INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL No.

PLIEGO
PLIEGO DE COMISIÓN

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 14 DE JUNIO DE 2023

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
FUNCIONARIO SOLICITANTE: L.A.E. YADIRA MARICELA OLIVERA PEREZ
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES MATRÍCULA: 99163063
DEPENDENCIA: SUBDELEGACION TOLUCA
EMPLEADO COMISIONADO: MARIO ESTEBAN SALGADO VALLEJO TIPO DE CONTRATACIÓN: CONFIANZA A
MATRÍCULA: 98162705 GRUPO JERÁRQUICO: N49 JEFE DE OFICINA TELÉFONO OFICINA: 2-14-55-50 EXT. 1211
MOTIVO DE LA COMISIÓN: NOTIFICACION REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
LUGAR (ES) DE LA COMISIÓN: VALLE DE BRAVO ESTADO DE MEXICO HORARIO LABORAL: 08:00 A 16:00 HORAS
PERIODO: 14 de JUNIO de 2023 TOTAL DE DÍAS: (1 )UNO DIAS
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO INSTITUCIONAL AUTOBUS ( )
FUNCIONARIO SOLICITANTE: FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

L.A.E. YADIRA MARICELA OLIVERA PEREZ C. VICTOR MANUEL MANJARREZ ALANIS

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA

AUTORIZACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANTICIPO DE VIÁTICOS $ ANTICIPO DE GASTOS DE PEAJE $

ANTICIPO DE GASTOS POR USO SUBTOTAL VIÁTICOS Y PASAJES Y USO

DE VEHÍCULO_________________ $ DE VEHÍCULO________________________ $

ANTICIPO DE PASAJES $ BOLETO DE AVIÓN $

GASTO TOTAL $
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $ CLAVE PRESUPUESTAL 169001 800100

CERTIFCACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO FECHA Y HORA NOMBRE, CARGO Y FIRMA AUTÓGRAFA

VALE A LA TESORERÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BUENO $

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ ( )

CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS POR DÍAS Y $ (

) VALOR DE LOS PASAJES O ANTICIPOS DE OTROS GASTOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN.

FIRMA DE EMPLEADO COMISIONADO

C. MARIO ESTEBAN SALGADO VALLEJO

NOTA: NO SE ADMITIRÁN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, LA COMPROBACIÓN SE DEBERÁ HACER ANTES DE TRES DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN
1270-009-036
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NÚMERO DE PLIEGO
INFORME DE COMISIÓN

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 28, 29 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

DEPENDENCIA: SUBDELEGACION TOLUCA
LUGAR DE LA COMISIÓN: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 180, CHALCO, ESTADO DE MEXICO.
ACTIVIDADES REALIZADAS: VISITA DE VERIFICACION DEL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE ACUDIO A LA CAPACITACION POR PARTE DEL AREA NORMATIVA EN COMPETITIVIDAD DEL
PREMIO IMSS 2022. SE NOS OTORGARON NUEVOS CONOCIMIENTOS PARA ESTAR EN
POSIBILIDADES DE REALIZAR EVALUACION A DISTANCIA Y PRESENCIAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento
de las sanciones que se aplicarán en caso contrario."

Vo. Bo.

L.A.E. YADIRA MARICELA OLIVERA PEREZ C. HECTOR ROBERTO QUIROZ QUINTANA

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

1270-009-032
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS DMINISTRATIVOS
JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PLIEGO DE COMISIÓN No.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DATOS GENERALES
SERVIDOR PÚBLICO: C. HECTOR ROBERTO QUIROZ QUINTANA MATRÍCULA 99161062 TC: CONFIANZA A
DESTINO DE LA COMISIÓN: ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO.
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO INSTITUCIONAL DEL 16, 17 DE JUNIO DE 2022 Y 20 DE JUNIO DE 2022 TOTAL DE DÍAS 3
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 20 DE JUNIO DE 2022.
HOSPEDAJE
No. DE FACTURA PROVEEDOR FECHA IMPORTE SUBTOTAL

