MACROPROCESO TALENTO HUMANO VERSIÓN

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4.0

CÓDIGO FECHA DE ACTUALIZACIÓN
ANTICIPO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE
C-06-03-F-001 Junio de 2022
Tipo de solicitud
Diligenciar en computador Anticipo Legalización

Ciudad y fecha de elaboración: Mariquita, 06 de Marzo 2024 Consecutivo

INFORMACIÓN BÁSICA DEL COLABORADOR

Nombres Apellidos No. documento de identidad Teléfono de contacto
LAURA ISABEL NAVARRO GARCÍA 1018488159 3112772758
Cargo Regional o Vicepresidencia área Staff Zonal Área Dirección/Punto
ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO ORIENTE TOLIMA SERVICIO AL CLIENTE MARIQUITA

INFORMACIÓN PARA AFECTACIÓN DEL GASTO

Nombre centro de costo que afecta el presupuesto No. centro de costo que afecta el presupuesto

PROCESO GERENCIA ZONAL TOLIMA 11302097300104

Nombre cuenta contable que afecta el presupuesto No. cuenta contable que afecta el presupuesto

ACTIVIDAD DE NEGOCIO

POS ________ R.SUBSIDIADO ____X_____ PAC_________

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE

Duración del Fecha y hora de

Ciudad de origen viaje (días) Fecha y hora de inicio terminación
MARIQUITA 6 18 3 2024 23 3 2024
HH MM HH MM

Justificación
Capacitación en plan Canguro

INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha Destino Actividad
3/18/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.
3/19/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.
3/20/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.
3/21/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.
3/22/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.
3/23/2024 IBAGUÉ Capacitación en plan Canguro.

LIQUIDACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN

Valor anticipo $ 1,200,000
Manutención (adjuntar facturas para legalización) $ 420,000
Alojamiento (adjuntar facturas para legalización) $ 600,000
Transportes de ida y regreso aeropuertos (de acuerdo con el valor calculado en la Planilla de registro de transportes)
Transportes de ida y regreso terminales de transporte (de acuerdo con el valor calculado en la Planilla de registro de transportes) $ 20,000
Gastos de transporte interurbano (transporte interurbano - de acuerdo con el valor calculado en la Planilla de registro de transportes) $ 100,000
Gastos de transporte intermunicipal (adjuntar facturas para legalización- de acuerdo con el valor calculado en la Planilla de registro de transportes) $ 60,000
Impuesto Turístico (adjuntar soporte o sello)
Gastos de peajes (adjuntar soportes para legalización)
Gastos de gasolina (adjuntar soportes y recorrido) Cantidad de kilómetros
Total gasto $ 1,200,000
Valor consignado a cuenta de NUEVA EPS $ -
Saldo a favor del colaborador $ -
Saldo a favor de la empresa (adjuntar consignación en la cuenta bancaria autorizada por la empresa) $ -
Observaciones

FIRMAS DE APROBACIÓN
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR (Autorizador del gasto)
Firma: Firma: Firma:

Nombre: LAURA ISABEL NAVARRO GARCIA Nombre: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA Nombre: ALDEMAR CASADIEGOS JAIME

Cargo: ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE Cargo: GERENTE ZONAL Cargo: GERENTE REGIONAL

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Autorizo a NUEVA EPS a descontar de mi salario la suma entregada como anticipo para gastos de viaje en caso de no legalizarlo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
finalización del mismo. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Decreto 535 de 1987, Art. 10

Firma del colaborador que realiza el viaje (Necesaria para dar trámite a la solicitud de anticipo) Número de identificación:

#VALUE! 1018488159

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos adjuntos:
Pasabordos de la aerolínea Tiquetes originales de transporte terrestre
Facturas originales alojamiento Facturas originales peajes
Facturas originales manutención Facturas originales gasolina
Otros Planilla de registro de transporte
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Nombre del formato ANTICIPO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE
Código C-06-03-F-001
Proceso ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Subproceso ANTICIPO Y LEGALIZACIÓN DE VIAJES
Diligenciar este formato en computador

