Elaboración del Presupuesto Detallado del

Proyecto

Tiberio Bravo / Isabel Diaz

UCI MASCOTAS
(MODULO FINANZAS)
 INTRODUCCION
La elaboración de un presupuesto detallado es una de las etapas más cruciales
en la planificación y ejecución de cualquier proyecto. Este proceso no solo
implica la identificación y estimación de todos los costos asociados, sino
también la asignación eficiente de recursos para asegurar el éxito del proyecto.
Un presupuesto bien estructurado proporciona una hoja de ruta financiera que
guía todas las decisiones y actividades, desde la fase de planificación hasta la
implementación y operación continua.

En este contexto, la elaboración del presupuesto detallado para la Unidad de

Cuidados Intensivos (UCI) para mascotas es fundamental para garantizar que
todos los aspectos del proyecto estén adecuadamente financiados y
gestionados. Este presupuesto debe contemplar una variedad de costos,
incluyendo la infraestructura, el equipamiento médico, la contratación y
capacitación del personal, así como los costos operativos y de mantenimiento.

Además, es esencial considerar diferentes escenarios financieros (pesimista,

optimista y más probable) para prepararse ante posibles variaciones en los
costos y asegurar la viabilidad del proyecto en diversas circunstancias. La
precisión y realismo en la estimación de estos costos son clave para evitar
sobrecostos y asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto
asignado.

En las siguientes paginas exploraremos en detalle cada uno de los

componentes del presupuesto, proporcionando una visión clara y comprensible
de los recursos necesarios y cómo se asignarán a lo largo del tiempo.
 Elaboración del Presupuesto Detallado del Proyecto

1. Recolección de Datos:
o Iniciar con una sesión de brainstorming para identificar
todos los posibles costos.
Tener una UCI para mascotas puede marcar una gran diferencia en la atención
veterinaria. Para iniciar una sesión de brainstorming sobre los posibles costos,
aquí tenemos algunas categorías a considerar:

Costos Iniciales
Infraestructura y Construcción:
 Adquisición del terreno o alquiler del local.
 Construcción o adecuación del espacio.
 Instalación de sistemas de seguridad y vigilancia.
Equipamiento Médico:
 Equipos de diagnóstico (rayos X, ultrasonido, etc.).
 Equipos de monitoreo (ECG, monitores de signos vitales).
 Equipos de soporte vital (ventiladores mecánicos, unidades de
hemodiálisis).
Mobiliario y Suministros:
 Camas y jaulas para pacientes.
 Mobiliario para salas de espera y oficinas.
 Suministros médicos (medicamentos, material de curación).
Costos Operativos
Personal:
 Salarios de veterinarios, técnicos y personal administrativo.
 Capacitación y certificación continua del personal.
Mantenimiento y Servicios:
 Mantenimiento de equipos médicos.
 Servicios públicos (electricidad, agua, internet).
 Limpieza y desinfección del área.
Suministros Continuos:
 Medicamentos y material de curación.
 Alimentos y productos de higiene para las mascotas.
Costos Administrativos
Licencias y Permisos:
 Obtención de licencias de funcionamiento.
 Permisos sanitarios y de seguridad.
Marketing y Publicidad:
 Campañas de lanzamiento y promoción.
 Mantenimiento de presencia en redes sociales y página web.
Seguros:
 Seguros de responsabilidad civil.
 Seguros para el personal y las instalaciones.
Costos Adicionales
Tecnología y Software:
 Sistemas de gestión de pacientes.
 Software de contabilidad y administración.
Emergencias y Contingencias:
 Fondo para imprevistos y emergencias.
Consultar a expertos o stakeholders para obtener estimaciones más
precisas y realistas.
Entrevista con el Dr. Tiberio Bravo, Especialista en Cuidados Intensivos
Veterinarios
Pregunta 1: Costos de Infraestructura
Pregunta: ¿Cuáles son los costos aproximados para la construcción y
adecuación de una UCI para mascotas?
Respuesta: “Los costos pueden variar dependiendo del tamaño y la ubicación
de la instalación. En general, podrías estar viendo una inversión inicial de entre
$100,000 y $300,000 USD para una instalación de tamaño mediano,
incluyendo la construcción y adecuación de espacios específicos como salas de
cirugía y áreas de recuperación.”
Pregunta 2: Equipamiento Médico
Pregunta: ¿Qué equipos médicos son esenciales para una UCI para mascotas
y cuál es su costo aproximado?
Respuesta: “Los equipos esenciales incluyen ventiladores mecánicos,
monitores de signos vitales, bombas de infusión, y equipos de diagnóstico
como ultrasonidos y rayos X. El costo total de estos equipos puede oscilar entre
$50,000 y $150,000 USD, dependiendo de la marca y la tecnología.”
Pregunta 3: Personal y Capacitación

