02-0066

Consorcio Besco - Besalco

RUC : 20602444342
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 int. 1101 - San Isidro - Lima
Telefono : Fax :
Page 1 of 1
Fecha : 04 NOV 2020

ORDEN DE SERVICIO
Proveedor : 20606109947 - KAMIVANNA E.I.R.L. Obra : 9997 - Villa de Atletas

Direccion : BL. AV. ALCAZAR NRO. 37 DPTO. 209 U.V. UNIDAD VECINAL DEL RIMAC
Telefono : Fax : No.Orden : 99970003094
Cond de Pago : 7 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev :
Fecha : 04/NOVIEMBRE /2020 Fec.Acuerdo : No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo Descripción Producto / F. Entrega Cantidad U.M. Prc.Unit. Valor Total
Características Técnicas Proveedor

1 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 04-NOV-20 19,772.6000 Global 1.0000 19,772.60

PERSONAL DE OPERACIONES DE LA
VILLA DE ATLETAS DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA (NOV-DIC
2020)
//

ELABORADO POR: CORCUERA, ANTHONY B

Subtotal : 19,772.60
APROBADO VIA ELECTRÓNICA POR: ACOSTA, CECILIA / LUNA, ROGER
IGV 18 % 3,559.07
FECHA DE APROBACION: 04/11/2020 15:49:17
TOTAL : 23,331.67
Son: VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO Y 67/100 SOLES*****************************

Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Terreno Esquina Av. El Sol con Pastor Sevilla, Villa El Salvador .

Notas Importantes :
1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los
certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión
Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.

MEE_SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE OPERACIONES

 Consorcio Besco - Besalco
RUC : 20602444342
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 int. 1101 - San Isidro - Lima
Telefono : Fax :
Page 1 of 1
Fecha : 15 ENE 2021

ORDEN DE SERVICIO
Proveedor : 20606109947 - KAMIVANNA E.I.R.L. Obra : 9997 - Villa de Atletas

Direccion : BL. AV. ALCAZAR NRO. 37 DPTO. 209 U.V. UNIDAD VECINAL DEL RIMAC
Telefono : Fax : No.Orden : 99970003130
Cond de Pago : 7 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev : 1
Fecha : 08/DICIEMBRE /2020 Fec.Acuerdo : No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo Descripción Producto / F. Entrega Cantidad U.M. Prc.Unit. Valor Total
Características Técnicas Proveedor

1 ADENDA Nº01: SERVICIO DE 08-DIC-20 1,085.2000 Global 1.0000 1,085.20

ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE
OPERACIONES DE LA VILLA DE
ATLETAS DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA (DICIEMBRE 2020) -
PERSONAL POWER TECHNOLOGY
//

ELABORADO POR: CORCUERA, ANTHONY B

Subtotal : 1,085.20
APROBADO VIA ELECTRÓNICA POR: CORCUERA, ANTHONY B
IGV 18 % 195.34
FECHA DE APROBACION: 15/01/2021 00:36:26
TOTAL : 1,280.54
Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 54/100 SOLES***********************************************

Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Terreno Esquina Av. El Sol con Pastor Sevilla, Villa El Salvador .

Notas Importantes :
1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los
certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión
Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.

MEE_ADENDA 01SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE OPERACIONES

 Consorcio Besco - Besalco
RUC : 20602444342
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 int. 1101 - San Isidro - Lima
Telefono : Fax :
Page 1 of 1
Fecha : 15 ENE 2021

ORDEN DE SERVICIO
Proveedor : 20606109947 - KAMIVANNA E.I.R.L. Obra : 9997 - Villa de Atletas

Direccion : BL. AV. ALCAZAR NRO. 37 DPTO. 209 U.V. UNIDAD VECINAL DEL RIMAC
Telefono : Fax : No.Orden : 99970003152
Cond de Pago : 7 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev : 1
Fecha : 29/DICIEMBRE /2020 Fec.Acuerdo : No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo Descripción Producto / F. Entrega Cantidad U.M. Prc.Unit. Valor Total
Características Técnicas Proveedor

