FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN OPERATIVA DE LA PRÁCTICA DE CONTROL DE TRABAJO FOCO PERMISO DE TRABAJO
Sistema de Gestión HSE Vicepresidencia HSE
CÓDIGO HSE-F-580 Elaborado: 30-09-2022 Versión: 1
Fecha Dependencia / Área evaluada Empresa evaluada /Número del contrato Autoridad de área (AA) Registro/Identificación
14/07/2023 PPH / Coordinación Subsuelo Huila Mansel / 3021570 Oscar Nivia
No de permiso de trabajo revisado (frio, caliente, electrico, alta frecuencia) Criterios de calificación
# Permiso: 032938 10 PUNTOS: Cumple completamente con el requerimiento
5 PUNTOS: Cumple parcialmente con el requerimiento
0 PUNTOS: No cumple con el requerimiento
Tipo de Permiso: Frío X Caliente Eléctrico Alta frecuencia
Los criterios que regulan este formato corresponden a lo definido en el Manual de la Práctica de Control de Trabajo (HSE-M-011).
ÍTEM RB PREGUNTAS AUTORIDAD EJECUTANTE CALIFICACIÓN NOTAS (OBSERVACIONES)
¿La actividad que se esta ejecutado, con su paquete del permiso de trabajo fue autorizada, emitida y/o Se evidencia quue la actividad de bajada de tuberia fue autorizada
revalidada? por la AA, es acorde a la ejecucción del trabajo
1 RB 4 Revise adicional a lo anterior, si el alcance del trabajo es coherente con la actividad que se esta realizando. 10
Se cuenta con disponibilidad en sitio de los siguientes documentos:
* HSE-I-87
Versión 8 Manejo de tuberia de trabajo, en donde se identifican
¿La actividad que realiza cuenta con un procedimiento o instructivo específico, que describa el alcance, paso a peligros, riesgos y controles, además se evidencia firma de
2 RB 1 10 elaboración y aprobación del mismo
paso, peligros, controles, responsables y se encuentra disponible en el lugar de ejecución de la actividad?
¿Los ejecutores conocen el paso a paso, los peligros y controles de la actividad que se esta ejecutando? Personal ejecutante conoce el paso a paso, peligros y controles de
Realice entrevista con el personal ejecutor y validar la coherencia con el analisis de riesgos y las actividades la actividad (Bajada de tuberia)
3 RB 8 que están ejecutando en ese momento. 10
¿Se identificaron los peligros para el desarrollo de la actividad y se clasificaron adecuadamente de acuerdo a la De acuerdo a entrevista se evidencia que hay
fuente que los genera? coherencia cuanto al conocimiento del ejecutante y lo que esta
Revise el análisis de riesgos y verifique en entrevista con el personal ejecutor, si se identificaron los peligros consignado en el Analisis de Riesgos, se evidencia que se
asociados a cada una de las 5 fuentes de peligro. Valide si se identificarón peligros perifericos. encuentran diligenciadas las 5 fuentes en el analisis de riesgos.
4 RB 5 10
¿Los controles identificados son los requeridos y son efectivos/suficientes para eliminar el peligro o reducir el Existe coherencia en los controles establecidos en el Análisis de
riesgo de acuerdo con la jerarquia de controles? riesgos y la operación que se esta ejecutando
Evalue la coherencia entre los controles establecidos y el riesgos residual de la actividad, verifique que los
controles se encuentran disponibles, en buenas condiciones y se cumplen durante la ejecución.
5 RB 5 10
¿El permiso de trabajo seleccionado, análisis de riesgos, certificados de apoyo, listas de verificación y/o Permiso de trabajo, analisis de riesgos y demas documentos
preoperacionales son adecuados de acuerdo con la actividad a realizar, están correctamente diligenciados y anexos se encuentran acordes al alcance de la actividad y estan
relacionan información real? diligenciados correctamente, La actividad fue autorizada y emitida
Revise si la actividad fue autorizada, emitida y si el alcance del trabajo, vigencia del permiso y las validaciones por la AA, y las revalidaciones de la misma se hacen cada 8 horas
de requerimientos, entre otros, son evidenciables.
6 RB 6/7 10
Wilber Cubillos supervisor de operaciones cuenta con: Modulos de
control de trabajo (04/03/2023) y Analisis de Riesgos (02/03/2023),
Well control aprobado el día 12 de Noviembre de 2021
¿El personal involucrado en la ejecución de la actividad y la autoridad ejecutante cumplen con los Adicionalmente no se encuentra avalado por Ecopetrol para
7 RB 3 requerimientos del plan de formación de control de trabajo, de los estándares HSE, de requerimientos de ley, y 5 realizar medición y regsitro de prueba de atmosferas.
son autorizados para ejercer su rol?
¿Se verificó la instalación de un sistema de aislamiento seguro, de acuerdo a lo definido en las prácticas
seguras?
8 RB 4/6 Revise que se apliquen correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo. N.A
CALIFICACIÓN TOTAL 95%
OBSERVACIONES:
*Realizar solicitud a Ecopetrol para validación del personal que realiza medición de gases
FIRMA DEL EVALUADO (AE) FIRMA DE LA AAL FIRMA DEL EVALUADOR
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Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Firma, registro o CC Firma, registro o CC Firma, registro o CC
Los firmantes autorizamos a Ecopetrol S.A. para que mis datos sean tratados para la trazabilidad de la aprobación y ejecución de un permiso de trabajo y/o contactarme para temas relacionados con este documento, bajo la
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