Pregunta: ¿Cuáles son los costos asociados con la contratación y capacitación

del personal?
Respuesta: “Para una UCI operativa 24/7, necesitarás al menos 4 veterinarios
especializados y 8 técnicos veterinarios, además de personal administrativo.
Los salarios anuales pueden variar, pero podrías estar viendo un costo total de
alrededor de $300,000 USD al año. La capacitación continua es crucial y puede
costar entre $5,000 y $10,000 USD anuales.”
Pregunta 4: Operación y Mantenimiento
Pregunta: ¿Qué costos recurrentes debemos considerar para la operación y
mantenimiento de la UCI?
Respuesta: “Los costos recurrentes incluyen servicios públicos,
mantenimiento de equipos, suministros médicos y limpieza. Estos pueden
sumar aproximadamente $10,000 a $20,000 USD mensuales. Es importante
tener un fondo de contingencia para imprevistos.”
Pregunta 5: Suministros Continuos
Pregunta: ¿Qué tipo de suministros continuos son necesarios y cuál es su
costo?
Respuesta: “Necesitarás un suministro constante de medicamentos, material
de curación, alimentos y productos de higiene para las mascotas. Estos costos
pueden variar, pero generalmente rondan los $5,000 a $10,000 USD
mensuales.”
Categorización de Costos:
Clasificar los costos en categorías como fijos, variables, directos, e
indirectos.

Costos Fijos
Estos son costos que no cambian con el volumen de servicios prestados.
Infraestructura y Construcción:
 Adquisición del terreno o alquiler del local.
 Construcción o adecuación del espacio.
 Instalación de sistemas de seguridad y vigilancia.
Equipamiento Médico:
 Equipos de diagnóstico (rayos X, ultrasonido, etc.).
 Equipos de monitoreo (ECG, monitores de signos vitales).
  Equipos de soporte vital (ventiladores mecánicos, unidades de
hemodiálisis).
Mobiliario y Suministros Iniciales:
 Camas y jaulas para pacientes.
 Mobiliario para salas de espera y oficinas.
Costos Variables
Estos costos cambian con el volumen de servicios prestados.
Suministros Médicos:
 Medicamentos y material de curación.
 Alimentos y productos de higiene para las mascotas.
Servicios Públicos:
 Electricidad, agua, internet.
Mantenimiento y Limpieza:
 Mantenimiento de equipos médicos.
 Limpieza y desinfección del área.
Costos Directos
Estos costos están directamente relacionados con la prestación del servicio.
Personal:
 Salarios de veterinarios, técnicos y personal administrativo.
 Capacitación y certificación continua del personal.
Equipamiento Médico:
 Equipos de diagnóstico y monitoreo.
 Equipos de soporte vital.
Suministros Médicos:
 Medicamentos y material de curación.
Costos Indirectos
Estos costos no están directamente relacionados con la prestación del servicio,
pero son necesarios para el funcionamiento de la UCI.
Administración y Gestión:
 Salarios del personal administrativo.
 Software de gestión de pacientes y contabilidad.
Marketing y Publicidad:
 Campañas de lanzamiento y promoción.
  Mantenimiento de presencia en redes sociales y página web.
Seguros y Licencias:
 Seguros de responsabilidad civil.
 Licencias de funcionamiento y permisos sanitarios.
Servicios Públicos y Mantenimiento General:
 Electricidad, agua, internet.
 Mantenimiento de la infraestructura.
Agrupar los gastos relacionados para simplificar el análisis y la
gestión.
1. Infraestructura y Equipamiento
Construcción y Adecuación:
 Adquisición del terreno o alquiler del local.
 Construcción o remodelación del espacio.
 Instalación de sistemas de seguridad y vigilancia.
Equipamiento Médico:
 Equipos de diagnóstico (rayos X, ultrasonido, etc.).
 Equipos de monitoreo (ECG, monitores de signos vitales).
 Equipos de soporte vital (ventiladores mecánicos, unidades de
hemodiálisis).
Mobiliario:
 Camas y jaulas para pacientes.
 Mobiliario para salas de espera y oficinas.
2. Personal y Capacitación
Salarios:
 Veterinarios especializados.
 Técnicos veterinarios.
 Personal administrativo.
Capacitación:
 Cursos y certificaciones continuas.
 Entrenamiento en el uso de nuevos equipos.
3. Operación y Mantenimiento
Servicios Públicos:
 Electricidad, agua, internet.
Mantenimiento:
  Mantenimiento de equipos médicos.
 Limpieza y desinfección del área.
Suministros Continuos:
Medicamentos y material de curación.
Alimentos y productos de higiene para las mascotas.
4. Administración y Gestión
Software y Tecnología:
 Sistemas de gestión de pacientes.
 Software de contabilidad y administración.
Marketing y Publicidad:
 Campañas de lanzamiento y promoción.
 Mantenimiento de presencia en redes sociales y página web.
Seguros y Licencias:
 Seguros de responsabilidad civil.
 Licencias de funcionamiento y permisos sanitarios.
5. Emergencias y Contingencias
 Fondo de Contingencia:
 Reservas para imprevistos y emergencias.
Estimación de Costos:
Consideración de diferentes escenarios (pesimista, optimista, más
probable) para cada línea de costo.

