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Resumen Ejecutivo Semestral 2013 Sedes

El Informe de Auditoría Interna N° 02/2013 abarca las actividades del Servicio Departamental de Salud de Tarija entre enero y junio de 2013, incluyendo auditorías programadas y no programadas. Se destacan auditorías especiales sobre procesos de contratación y recursos del programa Chagas, con diversas actividades en diferentes estados de ejecución. A pesar de limitaciones en la obtención de información, se recibió colaboración del máximo ejecutivo de la entidad.

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El Informe de Auditoría Interna N° 02/2013 abarca las actividades del Servicio Departamental de Salud de Tarija entre enero y junio de 2013, incluyendo auditorías programadas y no programadas. Se destacan auditorías especiales sobre procesos de contratación y recursos del programa Chagas, con diversas actividades en diferentes estados de ejecución. A pesar de limitaciones en la obtención de información, se recibió colaboración del máximo ejecutivo de la entidad.

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SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


SEDES - TARIJA

RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna N° 02/2013, correspondiente al Informe Semestral de
Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2013.

Informe Semestral de Actividades del 1º de Enero al 30 de


Junio de 2013
1. INFORMACIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD

Servicio Departamental de Salud Tarija


Entidad Tutora: Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Entidad sobre la que ejerce tuición:

 Coordinación de Red de Salud Municipio Cercado


 Coordinación de Red de Salud Municipio Entre Ríos
 Coordinación de Red de Salud Municipio Villamontes
 Coordinación de Red de Salud Municipio Yacuiba
 Coordinación de Red de Salud Municipio Bermejo
 Coordinación de Red de Salud Municipio San Lorenzo
 Coordinación de Red de Salud Municipio Iscayachi
 Coordinación de Red de Salud Municipio Padcaya
 Coordinación de Red de Salud Municipio Concepción
 Coordinación de Red de Salud Municipio Carapari
 Intraid – Copre
 Instituto de la ceguera
 Hospital Regional San Juan De Dios
 PAI
 Banco de Sangre

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa Anual de Operaciones de la Unidad de Auditoria fue evaluado


por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer
mediante informe IT/P 014/S12, del 07 de Diciembre de 2012.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoria Interna se


encuentra expuesto en los Anexos 1 y 2
Detalle de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna realizadas en el 1°Semestre gestión 2013

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS


POA DE LA GESTIÓN 2013

Actividades Días Situación del N° de Fecha de Remisión a Remisión a CGR


Informe Gobernación
Hombre Examen conclusió Nota Fecha Nota Fecha
n
APOYO AUDITORIA S/LA CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 40 Concluido 01/13 de 28-02-13 - -
Gober-
FINANCIEROS COORESPONDIENTE A LA
nación
GESTION 2012 DE LA GOBERNACION
ANALIZANDO CUENTAS DEL SEDES-TARIJA
PARA SU CONSOLIDACION.

AUDITORIA ESPECIAL

 Auditoría Especial de Procesos de


Contratación del Chaco con Referencia 160 Por Ejecutar 02/13
a los Productos Nutrientes de la ( En el 2°
Gestión 2011. Semestre)

 Auditoría Especial de Recursos


Gobernación del Programa Chagas al 90 En Proceso 03/13
(90%)
31/12/12.

 Auditoría Especial de Ingresos y


80 Por Ejecutar 04/13
Egresos del Programa de la ( En el 2°
Gobernación Medicina Tradicional al Semestre)
31/06/13.

 Auditoria Especial del Manejo


Económico del Programa de la
70 Por Ejecutar 05/13
Gobernación Salud Familiar ( En el 2°
Comunitaria Intercultural SAFCI al Semestre)
30/06/13.

SEGUIMIENTOS SOBRE LAS


RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
INTERNA.
Por Ejecutar 06/13
 Informe N° 03/09 30 ( En el 2°
Semestre)

TOTAL 470
Actividades Días Nota de Fecha Situación N° de Fecha de Remisión a
/ho solicitud de la del examen informe conclusió Gobernación
mbr Del examen nota n
e
Nota Nota Fecha
Fecha

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS
 Auditoria Especial de 15-02-13 CITE.OFIC. 18-02-13 CITE.OFIC.AUDINT 18-02-13
Activos Fijos referente a la Nota GD-T-GCI- 27-11-12 Concluido 06/11-C1
AUDINTN°19/13 N°18/13
Adquisición de las 800 25 50972012
Bicicletas del Sedes.

 Relevamientos Específicos
de Información del Sedes Desp./Gob./N°700 21-02-13 CITE.OFIC. 12-04-13
/2013 12-04-13
emergentes de Informes de Concluido REI01- AUDINTN°49/13
la Gobernación 33
08/13
 Relevamiento de
Informacion Auditoria Memorándum 25-02-09
48 810/09 30-07-13
Especial Sobre el Proceso
Memorándum UAI 26-03-13 Concluido RI 01/13
de adjudicación Equipos
Médicos y Ecografos 03/13
Portátiles de la Licitación
Publica N° DBC LP/SEDES
02/2007.

 AUDITORIA ESPECIAL A LA
CANCELACION DE SUELDO GD-T-GAE- 17-09-12
DEVENGADOS Y COSTAS 70 108/2012
JUDICIALES DEL PROCESO En Proceso 07/13
LABORAL DRA. MARIA ISABEL (70%)
NAVAJAS HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
- TARIJA

176
RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humano.

Se ha recibido todo el respaldo necesario del Máximo Ejecutivo de la Entidad


Dr. Carlos Felipe Uño Alvarado, según la Previsión del POA/13 a la espera de
una respuesta de la Reformulación del presupuesto de la Gobernación para
poder proporcionar los profesionales solicitados.

En lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante la gestión no


presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A 2013.

Recursos materiales y logísticos

Se doto a la Unidad de Auditoría Interna de todos los materiales previstos en


el POA (anexo 7), en caso de los Equipos de Computación e impresoras de la
Unidad se encuentran en malas condiciones, son Equipos antiguos, bastante
lentos y de alguna manera retrasa la agilización de las actividades.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A fin de realizar los exámenes programados, oportunamente se requirió la


información necesaria para cada examen; sin embargo la misma no fue
proporcionada en forma regular.

 La Unidad cumple con la presentación de la información requerida por la


Contraloría General del Estado

En conclusión hemos tenido limitantes importantes, no hemos tenido


situaciones significativas respecto de la declaración de Propósito, Autoridad y
Responsabilidad y hemos recibido la colaboración absoluta de la Máxima
Autoridad de la Institución Dr. Carlos Felipe Uño Alvarado.

Tarija, 30 de Junio de 2013

Lic. Aud. Katerine Ivette Zamora Bustamante


JEFE DPTAL.UNIDAD DE AUDITORA INTERNA
T.P.N. N° 8146-Mat.Prof.CA.U.B Nº8680
SEDES-TARIJA

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