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Flujograma Sobre El Proceso de Facturación en Servicios de Salud. AA1-EV01.

El proceso de facturación en servicios de salud comienza con la solicitud del usuario y la verificación de datos para determinar el tipo de ingreso. Tras la atención, se elabora la factura considerando los procedimientos realizados y se revisa por el área de armado para corregir errores antes de enviar a la entidad pagadora. Finalmente, la entidad realiza auditorías y, si no hay errores, procede al pago de la factura.

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Felipe Rojas
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El proceso de facturación en servicios de salud comienza con la solicitud del usuario y la verificación de datos para determinar el tipo de ingreso. Tras la atención, se elabora la factura considerando los procedimientos realizados y se revisa por el área de armado para corregir errores antes de enviar a la entidad pagadora. Finalmente, la entidad realiza auditorías y, si no hay errores, procede al pago de la factura.

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PROCESO DE FACTURACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD

INICIO

Solicitud del usuario para prestación del servicio.

Se pregunta Motivo de la consulta,


para saber si ingresa por EPS, ARL o
SOAT.

Se verifica al usuario en base de


datos como Adres y páginas de
apoyo de las entidades.

Se actualizan datos y/o se ingresa en sistema


para ser atendido, se solicita autorización, se
realiza admisión.

Una vez egresa el usuario, se verifica con historia clínica los


procedimientos, paraclínicos y ayudas diagnosticas realizadas y se
realiza la factura teniendo en cuenta manuales tarifarios.

Se anexan los soportes (HC, ayudas DX, medicamentos, formulas) y el


facturador los pasa al área de Armado, quienes revisan las cuentas.

SI Devuelven las facturas con error al


¿El área de armado facturador para que sean corregidas y así
encuentra error en la evitar las glosas por parte de la entidad
factura? encargada del pago.

NO
Se realiza el radicado de la factura en
forma digital y /o física a la entidad
pagadora para el respectivo cobro de los
servicios prestados al usuario.

SI
Las entidades pagadoras inician ¿Entidad pagadora
proceso de auditoría, glosas, encuentra error en
devoluciones, conciliación. la factura?

Luego la entidad pagadora envía la factura con firma de NO


recibido al área de facturación y esta es ingresadas al Realiza pago de factura.
sistema y archivada.

Elaborado: Jhon MONSALVE ROJAS (WORD)


J26/09//2024 FIN

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