 1,034,934.00 S/. 1,232,550.00
Médico Especialista Cirugía General N° RR.HH 17 18 18 S/. 837,318.00 S/. 936,126.00 S/. 936,126.00
Medico Especialista Anestesiología N° RR.HH 9 9 9 S/. 443,286.00 S/. 443,286.00 S/. 443,286.00
Medico Especialista Infectología N° RR.HH 1 2 2 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00 S/. 148,062.00
Medico Especialista Endocrinología N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
Medico Especialista Reumatología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
Medico Especialista Neumología N° RR.HH 3 4 4 S/. 147,762.00 S/. 246,570.00 S/. 246,570.00
Medico Especialista Urología N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
G
Medico Especialista Otorrinolaringología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
R
Medico Especialista Psiquiatría N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
U
Medico Especialista Neurología N° RR.HH 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 197,316.00 S/. 197,316.00
P
Medico Especialista Patología Clínica N° RR.HH 3 3 3 S/. 147,762.00 S/. 147,762.00 S/. 147,762.00
O
Médico Especialista en Oncologia Médica N° RR.HH 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
O
Médico Especialista en Dermatologia N° RR.HH 2.3.27.1199 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 148,062.00 S/. 148,062.00
C
Médico Especialista en Neonatologia N° RR.HH 2.3.28.11 2 2 2 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00 S/. 98,508.00
U
Médico Especialista en Nefrologia N° RR.HH 2.3.28.12 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
P
Médico Especialista en Geriatría N° RR.HH 2.3.28.14 1 1 1 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
A
Médico Especialista en Neurocirugía N° RR.HH 1 1 2 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00 S/. 49,254.00
C
Médico Especialista en Cirugía Pedíatrica N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
I
Medico Familia/Medico General N° RR.HH 4 4 4 S/. 197,016.00 S/. 197,016.00 S/. 197,016.00
O
Cirujano Dentista N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
N
Licenciado/a de Enfermería N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
A
Licenciado/a de Enfermería con Especialidad N° RR.HH 77 90 94 S/. 2,313,696.00 S/. 3,098,844.00 S/. 3,340,428.00
L
Obstetra N° RR.HH 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Obstetra con especialidad N° RR.HH 24 26 29 S/. 721,152.00 S/. 841,944.00 S/. 1,023,132.00
Psicologo N° RR.HH 2 2 2 S/. 53,244.00 S/. 53,244.00 S/. 53,244.00
Biólogo N° RR.HH 1 1 1 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00
Tecnologo Médico en Radiología N° RR.HH 5 7 8 S/. 133,110.00 S/. 240,198.00 S/. 293,742.00
Tecnologo Médico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica N° RR.HH 26 26 26 S/. 692,172.00 S/. 692,172.00 S/. 692,172.00
Tecnologo Médico en medicina fisica y rehabilitación N° RR.HH 7 8 8 S/. 186,354.00 S/. 239,898.00 S/. 239,898.00
Tecnologo Médico en Terapia de Lenguaje N° RR.HH 1 1 1 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00 S/. 26,622.00
Trabajadora Social N° RR.HH 4 4 5 S/. 106,488.00 S/. 106,488.00 S/. 160,032.00
Nutricionista N° RR.HH 3 3 3 S/. 79,866.00 S/. 79,866.00 S/. 79,866.00
Quimico Farmaceútico N° RR.HH 15 17 20 S/. 399,330.00 S/. 506,418.00 S/. 667,050.00
Técnico en Farmacia N° RR.HH 8 10 12 S/. 135,456.00 S/. 203,784.00 S/. 272,112.00
Técnico de Enfermería N° RR.HH 155 168 173 S/. 2,624,460.00 S/. 3,068,592.00 S/. 3,239,412.00
Técnico asistencial de la salud medicina física y rehab N° RR.HH 6 7 8 S/. 101,592.00 S/. 135,756.00 S/. 169,920.00
Técnico de Laboratorio y Anatomia Patologica N° RR.HH 33 33 35 S/. 558,756.00 S/. 558,756.00 S/. 627,084.00
Técnico en Radiología N° RR.HH 6 6 6 S/. 101,592.00 S/. 101,592.00 S/. 101,592.00
SUB TOTAL 515 565 599 S/. 15,385,525.00 S/. 18,785,545.00 S/. 20,723,317.00
UIngeniero Biomédico o Electrónico N° RR.HH 1 1 1 S/. 45,000.00 S/. 92,869.80 S/. 92,869.80
NIngeniero Electromecánico o Mecánico N° RR.HH 1 1 1 S/. 45,000.00 S/. 92,869.80 S/. 92,869.80
IIngeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental N° RR.HH 1 1 1 S/. 45,000.00 S/. 92,869.80 S/. 92,869.80
DIngeniero Electricista N° RR.HH 1 1 1 S/. 45,000.00 S/. 92,869.80 S/. 92,869.80
AIngeniero en Sistemas N° RR.HH 1 1 1 S/. 42,000.00 S/. 86,809.20 S/. 86,809.20
DLicenciado en Comunicación N° RR.HH 1 1 1 S/. 27,000.00 S/. 56,506.20 S/. 56,506.20
2.3.27.1199
DTécnico Sanitario o Técnico Enfermería (Tratamiento de aguas
2.3.28.11 4 4 4
Eresiduales y residuos contaminados) N° RR.HH S/. 64,800.00 S/. 138,752.16 S/. 138,752.16
2.3.28.12
ITécnico Electrónico N° RR.HH 4 4 4 S/. 64,800.00 S/. 138,752.16 S/. 138,752.16
NTécnico Electricista N° RR.HH 4 4 4 S/. 64,800.00 S/. 138,752.16 S/. 138,752.16
GTécnico Electromecánico N° RR.HH 6 6 6 S/. 97,200.00 S/. 208,128.24 S/. 208,128.24
ETécnico Mecánico para gases N° RR.HH 2 2 2 S/. 32,400.00 S/. 69,376.08 S/. 69,376.08
NTécnico Instalaciones Sanitarias N° RR.HH 4 4 4 S/. 64,800.00 S/. 138,752.16 S/. 138,752.16
ITécnico Computación e Informática N° RR.HH 4 4 4 S/. 64,800.00 S/. 138,752.16 S/. 138,752.16
ESUB TOTAL 34 34 34 S/. 702,600.00 S/. 1,486,059.72 S/. 1,486,059.72