1 ADENDA Nº02: SERVICIO DE 29-DIC-20 2,972.2000 Global 1.0000 2,972.20

ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE
OPERACIONES DEL CBB EN LA VILLA
DE ATLETAS DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA
//

ELABORADO POR: CORCUERA, ANTHONY B

Subtotal : 2,972.20
APROBADO VIA ELECTRÓNICA POR: ACOSTA, CECILIA / LUNA, ROGER / CORCUERA, ANTHONY B
IGV 18 % 535.00
FECHA DE APROBACION: 15/01/2021 00:32:41
TOTAL : 3,507.20
Son: TRES MIL QUINIENTOS SIETE Y 20/100 SOLES***********************************************

Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Terreno Esquina Av. El Sol con Pastor Sevilla, Villa El Salvador .

Notas Importantes :
1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los
certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión
Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.

MEE_ADENDA 02 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL CBB

 Consorcio Besco - Besalco
RUC : 20602444342
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 int. 1101 - San Isidro - Lima
Telefono : Fax :
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Fecha : 15 ENE 2021

ORDEN DE SERVICIO
Proveedor : 20606109947 - KAMIVANNA E.I.R.L. Obra : 9997 - Villa de Atletas

Direccion : BL. AV. ALCAZAR NRO. 37 DPTO. 209 U.V. UNIDAD VECINAL DEL RIMAC
Telefono : Fax : No.Orden : 99970003164
Cond de Pago : 7 DIAS Moneda : SOL 1 No.OC Rev :
Fecha : 12/ENERO /2021 Fec.Acuerdo : No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo Descripción Producto / F. Entrega Cantidad U.M. Prc.Unit. Valor Total
Características Técnicas Proveedor

1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 12-ENE-21 25,833.0000 Global 1.0000 25,833.00

PERSONAL DE OPERACIONES DE LA
VILLA DE ATLETAS DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA (04/01 AL
31/03/2021)
//

ELABORADO POR: CORCUERA, ANTHONY B

Subtotal : 25,833.00
APROBADO VIA ELECTRÓNICA POR: ACOSTA, CECILIA / LUNA, ROGER
IGV 18 % 4,649.94
FECHA DE APROBACION: 13/01/2021 21:14:53
TOTAL : 30,482.94
Son: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 94/100 SOLES*********************************

Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Terreno Esquina Av. El Sol con Pastor Sevilla, Villa El Salvador .

Notas Importantes :
1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los
certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión
Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.

MEE_ADENDA 02 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE OPERACIONES (ENERO A MARZO 2021)

 CODIGO BB.CON.FO.14
VILLA DE ATLETAS REVISIÓN 01
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS VERSIÓN 00
FECHA 16/12/2017

VALORIZACIÓN Nº 15 MES: FEBRERO 2021 FECHA: 11/02/2021 RESP: AC

CLIENTE: CONSORCIO BESCO BESALCO R.U.C. Nº 20602444342

OBRA: 9997 - VILLA DE ATLETAS

CONTRATISTA: KAMIVANNA E.I.R.L. R.U.C. Nº 20606109947

DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA VILLA DE ATLETAS - MEE
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO: S/49,626.20

99970003094 ---------
LOI-SUB-MEE-040
99970003130 ---------
CONTRATO N° OS LOR Nº: LOI-SUB-MEE-040_Adenda Nº01 OS ORACLE: RECEPCION:
99970003152 ---------
LOI-SUB-MEE-040_Adenda Nº02
99970003164 99971000707

VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALORIZACIÓN DEL PERIODO SALDO
ACUMULADA ANTERIOR ACUMULADA ACTUAL
PARCIAL PARCIAL
Item Descripción Und Cant. Dìas P.U. (S/) Total (S/) METRADO METRADO PARCIAL (S/) METRADO METRADO PARCIAL (S/)
(S/) (S/)
1.00 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL CBB