Mes Concepto Descripción Pesimista Más Probable Optimista

Análisis de viabilidad del

Estudios de viabilidad y proyecto y diseño
1 diseño arquitectónico 25,000 20,000 15,000

Obtención de licencias de
funcionamiento y permisos
2 Licencias y permisos iniciales necesarios 12,000 10,000 8,000

Consultas con veterinarios,

3 Consultas con expertos ingenieros y otros expertos 12,000 10,000 8,000
Total
Fase 1 49,000 40,000 31,000
 Compra de materiales para la
4 Materiales de construcción construcción 60,000 50,000 40,000

Pago a los trabajadores de la

5 Mano de obra construcción 60,000 50,000 40,000

Instalación de sistemas de
Instalación de sistemas de seguridad y ventilación
6 seguridad y ventilación especializados 35,000 30,000 25,000

Adecuación de áreas
específicas como salas de
7 Adecuación de espacios cirugía y recuperación 35,000 30,000 25,000

Supervisión y gestión de Supervisión de la construcción

8 proyectos y gestión del proyecto 12,000 10,000 8,000

Finalización de detalles y
9 Finalización de construcción ajustes finales 35,000 30,000 25,000
Total
Fase 2 237,000 200,000 163,000

Compra de ventiladores
mecánicos, monitores de
8 Equipos médicos signos vitales, etc. 50,000 45,000 40,000

Compra de equipos de
monitoreo como ECG y otros
9 Equipos de monitoreo dispositivos 40,000 36,000 32,000

Compra de camas, jaulas y

mobiliario para salas de
10 Mobiliario espera y oficinas 35,000 30,000 25,000
Total
Fase 3 125,000 111,000 97,000

Selección y contratación de
Proceso de selección y veterinarios, técnicos y
9 contratación personal administrativo 25,000 20,000 15,000

Pago de salarios iniciales para

10 Salarios iniciales el personal contratado 35,000 30,000 25,000

Capacitación y certificación
11 Programas de capacitación continua del personal 12,000 10,000 8,000
Total
Fase 4 72,000 60,000 48,000

Servicios públicos, suministros

médicos y otros costos
11 Costos operativos iniciales operativos iniciales 25,000 20,000 15,000

Promoción y publicidad del

12 Campañas de marketing nuevo servicio de UCI 12,000 10,000 8,000
Total
Fase 5 37,000 30,000 23,000

Servicios públicos, suministros

Costos recurrentes médicos, mantenimiento y
13+ mensuales salarios 35,000 30,000 25,000
Total
Anual
Fase 6 420,000 360,000 300,000

Fase Pesimista Más Probable Optimista

Fase 1 49,000 40,000 31,000
Fase 2 237,000 200,000 163,000
Fase 3 125,000 111,000 97,000
Fase 4 72,000 60,000 48,000
Fase 5 37,000 30,000 23,000
Fase 6
(Anual) 420,000 360,000 300,000
Total General 940,000 801,000 662,000