Profesional de la Salud - Plataforma de Atención al Usuario N° RR.HH 6 6 6 S/. 136,800.00 S/. 288,128.16 S/. 288,128.16
Profesional de la salud - Gestión de la Calidad N° RR.HH 1 1 1 S/. 24,000.00 S/. 50,445.60 S/. 50,445.60
Medico Auditor N° RR.HH 1 1 1 S/. 51,000.00 S/. 104,991.00 S/. 104,991.00
Profesional de la salud para Auditoría Médica N° RR.HH 1 1 1 S/. 24,000.00 S/. 50,445.60 S/. 50,445.60
Profesional de la salud especialista en Epidemiología Hospitalaria N° RR.HH 2.3.27.1199 2 2 2 S/. 102,000.00 S/. 209,982.00 S/. 209,982.00
Profesional de la salud - Referencias y Contrareferencias N° RR.HH 2.3.28.11 5 5 5 S/. 114,000.00 S/. 240,106.80 S/. 240,106.80
Profesional de la salud - Teleconsultorio N° RR.HH 2.3.28.12 4 4 4 S/. 96,000.00 S/. 201,782.40 S/. 201,782.40
Piloto de ambulancia N° RR.HH 12 12 12 S/. 187,200.00 S/. 401,711.04 S/. 401,711.04
Personal para Admision y Archivo N° RR.HH 24 24 24 S/. 331,200.00 S/. 716,149.44 S/. 716,149.44
Personal para Call Center N° RR.HH 4 4 4 S/. 55,200.00 S/. 119,358.24 S/. 119,358.24
Personal para Caja N° RR.HH 5 5 5 S/. 69,000.00 S/. 149,197.80 S/. 149,197.80
SUB TOTAL 65 65 65 S/. 1,190,400.00 S/. 2,532,298.08 S/. 2,532,298.08
Utiles de Escritorio Nª Unidades 2.3.15.12 29,580 38,031 42,257 S/. 619,500.00 S/. 796,500.00 S/. 885,000.00
Ropa Hospitalaria Nº Ropa 2.3.12.11 1,054 1,054 1,054 S/. 346,476.00 S/. 519,714.00 S/. 692,952.00
SUB TOTAL S/. 965,976.00 S/. 1,316,214.00 S/. 1,577,952.00

TOTAL S/. 27,942,637.67 S/. 39,051,029.13 S/. 47,008,351.81

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X. ANALISIS DE DATOS E INFORMACIÓN

La fuente de información de la utilización de los recursos será la registrada en el HIS-

MINSA, SIAF-SP y reportes para la información de los resultados de forma
mensualizada de las UPSS / UPS / Oficinas y otras unidades orgánicas, para hacer de
conocimiento al Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca y al Ministerio de Salud
MINSA.