Ciudad y fecha Ciudad y fecha en la que se diligencia el formato

Consecutivo Campo para ser diligenciado por la Dirección de Nómina

INFORMACIÓN BÁSICA DEL COLABORADOR

Nombres Nombres del colaborador que realiza el viaje
Apellidos Apellidos del colaborador realiza el viaje
Número de documento de identidad Número de identificación
Teléfono de contacto Teléfono del colaborador que realiza el viaje

INFORMACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO

Nombre centro de costo que afecta el presupuesto Ingrese el nombre del centro de costo al que pertenece
No. centro de costo que afecta el presupuesto Número del centro de costo

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE

Ciudad de origen Lugar de donde parte el viaje (generalmente correspon
Duración Días completos empleados por el colaborador para real
Fecha y hora de inicio Día/mes/año y hora en que inicia el viaje
Fecha y hora de terminación Día/mes/año y hora en que termina el viaje
Justificación Razón que motiva el desplazamiento del colaborador

INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha Fecha en la que desarrolla la tarea
Destino Lugar de destino del día de actividad descrito
Actividad Descripción de las tareas a realizar para ese día

LIQUIDACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN

Valor anticipo Valor total solicitado de acuerdo con el rango salarial
Manutención Valor de gastos de manutención de acuerdo con el rang
Alojamiento Valor de gastos de alojamiento de acuerdo con el rango
Transportes de ida y regreso aeropuertos Valor para gastos de transporte al aeropuerto de acuerd
Transportes de ida y regreso terminales de transporte Valor para gastos de transporte al terminal de acuerdo c
Gastos de transporte interurbano Valor para gastos de desplazamiento dentro de la ciudad
Gastos de transporte intermunicipal Valor de gastos de desplazamiento cuando se usa medio
Impuesto Turístico Valor pagado en algunos sitios de interés turístico o Dist
Gastos de peajes Tiques entregados en los peajes como soporte de pago
Gastos de gasolina Factura (resolución DIAN) solo se reconoce con previa a
Cantidad de kilómetros Número de kilómetros de recorrido
Total gasto Valor totalizado automáticamente por la plantilla
Valor consignado a NUEVA EPS Registrar el valor si se realizo alguna consignación o tran
Saldo a favor del empleado Valor calculado automáticamente
Saldo a favor de la empresa Valor calculado automáticamente
Observaciones Espacio para colocar las novedades que se presentaron

FIRMAS DE APROBACIÓN
Elaborado por Nombres y apellidos del colaborador que diligencia el fo
Cargo Del colaborador que elabora el formato
Revisado por Nombres y apellidos del líder de área
Cargo Del colaborador que revisa el formato
Aprobado por Nombres y apellidos del Autorizador del gasto
Cargo Del Autorizador del gasto que aprueba el gasto del viaje

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Marque con una X el documento que adjunta a la solicitud o legalización del anticipo para gastos de viaje
DE GASTOS DE VIAJE

iligencia el formato
por la Dirección de Nómina y Contratación

e realiza el viaje
aliza el viaje

e realiza el viaje

de costo al que pertenece el colaborador y al cual se carga el gasto

(generalmente corresponde a la ciudad sede donde labora el colaborador)

or el colaborador para realizar su labor en la ciudad de destino
nicia el viaje
ermina el viaje
amiento del colaborador

ctividad descrito
ealizar para ese día

rdo con el rango salarial

ión de acuerdo con el rango salarial
to de acuerdo con el rango salarial
rte al aeropuerto de acuerdo con la Planilla de registro de transportes (C-06-03-F013)
rte al terminal de acuerdo con la Planilla de registro de transportes (C-06-03-F013)
amiento dentro de la ciudad a la cual se desplaza
miento cuando se usa medios de transporte para desplazarse entre municipios
s de interés turístico o Distritos Especiales
jes como soporte de pago (solo se reconoce con autorización previa del ordenador del gasto)
o se reconoce con previa autorización

ente por la plantilla

 alguna consignación o transferencia a Nueva EPS

edades que se presentaron durante el desplazamiento

borador que diligencia el formulario (existen áreas con cargos secretariales o administrativos)

orizador del gasto

e aprueba el gasto del viaje (Presidente, Gerentes, Directores áreas staff y Vicepresidentes)