1.01 DESAYUNO und.dia 13.00 67.00 4.80 4,180.80 871.00 4,180.80 - 871.00 4,180.80 - -

1.02 ALMUERZO und.dia 13.00 67.00 9.50 8,274.50 871.00 8,274.50 - 871.00 8,274.50 - -

1.03 CENA und.dia 13.00 67.00 7.50 6,532.50 871.00 6,532.50 - 871.00 6,532.50 - -

2.00 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE POWER TECHNOLOGY

2.01 DESAYUNO und.dia 2.00 18.00 4.80 172.80 35.00 168.00 - 35.00 168.00 1.00 4.80

2.02 ALMUERZO und.dia 2.00 18.00 9.50 342.00 35.00 332.50 - 35.00 332.50 1.00 9.50

2.03 CENA und.dia 2.00 18.00 7.50 270.00 33.00 247.50 - 33.00 247.50 3.00 22.50

ADENDA Nº01

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE POWER TECHNOLOGY Y

3.00
OTROS SC
3.01 DESAYUNO und.dia 5.00 14.00 4.80 336.00 44.00 211.20 - 44.00 211.20 26.00 124.80

3.02 ALMUERZO und.dia 5.00 14.00 9.50 665.00 62.00 589.00 - 62.00 589.00 8.00 76.00

3.03 CENA und.dia 5.00 14.00 7.50 525.00 38.00 285.00 - 38.00 285.00 32.00 240.00

ADENDA Nº02

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL CBB

4.00
(Adicional hasta el 03/01/2021)
4.01 DESAYUNO und.dia 149.00 4.80 715.20 149.00 715.20 - 149.00 715.20 - -

4.02 ALMUERZO und.dia 146.00 9.50 1,387.00 146.00 1,387.00 - 146.00 1,387.00 - -

4.03 CENA und.dia 116.00 7.50 870.00 116.00 870.00 - 116.00 870.00 - -
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE POWER TECHNOLOGY Y
5.00
OTROS SC (Adicional hasta el 03/01/2021)
5.01 DESAYUNO und.dia -27.00 4.80 -129.60 0.00 - - - - -27.00 -129.60

5.02 ALMUERZO und.dia -9.00 9.50 -85.50 0.00 - - - - -9.00 -85.50

 VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALORIZACIÓN DEL PERIODO SALDO
ACUMULADA ANTERIOR ACUMULADA ACTUAL
PARCIAL PARCIAL
Item Descripción Und Cant. Dìas P.U. (S/) Total (S/) METRADO METRADO PARCIAL (S/) METRADO METRADO PARCIAL (S/)
(S/) (S/)
5.03 CENA und.dia -35.00 7.50 -262.50 0.00 - - - - -35.00 -262.50
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL CBB
6.00
(Desde 04/01 hasta el 31/03/2021 )
6.01 DESAYUNO und.dia 13.00 87.00 4.80 5,428.80 406.00 1,948.80 105.00 504.00 511.00 2,452.80 620.00 2,976.00

6.02 ALMUERZO und.dia 13.00 87.00 9.50 10,744.50 407.00 3,866.50 105.00 997.50 512.00 4,864.00 619.00 5,880.50

6.03 CENA und.dia 13.00 87.00 7.50 8,482.50 406.00 3,045.00 105.00 787.50 511.00 3,832.50 620.00 4,650.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. DE POWER
7.00
TECHNOLOGY (Desde 04/01 hasta el 31/03/2021 )
7.01 DESAYUNO und.dia 2.00 27.00 4.80 259.20 14.00 67.20 - 14.00 67.20 40.00 192.00

7.02 ALMUERZO und.dia 2.00 27.00 9.50 513.00 15.00 142.50 - 15.00 142.50 39.00 370.50

7.03 CENA und.dia 2.00 27.00 7.50 405.00 14.00 105.00 - 14.00 105.00 40.00 300.00

Subtotal 1 (S/) 49,626.20 32,968.20 2,289.00 35,257.20 14,369.00

Amortización por adelanto (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 2 (S/) 49,626.20 32,968.20 2,289.00 35,257.20 14,369.00
IGV (18%) 8,932.72 5,934.28 412.02 6,346.30 2,586.42
Total a Facturar S/ (Soles) 58,558.92 38,902.48 2,701.02 41,603.50 16,955.42

Retención Fondo de Garantía (5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Neto a Pagar S/ (Soles) 58,558.92 38,902.48 2,701.02 41,603.50 16,955.42

Vo. Bo. CONTRATOS Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO Vo. Bo. SUBCONTRATISTA
Francisco Seminario Ruiz
Jefe Comercal
Consorcio Besco-Besalco
 FORMATO - VILLA DE ATLETAS
CÓDIGO: BB.CON.FO.27
CHECK LIST VALORIZACIÓN DE VERSIÓN: 03
FECHA: 05/04/2018
SUBCONTRATISTAS

NOMBRE SUBCONTRATISTA: KAMIVANNA E.I.R.L.