La Oficina de Estadística e Informáticas o quien haga sus veces, será la instancia que
oficiará de fuente oficial de la información de producción, indicadores y otros que
requieran las unidades asistenciales y administrativas, refrendadas por el titular de la
entidad.

Para el análisis de la información, el equipo de gestión mediante los Jefes de

Departamento, realiza la evaluación y monitoreo de los recursos asignados y el avance
de las metas programadas.

La información analizada se presentará en informes técnicos, los cuales serán

consolidados por componentes y por metas físicas y financieras conforme la estructura
que se presenta en el presente Plan de Implementación Multianual.

XI. CRONOGRAMA

Según Metas físicas: Se tendrá que desarrollar planes agregados

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EJECUCION DE META FISICA

PERIDO 2020 PERIDO 2021 PERIDO 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
INFRAESTRUCTURA
ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
EQUIPAMIENTO
BIOMEDICOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y COMUNICACIONES
SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA
ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA Y DESGUE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE TV CABLE
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LAVANDERIA
SERVICIOS DE SOPORTE SERVICIO DE NUTRICION
GAS LICUADO DE PETROLEO GLP
PETROLEO DIESEL
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO
PARA UPS Y UPSS
LICENCIAS Y SOFTWARE EQUIPOS
INFORMATICOS NUEVOS
SERVICIO DE SOPORTE PARA LA
ATENCION DIRECTA
SOPORTE DE INGENIERIA HOSPITALARIA
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
HOSPITALIZACION
CENTRO QUIRURGICO
CENTRO OBSTETRICO
FARMACIA
FUNCIONAMIENTO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LAS UPSS
PATOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
BANCO DE SANGRE
HEMODIALISIS
CENTRAL DE ESTERILIZACION
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

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XII. MECANISMOS DE CONTROL – INDICADORES

Monitoreo y evaluación, se realizara a través de un responsable designado para el seguimiento mediante los indicadores de
monitoreo y evaluación:

INDICADOR DEFINICIÓN NUMERADOR DENOMINADOR Formula FUENTE DE MEDICIÓN RECOPILACIÓN

(N) (D) DATOS DE DATOS

OPERATIVIDAD Operatividad de la Numero de Numero de Numerador: Mensual Of. Estadística

DE UPSS UPSS Consulta consultorios consultorios Reporte del
CONSULTA Externa según tipo externos externos Registro HIS de
EXTERNA de consultorio funcionando implementado consulta externa
(médicos según según
especialistas, no especialidad especialidad en Denominador:
profesionales y en un periodo el mismo periodo Informe final del
tópicos de PIM del Hospital
procedimientos) (Numero de
consultorios
externos
implementados)

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OPERATIVIDAD Operatividad de la Número de Número de Numerador: Mensual Of. Estadística
DE UPSS UPSS camas por camas por Reporte Diario de
HOSPITALIZACIÓN Hospitalización servicio de servicio de Enfermería por
según especialidad hospitalización hospitalización servicio, Registro
(pediatría, funcionando implementado de Egresos
medicina, cirugía y según según Hospitalarios.
obstetricia) especialidad especialidad en
en un periodo el mismo periodo Denominador:
Informe final del
PIM del Hospital
(Número de camas
por servicio de
hospitalización
implementados).

OPERATIVIDAD Operatividad de la Número de Número de Numerador: Mensual Of. Estadística

DE UPSS UPSS Emergencia camas en los camas en los Registro de
EMERGENCIA según ambientes ambientes de ambientes de Emergencia, Libro
de observación de observación de observación de de Emergencia.
emergencia. emergencia emergencia
funcionando implementado Denominador:
según según Informe final del
especialidad especialidad en PIM del Hospital
en un periodo el mismo periodo (Número de camas
en los ambientes
observación y
tópicos de
emergencia
implementados

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PORCENTAJE Grado de Total días- Número de días- Numerador: Mensual Of. Estadística
OCUPACIÓN utilización de paciente en las cama Registro de
HOSPITALARIA camas censables unidades disponibles por Egresos
en las unidades hospitalarias servicio de Hospitalarios,
hospitalarias en según hospitalización Censo diario de
porcentaje, según especialidad implementado Enfermería.
especialidad en un periodo según
(pediatría, especialidad en Denominador:
medicina, cirugía y el mismo periodo Informe final del
obstetricia). PIM del Hospital
(Número de camas
por servicio de
hospitalización
implementados).