Asignación de Recursos:
Determinar cómo se asignarán los recursos a lo largo del tiempo.
Para asignar los recursos a lo largo del tiempo de manera efectiva, es
importante crear un plan detallado que contemple las diferentes fases del
proyecto.
Fase 1: Planificación y Diseño (Meses 1-3)
Recursos Humanos:
 Contratación de un equipo de planificación (arquitectos, ingenieros,
consultores financieros).
 Consultas con expertos veterinarios y stakeholders.
Recursos Financieros:
 Presupuesto para estudios de viabilidad y diseño arquitectónico.
 Costos iniciales de licencias y permisos.
Fase 2: Construcción y Adecuación (Meses 4-9)
Recursos Humanos:
 Contratación de contratistas y trabajadores de la construcción.
 Supervisión por parte del equipo de planificación.
Recursos Financieros:
 Pago de materiales de construcción y mano de obra.
 Instalación de sistemas de seguridad y vigilancia.
Fase 3: Adquisición de Equipamiento (Meses 8-10)
Recursos Humanos:
 Equipo de compras para gestionar la adquisición de equipos médicos.
 Técnicos para la instalación y configuración de equipos.
Recursos Financieros:
 Pago de equipos médicos y mobiliario.
 Costos de transporte e instalación.
Fase 4: Contratación y Capacitación de Personal (Meses 9-11)
Recursos Humanos:
 Proceso de selección y contratación de veterinarios, técnicos y personal
administrativo.
 Programas de capacitación y certificación.
Recursos Financieros:
 Salarios iniciales y costos de capacitación.
 Gastos administrativos relacionados con la contratación.
Fase 5: Operación Inicial y Marketing (Meses 11-12)
Recursos Humanos:
 Personal operativo para la apertura de la UCI.
 Equipo de marketing para la promoción del nuevo servicio.
Recursos Financieros:
 Costos operativos iniciales (servicios públicos, suministros médicos).
 Presupuesto para campañas de marketing y publicidad.
Fase 6: Operación Continua (A partir del Mes 13)
Recursos Humanos:
 Personal de operación y mantenimiento.
 Continuación de programas de capacitación.
Recursos Financieros:
 Costos recurrentes de operación (salarios, suministros, mantenimiento).
 Fondo de contingencia para imprevistos.
Herramientas para la Gestión de Recursos
 Software de Gestión de Proyectos: Herramientas como Microsoft Project
o Trello pueden ayudarte a planificar y seguir el progreso del proyecto.
 Presupuestos y Cronogramas: Utiliza hojas de cálculo para mantener un
control detallado de los costos y los plazos.
 Reuniones de Seguimiento: Programar reuniones regulares con el equipo
para revisar el progreso y ajustar el plan según sea necesario.
Crear un cronograma de desembolsos que refleje el flujo de caja
proyectado.
Fase 1: Planificación y Diseño (Meses 1-3)

Mes Concepto Desembolso Estimado

1 Estudios de viabilidad y diseño 20,000
2 Licencias y permisos iniciales 10,000
3 Consultas con expertos 10,000
Total Fase 1 40,000

Fase 2: Construcción y Adecuación (Meses 4-9)

Mes Concepto Desembolso Estimado

4 Materiales de construcción 50,000
5 Mano de obra 50,000
6 Instalación de sistemas de seguridad 20,000
7 Adecuación de espacios 30,000
8 Supervisión y gestión de proyectos 10,000
9 Finalización de construcción 30,000
Total Fase 2 190,000
Fase 3: Adquisición de Equipamiento (Meses 8-10)

Mes Concepto Desembolso Estimado

8 Equipos médicos 50,000
9 Equipos de monitoreo 40,000
10 Mobiliario 30,000
Total Fase 3 120,000

Fase 4: Contratación y Capacitación de Personal (Meses 9-11)

Mes Concepto Desembolso Estimado

9 Proceso de selección y contratación 20,000
10 Salarios iniciales 30,000
11 Programas de capacitación 10,000
Total Fase 4 60,000

Fase 5: Operación Inicial y Marketing (Meses 11-12)