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA
CONCEPTO DEL CONTRATO:
VILLA DE ATLETAS - MEE
PERIODO DE VALORIZACIÓN: FEBRERO 2021
ENERO 2021
NRO. VALORIZACIÓN: 15
13

1) VºBº ADMINISTRADOR DE OBRA

NOMBRE ENCARGADO: MAURICIO FARFAN
SI NO N/A
SC cuenta con personal en obra: X
SC cumple con:
PDTs LABORAL DEL PERIODO (PLAME) SI NO N/A
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN Y PAGO PDT PLAME
DECLARACIÓN Y PAGO DE ESSALUD
DECLARACIÓN Y PAGO DE ONP
DECLARACIÓN Y PAGO DE 5TA CATEGORIA
DECLARACIÓN Y PAGO DE AFP
CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO SCTR PENSION Y SALUD Y FACTURA
PAGO DE CONAFOVICER Y SENCICO
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

 RESUMEN DE CONSUMOS DE ALIMENTOS
Desde: 01-02-2021 Hasta: 07-02-2021
4.8 9.5 7.5
ITEM fechas de consumo desayuno almuerzo cena cantidad total por día
1 Lunes 01-02 15 15 15 45
2 Martes 02-02 15 15 15 45
3 Miércoles 03-02 15 15 15 45
4 Jueves 04-02 15 15 15 45
5 Viernes 05-02 15 15 15 45
6 Sábado 06-02 15 15 15 45
7 Domingo 07-02 15 15 15 45
TOTAL CONSUMOS: 105 105 105

S/. 504.00 S/. 997.50 S/. 787.50 S/. 2,289.00

V°B° CBB V°B° SUBCONTRATISTA

r

FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha: 31/01/2021

Página 1

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: o, { OLÍ lDZ..1

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO

3 Silva Chingue! Cesar 45831588 BESCO 1 l SS

4 Baldeen Baez Abel 43441129 BESCO

5 Chiroque Elias Jorge 45253615 BESCO

6 Cule Oropeza Eber 10529553 BESCO

7 Caballero Lopez Wilder 48309457 BESCO

8 Llashac Rudas Jose 42038298 BESCO

//
9 Jota Suica SIKt0 10359284 BESCO

10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO

11 Espinoza Peña Cristian 42762188 BESCO

12 Faicon Soriano Dario 71801975 BESCO

 FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha:31/01/2021

Página 1

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: Ü L., I O 2. / 2._Q 2_\

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO I1--- 5--5

3 Silva Chingue! Cesar 45831588 BESCO

4 Baldeon Baez Abel 43441129 BESCO

5 Chlroque Elias Jorge 45253615 BESCO

6 Cule Oropeza Eber 10529553 BESCO

7 Caballero Lopez Wllder 48309457 BESCO

8 Llashac Rudas Jose 42038298 BESCO

9 Jota Sulca Sl><to 10359284 BESCO

10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO

ÚJ._,(_

11 Espinoza Peña Crlstlan 42762188 BESCO

12 Falcon Soriano Dario 71801975 BESCO

 FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha:31/01/2021

Página 1

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: 03 1 o-z...) WZ..I

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO I l S3

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO ti 5,.5
3 Silva Chingue! Cesar 45831588 BESCO l/ s-j1
4 Baldean Baez Abel 43441129 BESCO
'I."I- ¿, 5.
5 Chlroque Ellas Jorge 45253615 BESCO . ��
6 Cule Oropeza Eber 10529553 BESCO :rrt. e
7 Caballero Lopez Wllder 48309457 BE5CO
l1 6-é 1

8 Llashac Rudas Jose 42038298 BESCO

I I Gt::, '1

9 Jota Sulca Slxto 10359284 BESCO 1/. éé·

10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO
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11 Espinoza Peña Cristian 42762188 BESCO

lllWC,,(20

12 Falcon Soriano Dario 71801975 BE5CO

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E.I . • L.

