Costos Proyectados (5 años)
Cuadro N° 7
Año 1 Año 2 Año 3
Descripción
Costo U. Costo Total $. % Crec Ponderado Costo U. Costo Total $. % Crec Ponderado Costo U. Costo Total $.
Ingreso por Año Unidad Cuidados Esp. 2.398.760,00 10,00% 16,48 2.638.636,00 10,00% 16,48 2.902.499,60
2.398.760,00 10,00% 2.638.636,00 10,00% 2.902.499,60
Materiales
Limpieza, mantenimiento 1.071,53 12.858,30 10,00% 1.178,68 14.144,13 10,00% 1.296,55 15.558,54
Adquisicion Material de Farmacia 29.166,67 350.000,00 10,00% 32.083,33 385.000,00 10,00% 35.291,67 423.500,00
Material tornilleria, platinas, y protesis 12.916,67 155.000,00 10,00% 14.208,33 170.500,00 10,00% 15.629,17 187.550,00
Otros materiales directos 30,00 4.380,00 10,00% 33,00 4.818,00 10,00% 36,30 5.299,80
Servicios y Suministros
Electricidad Mensual 12,50 4.800,00 10,00% 13,75 5.280,00 10,00% 15,13 5.808,00
Agua 6,25 2.400,00 10,00% 6,88 2.640,00 10,00% 7,56 2.904,00
Telefono 3,13 1.200,00 10,00% 3,44 1.320,00 10,00% 3,78 1.452,00
Papelería 3,13 1.200,00 10,00% 3,44 1.320,00 10,00% 3,78 1.452,00
Pago de Royalty 0,00 0,00 10,00% 0,00 0,00 10,00% 0,00 0,00
Combustibles y Lubricantes 8,75 3.360,00 10,00% 9,63 3.696,00 10,00% 10,59 4.065,60
Mantenimiento 6,25 2.400,00 10,00% 6,88 2.640,00 10,00% 7,56 2.904,00
Fletes y transporte 2,81 1.080,00 10,00% 3,09 1.188,00 10,00% 3,40 1.306,80
Gastos de oficina 3,75 1.440,00 10,00% 4,13 1.584,00 10,00% 4,54 1.742,40
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad y propaganda 9,38 3.600,00 10,00% 10,31 3.960,00 10,00% 11,34 4.356,00
Mano de Obra Directa
Mano de obra directa Hospital 441.600,00 10,00% 485.760,00 10,00% 534.336,00
Mano de Obra Indirecta
Vigilante hospital 2 x 3 turnos diarios 14.400,00 10,00% 15.840,00 10,00% 17.424,00
TOTALES 999.718,30 1.099.690,13 1.209.659,14
Se propone un crecimiento sostenido del 10% interanual en la ocupación pero no se estiman calculos por inflación
Año 4 Año 5
% Crec Ponderado Costo U. Costo Total $. % Crec Ponderado Costo U. Costo Total $.
10,00% 16,48 3.192.749,56 10,00% 16,48 3.512.024,52
10,00% 3.192.749,56 10,00% 3.512.024,52
10,00% 1.426,20 17.114,40 10,00% 1.568,82 18.825,84
10,00% 38.820,83 465.850,00 10,00% 42.702,92 512.435,00
10,00% 17.192,08 206.305,00 10,00% 18.911,29 226.935,50
10,00% 39,93 5.829,78 10,00% 43,92 6.412,76
10,00% 16,64 6.388,80 10,00% 18,30 7.027,68
10,00% 8,32 3.194,40 10,00% 9,15 3.513,84
10,00% 4,16 1.597,20 10,00% 4,58 1.756,92
10,00% 4,16 1.597,20 10,00% 4,58 1.756,92
10,00% 0,00 0,00 10,00% 0,00 0,00
10,00% 11,65 4.472,16 10,00% 12,81 4.919,38
10,00% 8,32 3.194,40 10,00% 9,15 3.513,84
10,00% 3,74 1.437,48 10,00% 4,12 1.581,23
10,00% 4,99 1.916,64 10,00% 5,49 2.108,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 12,48 4.791,60 0,00 396,10 12,48 5.270,76
10,00% 587.769,60 10,00% 646.546,56
10,00% 19.166,40 10,00% 21.083,04
1.330.625,06 1.463.687,56