Mes Concepto Desembolso Estimado

11 Costos operativos iniciales 20,000
12 Campañas de marketing 10,000
Total Fase 5 30,000

Fase 6: Operación Continua (A partir del Mes 13)

Mes Concepto Desembolso Estimado

13+ Costos recurrentes mensuales 30,000
Total Anual Fase 6 360,000

Resumen de Desembolsos

Fase Desembolso Total

Fase 1 40,000
Fase 2 190,000
Fase 3 120,000
Fase 4 60,000
Fase 5 30,000
Fase 6 (Anual) 360,000
Total General 800,000
 Revisión y Ajuste:
Revisar el presupuesto con los stakeholders para asegurarse de que
todos los costos estén cubiertos y sean realistas.
Reunión de Revisión del Presupuesto para la UCI de Mascotas
Fecha: 07 de noviembre de 2024
Hora: 10:00 AM
Lugar: Sala de Conferencias, Clínica Veterinaria
Asistentes:
Dr. Juan Pérez, Especialista en Cuidados Intensivos Veterinarios
Ana Gómez, Ingeniera Civil
Carlos Rodríguez, Consultor Financiero
Laura Martínez, Proveedora de Equipos Médicos
María López, Administradora de la Clínica
Agenda:
 Bienvenida y objetivos de la reunión
 Revisión de costos de infraestructura y construcción
 Revisión de costos de equipamiento médico
 Revisión de costos de personal y capacitación
 Revisión de costos operativos y mantenimiento
 Ajustes y validación del presupuesto
 Aprobación final y próximos pasos
1. Bienvenida y Objetivos de la Reunión
María López: “Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta reunión de
revisión del presupuesto para nuestra nueva UCI de mascotas. El objetivo de
hoy es asegurarnos de que todos los costos estén cubiertos y sean realistas, y
hacer los ajustes necesarios antes de la aprobación final.”
2. Revisión de Costos de Infraestructura y Construcción
Ana Gómez: “Hemos estimado los costos de construcción en $210,000 USD,
incluyendo la adecuación del espacio y la instalación de sistemas de seguridad.
Aquí están las cotizaciones detalladas de los contratistas.”

Comentarios:
Dr. Juan Pérez: “¿Se ha considerado el costo de la instalación de sistemas de
ventilación especializados?”
Ana Gómez: “Sí, está incluido en la cotización de $30,000 USD para sistemas
de seguridad y ventilación.”
3. Revisión de Costos de Equipamiento Médico
Laura Martínez: “Las cotizaciones actuales para los equipos médicos esenciales
suman $132,000 USD. Esto incluye ventiladores mecánicos, monitores de
signos vitales y equipos de diagnóstico.”

Comentarios:
Carlos Rodríguez: “¿Hay algún margen para negociar precios con los
proveedores?”
Laura Martínez: “Podemos intentar negociar un descuento por volumen,
especialmente si compramos todos los equipos a un solo proveedor.”
4. Revisión de Costos de Personal y Capacitación
María López: “Hemos estimado los costos de personal en $260,000 USD
anuales, incluyendo salarios y capacitación continua.”

Comentarios:
Dr. Juan Pérez: “Es crucial que el personal esté bien capacitado. ¿Se ha incluido
un programa de capacitación continua?”
María López: “Sí, hemos asignado $10,000 USD anuales para capacitación.”
5. Revisión de Costos Operativos y Mantenimiento
Carlos Rodríguez: “Los costos operativos mensuales se estiman en $30,000
USD, cubriendo servicios públicos, suministros médicos y mantenimiento.”

Comentarios:

Ana Gómez: “¿Se ha considerado un fondo de contingencia para imprevistos?”

Carlos Rodríguez: “Sí, hemos asignado un fondo de $50,000 USD para
emergencias.”
6. Ajustes y Validación del Presupuesto
María López: “Con base en los comentarios, ajustaremos el presupuesto para
incluir posibles descuentos en equipos y confirmar los costos de ventilación.”
7. Aprobación Final y Próximos Pasos
María López: “¿Todos están de acuerdo con los ajustes propuestos? Si es así,
procederemos con la aprobación final y comenzaremos con la implementación
según el cronograma.”

