Código: F-CAI-01
FORMATO DE ACTA DE CIERRE AUDITORIA
Revisión: 1
INTERNA
Fecha de
aprobación :12/10/2024
PROCESO: GESTION DE CALIDAD DEPENDECIA AUDITADA : Gestión de talento
humano ( contratación de personal )
FECHA: 12/10/2024 HORA DE INICIO : 12:00PM
LUGAR : Presencial HORA TERMINACION : 14: 00
ASISTENCIA
La reunión de apertura conto con los siguientes servidores
Por parte del proceso o dependencia auditada
CARLOS MARTINEZ
Por parte de la unidad de auditoria
Jesús David Rodríguez
Cristian pulido
Hollman Martínez
Leydi García
Omaira Vargas
Carlos Martínez
DESAROLLO
En esta reunión damos cierre a la auditoria que se llevó a cabo el 12 de Octubre 2024 en modalidad
presencial para la empresa ENEL CODENSA, con el fin al proceso de gestión de talento humano para
verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma ISO 45001;2018 a la hora señalada
se inició la reunión de cierre de la auditoria al proceso o dependencia procediendo, Luego se explicó
por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoría Se dieron a conocer los objetivos, el
alcance, los criterios y el cronograma de auditoría plasmados en el plan de auditoría que se entregó
a CARLOS MARTINEZ Se agradece a los líderes del proceso, de la dependencia auditada por la
disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron suministrados para realizar la auditoria y
por la disposición del personal que fue requerido y actividades similares. Con el fin de dar
cumplimiento al plan de Auditoria se da inicio a la reunión de cierre a la auditoria
obtenidos, las recomendaciones y aspectos a mejorar por estándar y las conclusiones a las cuales se
llegó por parte del equipo auditor
RESULTADO DE LA AUDITORIA
ITC-SIG-PG-005-01 Rev. 1
Código: F-CAI-01
FORMATO DE ACTA DE CIERRE AUDITORIA
Revisión: 1
INTERNA
Fecha de
aprobación :12/10/2024
Se obtuvieron los siguientes resultados en la auditoria
1. Se Recomienda establecer controles eficaces que permitan mitigar la materialización del
riesgo así como identificar nuevos riesgos y controles que mitiguen situaciones que puedan
afectar el logro de los objetivos estratégicos, de proceso y proyectos
2. Se Recomienda que los registros soportes de la ejecución del plan de accción, sean
oportunos, con calidad y consistentes con las actividades planificadas, lo que facilitará el
seguimiento y evaluación posterior
3. Se Recomienda establecer controles eficaces que garanticen la actualización permanente del
normograma del proceso.
4. Se Recomienda identificar y controlar actividades críticas en la caracterización del proceso, lo
que permitirá establecer riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos así como
identificar y tratar posibles actos de corrupción.
5. Se Recomienda que las evaluaciones de desempeño de carrera administrativa en período de
prueba, se realicen guardando la coherencia entre el porcentaje de cumplimiento y el
portafolio de evidencias. Lo que permitirá garantizar una información objetiva, válida y
confiable para visualizar el desempeño real del servidor.
CIERRE
Siendo las 14:00 Pm se da por terminada la reunión de cierre y capacitación del proceso de auditoría
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Firman los que a ella asistieron. CONTROL
DE ASISTENCIA
CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE APERTURA
NOMBRE DEPENDENCIA CARGO FIRMAS
Jesús David ESTUDIANTE Líder auditor
Rodríguez CORUNIVERSITEC
Cristian ESTUDIANTE Auxiliar auditor
pulido CORUNIVERSITEC
Hollman ESTUDIANTE Auxiliar auditor
Martínez CORUNIVERSITEC
Leydi García ESTUDIANTE Auxiliar auditor
CORUNIVERSITEC
ITC-SIG-PG-005-01 Rev. 1
Código: F-CAI-01
FORMATO DE ACTA DE CIERRE AUDITORIA
Revisión: 1
INTERNA
Fecha de
aprobación :12/10/2024
Omaira ESTUDIANTE Auxiliar auditor
Vargas CORUNIVERSITEC
Carlos COORDINADOR DE Responsable
Martínez RECURSOS de área
HUMANOS
ITC-SIG-PG-005-01 Rev. 1