50594 INMOBILIARIA FIPARO, S.A. DE C.V. 6/16/2022 $537.75

537.75
$537.75

ALIMENTACIÓN
No. DE FACTURA PROVEEDOR FECHA IMPORTE SUBTOTAL

NAR-139740 INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA, S.A. DE C.V. 6/17/2022 177 177

NAR-139743 6/20/2022 162 162

339
TRANSPORTES
No. DE FACTURA PROVEEDOR FECHA IMPORTE SUBTOTAL

0000055189 FOLIO: SGC00001890803

OTROS
No. DE FACTURA PROVEEDOR FECHA IMPORTE SUBTOTAL

1270-003-014
 PEAJE FECHA IMPORTE PEAJE FECHA IMPORTE SUBTOTAL

GASOLINA FECHA IMPORTE GASOLINA FECHA IMPORTE SUBTOTAL

GASTOS SIN COMPROBANTE

CONCEPTO FECHA IMPORTE JUSTIFICACIÓN SUBTOTAL

TOTAL DEL GASTO A COMPROBAR $ 876.75

c. Hector Roberto Quiroz Quintana L.A.E. Yadira Maricela Olivera Perez

Nombre y firma del Comisionado Nombre y firma del funcionario solicitante

Declaro bajo protesta de decir verdad que los registrados en el

presente documento fueron efectivamente erogados durante el
periodo de comisión y manifiesto tener conocimiento de las sanciones
previstaen las leyes correspondientes que se aplicarán en caso
contrario
Clave: 1270-003-014
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE

COMPROBACIÓN DEL PLIEGO DE COMISIÓN

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FUNCIONARIO SOLICITANTE: L.A.E. YADIRA MARICELA OLIVERA PEREZ

CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES MATRÍCULA: 99163063
DEPENDENCIA: SUBDELEGACION TOLUCA C.P. 50150
EMPLEADO COMISIONADO: HECTOR ROBERTO QUIROZ QUINTANA TIPO DE CONTRATACIÓN: CONFIANZA A
MATRÍCULA: 99161062 GRUPO GERÁRQUICO: N-38 AUDITOR TELÉFONO DE OFICINA: 2-14-55-50 EXT. 1211
MOTIVO DE LA COMISIÓN: VISITA DE VERIFICACION PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD
PERIODO SOLICITADO: 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERIODO COMPROBADO:
LUGAR (ES) DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.
MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOBUS

LIQUIDACIÓN
CONCEPTO CARGO ABONO
ANTICIPO DE VIÁTICOS $ $
COMPROBANTE (S) DE HOSPEDAJE $ $
COMPROBANTE (S) DE ALIMENTACIÓN $ $
OTROS GASTOS
$ $
GASTOS SIN COMPROBANTE
COMPROBANTE DEL PEAJE O TRANSPORTE $ $
COMPROBANTE (S) DE COMBUSTIBLE $ $
SUMAS $ $
SALDO $ $
BOLETO DE AVIÓN $ $
SUMA FINAL $ $

ELABORÓ REVISÓ CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN

RECIBO A LA TESORERÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BUENO POR $

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ ( )

POR CONCEPOTO DE SALDO A MI FAVÓR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN POR COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA

NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DE EMPLEADO COMISIONADO

1270-009-037
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
VALE POR PASAJES AÉREOS

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A

AEROLÍNEA O AGENCIA DE VIAJES:
No. DE CONTRATO:
DOMICILIO (AEROLÍNEA):

AGRADECERÉ A USTED SE SIRVA DE PROPORCIONAR 1 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA

A NOMBRE DE :
ADSCRIPCIÓN:
PLIEGO DE COMISIÓN:
CLAVE PRESUPUESTAL:
OBJETO DE COMISIÓN:

RUTA: FECHA: TARIFA:

IMPORTE:

I.V.A.

T.U.A.

TOTAL

LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ESTA TRANSPORTACIÓN, SERÁN LAS CONSIGNADAS EN EL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA VIGENTE, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO Y ESA EMPRESA, EL
IMPORTE DEBE FACTURARSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (CUANDO EXISTA EL MISMO)

Vo.Bo. RECIBÍ BOLETOS

NOMBRE:
MATRÍCULA:
ADSCRIPCIÓN:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES FECHA: HORA:

ORIGINAL FIRMA
1270-009-029