Aprobación:
Todos los asistentes están de acuerdo y firman el presupuesto ajustado.
Próximos Pasos
María López: “Gracias a todos por su participación. Nuestro próximo paso es
finalizar las negociaciones con los proveedores”
Ajustar las estimaciones según los comentarios recibidos y preparar
una versión final del presupuesto.
versión final del presupuesto ajustado según los comentarios recibidos durante
la reunión de revisión:
Presupuesto Final para la UCI de Mascotas
Ajustes Realizados
Infraestructura y Construcción: Se ajustó el costo de la instalación de sistemas
de seguridad y ventilación a $30,000 USD.
Equipamiento Médico: Se consideró un posible descuento por volumen,
ajustando el costo total a $111,000 USD.
Fondo de Contingencia: Se incluyó un fondo de $50,000 USD para emergencias
dentro de los costos operativos.
Este presupuesto ajustado refleja los comentarios y sugerencias recibidos
durante la reunión de revisión.

Documentación y Presentación:
Documentar cada elemento del presupuesto en un formato claro y
profesional.
Presupuesto Final para la UCI de Mascotas

1.Planificación y Diseño (Meses 1-3)

Desembolso
Mes Concepto Descripción Estimado

Estudios de viabilidad y Análisis de viabilidad del proyecto y

1 diseño diseño arquitectónico 20,000

Obtención de licencias de
Licencias y permisos funcionamiento y permisos
2 iniciales necesarios 10,000

Consultas con veterinarios,

3 Consultas con expertos ingenieros y otros expertos 10,000

Fas
e1 40,000

2. Construcción y Adecuación (Meses 4-9)

Desembolso
Mes Concepto Descripción Estimado

Compra de materiales para la

4 Materiales de construcción construcción 50,000

Pago a los trabajadores de la

5 Mano de obra construcción 50,000

Instalación de sistemas de Instalación de sistemas de seguridad

6 seguridad y ventilación y ventilación especializados 30,000

Adecuación de áreas específicas

7 Adecuación de espacios como salas de cirugía y recuperación 30,000

8 10,000
Supervisión y gestión de Supervisión de la construcción y
 Desembolso
Mes Concepto Descripción Estimado

proyectos gestión del proyecto

Finalización de Finalización de detalles y ajustes

9 construcción finales 30,000

Fas
e2 200,000

3. Adquisición de Equipamiento (Meses 8-10)

Desembols
Mes Concepto Descripción o Estimado

Compra de ventiladores mecánicos,

8 Equipos médicos monitores de signos vitales, etc. 45,000

Compra de equipos de monitoreo

9 Equipos de monitoreo como ECG y otros dispositivos 36,000

Compra de camas, jaulas y

mobiliario para salas de espera y
10 Mobiliario oficinas 30,000

Fas
e3 111,000

4. Contratación y Capacitación de Personal (Meses 9-11)

 Desembolso
Mes Concepto Descripción Estimado

Selección y contratación de
Proceso de selección y veterinarios, técnicos y personal
9 contratación administrativo 20,000

Pago de salarios iniciales para el

10 Salarios iniciales personal contratado 30,000

Programas de Capacitación y certificación continua

11 capacitación del personal 10,000

Fas
e4 60,000

5. Operación Inicial y Marketing (Meses 11-12)

Desembols
Mes Concepto Descripción o Estimado

Servicios públicos, suministros

Costos operativos médicos y otros costos operativos
11 iniciales iniciales 20,000

Campañas de Promoción y publicidad del nuevo

12 marketing servicio de UCI 10,000

Fas
e5 30,000

6. Operación Continua (A partir del Mes 13)

 Desembol
so
Mes Concepto Descripción Estimado

Costos recurrentes Servicios públicos, suministros

13+ mensuales médicos, mantenimiento y salarios 30,000

Anu
al
Fase
6 360,000

Resumen de Desembolsos Ajustados

Fase Desembolso Total

Fase 1 40,000

Fase 2 200,000

Fase 3 111,000

Fase 4 60,000

Fase 5 30,000

Fase 6 (Anual) 360,000

Total General 801,000

Preparar una presentación que resuma los puntos clave del
presupuesto para su discusión con inversores, patrocinadores o la alta
dirección.