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IVANGTereme Ge

FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha:31/01/2021

Página 1

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: o e'.\- j o l. 1 L02.

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Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO [(55

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO
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3 Silva Chlnguel Cesar 45831588 BESCO /1 S>J'
4 Baldeon Baez Abel 43441129 BESCO
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5 Chlroquc Ellos JorRo 45253615 BESCO t.2 �
6 Cule Orop lll b r 10529553 BESCO -:r: re é
7 Caballero Lopcz Wllder 48309457 BESCO
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8 Llashac Rudas Josc 42038298 BESCO
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9 Jota Sulca Slxto ].0359284 BESCO ,, . ¿e.
10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO
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11 Espinoza Peña Cristlan 42762188 BESCO �Jt,6f21J

71801975
12 Falcon Soriano Dario BESCO
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FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha: 31/01/2021

Página 1

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: os ¡ oz / 2-02r
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO l l !:>5

2 Layza Alvarado Rober 462657S8 BESCO 11 f,f
3 Silva Chingue! Cesar 45831588 BESCO ttSY
4 Baldean Baez Abel 43441129 BESCO
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5 Chlroquo Ellas Jorge 45253615 BESCO n��
6 Cule Orop za Eber 10529553 BESCO �SE€
7 Caballero Lopcz Wlldcr 48309457 BESCO R.GG
8 Llashac Rudos Joso 42038298 BESCO
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9 Jota 5ulca SIKtO 10359284 BESCO 11, ée.
10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO
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11 Espinoza Peña Cristlíln 42762188 BESCO l,l,,éve/2-0

12 Falcon Soriano Dario 71801975 BESCO
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IVAN TORRES VALVERD

Gerente General

FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha: 31/01/2021

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PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROYECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: o� l 02- l 2021

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO { ¡.s5.

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO
!/ .5,,J
3 Silva Chingue! Cesar 45831588 BESCO ( l·>J'
4 Baldeon Baez Abel 43441129 BESCO .¡-. s. ()_ .
5 Chlroquo Ell.is Jorge 45253615 BESCO ¿,2, ¼
6 Cule Oropoza Eber 10529553 BESCO .;r:réG
7 Caballero Lopez Wllder 48309457 BESCO
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8 Llashac Rudas Jose 42038298 BESCO

9 Jota Sulcn SIKto 10359284 BESCO ·//..

10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO
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11 Espinoza Peña Crlstlan 42762188 BESCO t,¿t>Vel2D

12 Falcon Soriano Dario 71801975 BESCO

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IVAN T ES VAL
Gerente GenerV "" ••

FORMATO
KAMIVANNA

RECEPCION DE ALIMENTOS Fecha:31/01/2021

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PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO: IVAN TORRES VALVERDE FIRMA:

CARGO: CONCESIONARIO DE ALIMENTOS KAMIVANNA EIRL PROVECTO VILLA DE ATLETAS

FECHA: (,, 1 1 o, l 2 02\

Nº APELLIDOS V NOMBRES DNI EMPRESA CARGO DESAYUNO ALMUERZO CENA

1 Quispe Medina Eddy 40229697 BESCO L1S5-

2 Layza Alvarado Rober 46265758 BESCO /1
3 Silva Chingue) Cesar 45831588 BESCO
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4 Baldean Baez Abel 43441129 BESCO
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5 Chlroquo Ellas Jorge 45253615 BESCO b'b ..,...�.0:.,
6 Cule Oropeza Ebor 10S29553 BESCO .s�ee
7 Caballero Lopez Wllder 48309457 BESCO
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8 Llashac Rudas Jose 42038298 BESCO

9 Jota Sulca Sixto 10359284 BESCO /l. Eé-

10 Moran Mesaray Richard 42191878 BESCO
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11 Espinoza Peña Crlstlan 42762188 BESCO Í-,L/;J V¿:/Z<.?

12 Falcon Soriano Dario 71801975 BESCO

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