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Formato de Viaticos-3

Este documento establece las políticas generales para los gastos de viaje y representación de los empleados. Detalla los montos autorizados para conceptos como gasolina, hotel, alimentos, taxis y transporte cuando realizan viajes a sucursales y Ciudad Juárez. Explica el proceso para solicitar los gastos de viaje y la obligación de presentar comprobantes fiscales de los gastos realizados una vez terminado el viaje.

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Este documento establece las políticas generales para los gastos de viaje y representación de los empleados. Detalla los montos autorizados para conceptos como gasolina, hotel, alimentos, taxis y transporte cuando realizan viajes a sucursales y Ciudad Juárez. Explica el proceso para solicitar los gastos de viaje y la obligación de presentar comprobantes fiscales de los gastos realizados una vez terminado el viaje.

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FORMATO CODIGO FO-ADM-002

FECHA 07/06/22
GASTOS DE VIAJE
VERSION 2
POLITICAS GENERALES DE GASTOS DE REPRESENTACION Y VIAJE PARA LOS EMPLEADOS
El personal en general, cuando realiza viajes a sucursales y Cd. Juarez, deberá acatar las siguientes disposiciones:
Realizar un cálculo aproximado de los gastos que realizará para la consecución del viaje, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
GASOLINA: Sucursal 4Cilindros 6 Cilindros Sucursal 4Cilindros 6 cilindros Sucursal 4Cil 6 cilindros
Chihuahua Nuevo Casas Grandes 430.00 $600.00 Cuauhtemoc 200.00 $250.00 Juarez 450.00 $ 650.00
Delicias 200.00 $250.00 Parral 330.00 $ 450.00

. Nota: A destino diferente, se analizará con el Gerente General. Montos para viaje
Solo se deben de cargar los litros necesarios de gasolina para llevar acabo el viaje de ida
el regreso se cargara en la sucursal de acuerdo al mismo monto indicado en la tabla.
HOTEL: Se hospedarán en el hotel autorizado por el departamento de Capital Humano.
ALIMENTOS: Se autoriza comida, por la cantidad de $130.00, para cena $130.00 Se excluyen desayunos.
Nota 1.- Cuando en el lugar al que se viaje tengan contemplado otorgar algún alimento, éste no se considerará para la
solicitud de gastos y tampoco para la comprobación de éstos, de igual manera cuando el pago de la renta de habitación en
el Hotel contemple algún alimento, tampoco se considerará para solicitar ni comprobar gastos.
Nota 2.- En viajes dentro del estado, la cena y el desayuno aplica cuando se tengan que
dormir en el lugar al que se viajó.
TAXIS: Se autoriza el uso de UBER de la casa a la central de autobuses ; cuando se llegue al lugar de destino, de la
central de autobuses al hotel, del hotel al lugar de reunión de ida y regreso, uno por evento y por día; del
hotel a la central de autobuses y de la central de autobuses a la casa.
TRANSPORTES Y CASe autoriza el uso de estos conceptos siempre que sean los indicados para el viaje a realizar de acuerdo
a la ruta lógica al lugar de destino, presentando en todos los casos los comprobantes expedidos con requisitos fiscales.
SOLICITUD: Para ésta, deberá recopilar la firma del gerente de área, así como leer y firmar de aceptación las presentes políticas. Y
deberá entregarla al departamento de contabilidad para la expedición del respectivo cheque.
DURANTE EL VIAJE:Es estrictamente necesario recopilar los comprobantes que contengan los requisitos fiscales, de todos
los gastos que se realicen, para lo que deberán solicitar una copia de la cédula fiscal de la empresa en caso de no
tenerla. No se aceptarán comprobaciones de gastos que carezcan de comprobantes con los requisitos arriba señalados;

FECHA DE SOLICITUD 21 de abril NOMBRE DEL EMPLEADO (S) Juan Veleta/Miguel Mora/Cesar Parra
}
DESTINO GTBC MOTIVO Curso presencial Metrologia

COMPROBACIÓN DIFERENCIA
FECHAS DEL VIAJE GASOLINA
INICIO 23 de abril de 2023 HOTEL $8,448.00
TRANSPORTE
FINAL 27 de abril de 2023 ALIMENTOS $4,050.00
CASETAS
DIAS ESTIMADOS 5 TAXIS $1,000.00

TOTAL $13,498.00
TERMINADO EL VIAMe comprometo a presentar la comprobación de gastos entregando los comprobantes fiscales recabados durante
el viaje . En el caso de que tenga sobrante de dinero correspondiente al prestamo otorgado .
este debera ser devuelto mediante deposito en caja y anexar copia de ficha de caja en la comprobacion de gastos respectiva
IMPORTANTE: Una vez regresando se tiene un Plazo Maximo de 3 dias habiles para entregar comprobantes
en caso contrario se descontara en el primer periodo inmediato de pago SIN EXCEPCION ALGUNA
ACEPTO que aquellos gastos que excedan las cantidades autorizadas, así como los gastos que no tengan
comprobante, me sean descontados en el primer período de pago que me corresponda.

EL VIAJERO Vo.Bo. GERENTE COMERCIAL Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO


GERENTE ADMINISTRATIVO

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