Presentación del Presupuesto para la UCI de Mascotas

1. Introducción
Objetivo: Presentar el presupuesto detallado para la implementación de una
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para mascotas.
Beneficios: Mejorar la atención veterinaria en la ciudad, ofreciendo servicios
especializados y de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. Resumen Ejecutivo
Inversión Total Estimada: $801,000 USD
Fases del Proyecto:
 Planificación y Diseño
 Construcción y Adecuación
 Adquisición de Equipamiento
 Contratación y Capacitación de Personal
 Operación Inicial y Marketing
 Operación Continua
3. Detalle del Presupuesto por Fases
Fase 1: Planificación y Diseño (Meses 1-3)
Total: $40,000 USD
Conceptos Clave:
 Estudios de viabilidad y diseño: $20,000 USD
 Licencias y permisos iniciales: $10,000 USD
 Consultas con expertos: $10,000 USD
Fase 2: Construcción y Adecuación (Meses 4-9)
Total: $200,000 USD
Conceptos Clave:
 Materiales de construcción: $50,000 USD
 Mano de obra: $50,000 USD
 Instalación de sistemas de seguridad y ventilación: $30,000 USD
 Adecuación de espacios: $30,000 USD
 Supervisión y gestión de proyectos: $10,000 USD
 Finalización de construcción: $30,000 USD
Fase 3: Adquisición de Equipamiento (Meses 8-10)
Total: $111,000 USD
Conceptos Clave:
 Equipos médicos: $45,000 USD
 Equipos de monitoreo: $36,000 USD
 Mobiliario: $30,000 USD
Fase 4: Contratación y Capacitación de Personal (Meses 9-11)
Total: $60,000 USD.
Conceptos Clave:
 Proceso de selección y contratación: $20,000 USD
 Salarios iniciales: $30,000 USD
 Programas de capacitación: $10,000 USD
Fase 5: Operación Inicial y Marketing (Meses 11-12)
Total: $30,000 USD
Conceptos Clave:
 Costos operativos iniciales: $20,000 USD
 Campañas de marketing: $10,000 USD
Fase 6: Operación Continua (A partir del Mes 13)
Total Anual: $360,000 USD
Conceptos Clave:
 Costos recurrentes mensuales: $30,000 USD
4. Beneficios Clave del Proyecto
Atención Médica Especializada: Servicios de emergencia y cuidados intensivos
las 24/7.
Equipos Médicos Avanzados: Tecnología de última generación para diagnósticos
y tratamientos.
Personal Capacitado: Veterinarios y técnicos especializados en cuidados
intensivos.
5. Diferenciadores del Proyecto
Atención Integral: Todos los servicios en un solo lugar, sin necesidad de recurrir
a externos.
Monitoreo Constante: Seguimiento y monitoreo inigualable del paciente.
Seguridad y Confianza: Infraestructura adecuada y sistemas de seguridad para
la tranquilidad de los tutores de mascotas.
6. Conclusión y Próximos Pasos
Aprobación del Presupuesto: Solicitar la aprobación del presupuesto ajustado.
Inicio del Proyecto: Planificación para comenzar la construcción en diciembre.
Seguimiento y Evaluación: Reuniones periódicas para evaluar el progreso y
ajustar según sea necesario.
7. Preguntas y Respuestas
Espacio para Discusión: Abrir el espacio para preguntas y comentarios de los
inversores, patrocinadores o la alta dirección.
 CONCLUSION
La elaboración de un presupuesto detallado es un componente esencial para el
éxito de cualquier proyecto, y la creación de una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) para mascotas no es la excepción. A través de un análisis
meticuloso y la consideración de todos los costos involucrados, hemos
desarrollado un presupuesto que no solo cubre las necesidades inmediatas del
proyecto, sino que también anticipa posibles variaciones y contingencias.

Este presupuesto detallado proporciona una base sólida para la toma de

decisiones informadas, permitiendo a los inversores, patrocinadores y la alta
dirección comprender claramente los recursos necesarios y cómo se asignarán
a lo largo del tiempo. Al considerar diferentes escenarios financieros
(pesimista, optimista y más probable), hemos asegurado que el proyecto esté
preparado para enfrentar diversas circunstancias, minimizando riesgos y
maximizando oportunidades.

La implementación de esta UCI para mascotas traerá numerosos beneficios,

incluyendo atención médica especializada y de emergencia las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, equipos médicos avanzados y personal altamente
capacitado. Estos elementos no solo mejorarán la calidad de vida de las
mascotas, sino que también fortalecerán la confianza de los tutores en los
servicios veterinarios de nuestra ciudad.