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XIII. ANEXOS

Anexo 01
Acta de Recepción de Obra

1
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Anexo 02
Acta de Inicio de Instalación del Comité de Transferencia

2
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Anexo 03
Tercerización de Servicios de Vigilancia

3
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Anexo 04
Tercerización de Servicios de Limpieza

4
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5
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Anexo 05
Tercerización de Servicios de Lavandería

6
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Anexo 06
Tercerización de Servicios de Nutrición o Alimentación

7
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Anexo 07
Cotizaciones del Gas Licuado

8
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Anexo 08
Cotizaciones de Petróleo

9
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Anexo 09
Cotizaciones de Útiles de Escritorio

10
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Anexo 10
Cotizaciones de Mantenimiento de Ascensores

11
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Anexo 11
Acta de Transferencia Usuario Final de Infraestructura y
equipamiento

12
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Anexo I
Meta Física y Financiera de Médicos Asistenciales

13
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Anexo II
Recursos Humanos

14
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Anexo III
Tercero Tramo I

15
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Anexo IV
CAS TRAMO I

16
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Anexo V
PROYECTADO TRAMO II

17
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Anexo VI
CAS TRAMO II

18
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Anexo VII
PROYECTADO TRAMO III

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Anexo VIII
CAS TRAMO III

20
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Anexo IX
ESTIMACION RATIO HOSPITAL II-2 DE JAÉN

21
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Anexo X
DEMANDA ESTIMADA PARA HOSPITALIZACIÓN

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Anexo XI
NO MEDICOS FINAL

23
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Anexo XII
MEDICOS FINAL

24
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Anexo XIII
UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA

25
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Anexo XIV
PATOLOGIA CLINICA

26
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Anexo XV
ANATOMIA PATOLOGICA

27
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Anexo XVI
DIAGNOSTICO POR IMAGENES

28
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Anexo XVII
CENTRO QUIRURGICO

29
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Anexo XVIII
CENTRO OBSTETRICO

30
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Anexo XIX
MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN

31
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Anexo XX
HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

32
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Anexo XXI
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

33
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Anexo XXII
EMERGENCIA

34
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Anexo XXIII
FARMACIA

35
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Anexo XXIV
FARMACIA 02

36
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Anexo XXV
FARMACIA 03

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Anexo XXVI
CARTERA DE SERVICIOS

38
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Anexo XXVII
SERVICO DE AGUA

39
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Anexo XXVIII
ELECTRICIDAD

40
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Anexo XXIX
SERVICIO DE INTERNET

41
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Anexo XXXI
LICENCIAS DE SOFTWARE

42
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Anexo XXXII
SERVICIO DE TV CABLE

43
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Anexo XXXIII
SERVICIO DE VIGILANCIA

44
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Anexo XXXIV
SERVICIO DE LIMPIEZA

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Anexo XXXV
RACIONES DE ALIMENTACIÓN

46
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Anexo XXXVI
SERVICIO DE LAVANDERIA

47
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Anexo XXXVII
COMBUSTIBLE

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Anexo XXXVIII
GASES MEDICINALES

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Anexo XXXIX
RESIDUOSOLIDOS

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Anexo XL
PLAN DE MANTENIMIENTODE EQUIPOS ELECTROMECANICO

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Anexo XLII
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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Anexo XLIII
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

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Anexo XLIV
PLAN DE COMUNICACIONES

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Anexo XLV
UTILES DE ESCRITORIO

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Anexo XLVI
ROPA HOSPITALARIA

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Anexo XLVII
MATRIZ FINAL DE METAS FISICAS Y FINACIERA DEL
HOSPITAL II-2 DE JAÉN

i
RM N° 546-2011-MINSA, que aprueba la NTS N° 021-MINSAlDGSP/V.03 Norma Técnica de
Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud"
RM N° 660-2014/MINSA, donde aprueban NTS Nº110-MINSA/DIGIEM-V.01 – Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención.

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