LISTA DE CHEQUEO
Grupo consul kapital
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Segunda Parte al SG SST CONTRATISTA
1-15-32100-1530-2023
Verificar el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Interventoría integral para PICCE plan de
Trabajo / SG-SST, conforme a los requisitos establecidos en: identificación y corrección de conexiones
OBJETIVO: OBJETO CONTRACTUAL
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST erradas para la cuenta arzobispo fase 1 en el
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST área de cobertura de la zona 2.
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST
CRITERIO UBICACIÓN Barrio el Paraíso
* Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Matrices y demás documentación del SG-
SST
FECHA DE INICIO: Thursday, March 6, 2025 FECHA FINALIZACIÓN: Thursday, March 6, 2025
AUDITADOS: Francisco Javier Cardozo SST
EQUIPO AUDITOR:
OBSERVADOR /EXPERTO Andrea Lorena Ramírez Profesional Ambiental
AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO: Juan Camilo Olivera Residente
Cumple
N° Criterio de Auditoría No. Generalidades Evidencias/ Observaciones
Si Parcial No
Resolución 0312 de 2019, capitulo Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: Se cuenta con carta de designación, , firmada por el
III artículos 16 El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá representante legal Juan Carlos Bonilla Cabezas
Decreto 1072 de 2015 ser realizado por profesionales en SST, profesionales con Perfil: Representante legal
1 Requisitos Legales X
Asignación de una persona que posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud Curso 50 horas con fecha de registro 42661693
diseñe e implemente el Sistema de en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de Licencia para prestar servicios en seguridad y salud en el trabajo
Gestión deSST cincuenta 50 horas. 31/05/2022
Documentos de asignación de responsabilidades en el sistema
Resolución 0312 de 2019, capitulo de gestión./
Asignar y documentar las responsabilidades especificas en el
III artículos 16 Documento de divulgación de responsabilidades frente al SG
2 Requisitos Legales Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, X
Decreto 1072 de 2015 Asignación SST FT SST 001 V 2
para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
de responsabilidades en SST Perfil de Cargos RH -F-14
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Grupo consul kapital
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Segunda Parte al SG SST CONTRATISTA
1-15-32100-1530-2023
Verificar el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Interventoría integral para PICCE plan de
Trabajo / SG-SST, conforme a los requisitos establecidos en: identificación y corrección de conexiones
OBJETIVO: OBJETO CONTRACTUAL
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST erradas para la cuenta arzobispo fase 1 en el
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST área de cobertura de la zona 2.
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST
CRITERIO UBICACIÓN Barrio el Paraíso
* Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Matrices y demás documentación del SG-
SST
FECHA DE INICIO: Thursday, March 6, 2025 FECHA FINALIZACIÓN: Thursday, March 6, 2025
AUDITADOS: Francisco Javier Cardozo SST
EQUIPO AUDITOR:
OBSERVADOR /EXPERTO Andrea Lorena Ramírez Profesional Ambiental
AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO: Juan Camilo Olivera Residente
Cumple
N° Criterio de Auditoría No. Generalidades Evidencias/ Observaciones
Si Parcial No
Revisar presupuesto SST cuenta con recursos, financiero,
Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, humanos y tecnológicos, se evidencia soportes de ejecución del
Asignación de recursos para el
3 Requisitos Legales técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, X 2024.
Sistema de Gestión en SST
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. Recursos sistema de gestión integral SGI -GGF-06
Comprobante de egresos G04 5863
Resolución 0312 de 2019, capitulo
Se verifica en la planilla de pago estar al día Ultimas dos planillas
III artículos 16 Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su
4 Requisitos Legales Decreto 1072 de 2015 forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de X
Planilla mes de diciembre 12/2024
Afiliación al Sistema de Seguridad Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
Planilla mes de 02/2025
Social Integral
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TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Segunda Parte al SG SST CONTRATISTA
1-15-32100-1530-2023
Verificar el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Interventoría integral para PICCE plan de
Trabajo / SG-SST, conforme a los requisitos establecidos en: identificación y corrección de conexiones
OBJETIVO: OBJETO CONTRACTUAL
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST erradas para la cuenta arzobispo fase 1 en el
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST área de cobertura de la zona 2.
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST
CRITERIO UBICACIÓN Barrio el Paraíso
* Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Matrices y demás documentación del SG-
SST
FECHA DE INICIO: Thursday, March 6, 2025 FECHA FINALIZACIÓN: Thursday, March 6, 2025
AUDITADOS: Francisco Javier Cardozo SST
EQUIPO AUDITOR:
OBSERVADOR /EXPERTO Andrea Lorena Ramírez Profesional Ambiental
AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO: Juan Camilo Olivera Residente
Cumple
N° Criterio de Auditoría No. Generalidades Evidencias/ Observaciones
Si Parcial No
Resolución 0312 de 2019, capitulo Acta de conformación y 3 ultimas actas de reunión
III artículos 16
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de
5 Requisitos Legales Decreto 1072 de 2015 X Verificar la divulgación de Objetivos y política SST al COPPAST
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
Conformación y funcionamiento
del COPASST Curso de 50 horas Andrea Gómez
Capacitaciones del COPASST
Resolución 0312 de 2019, capitulo
III artículos 16
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento Funciones y reposponsabildiades
6 Requisitos Legales Decreto 1072 de 2015 X
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. Investigación de accidentes e incidentes
Capacitación de los integrantes del
Inspecciones de seguridad
COPASST
Curso de 50 horas Andrea Gómez
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TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Segunda Parte al SG SST CONTRATISTA
1-15-32100-1530-2023
Verificar el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Interventoría integral para PICCE plan de
Trabajo / SG-SST, conforme a los requisitos establecidos en: identificación y corrección de conexiones
OBJETIVO: OBJETO CONTRACTUAL
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST erradas para la cuenta arzobispo fase 1 en el
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST área de cobertura de la zona 2.
* Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 / SG-SST
* Resolución 0312 de 2019 / Estándares mínimos del SG-SST
CRITERIO UBICACIÓN Barrio el Paraíso
* Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Matrices y demás documentación del SG-
SST
FECHA DE INICIO: Thursday, March 6, 2025 FECHA FINALIZACIÓN: Thursday, March 6, 2025
AUDITADOS: Francisco Javier Cardozo SST
EQUIPO AUDITOR:
OBSERVADOR /EXPERTO Andrea Lorena Ramírez Profesional Ambiental
AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO: Juan Camilo Olivera Residente
Cumple
N° Criterio de Auditoría No. Generalidades Evidencias/ Observaciones
Si Parcial No
Resolución 0312 de 2019, capitulo
III artículos 16 Revisar Acta de conformación
7 Requisitos Legales Decreto 1072 de 2015 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de X 3 últimas actas reuniones
Conformación y funcionamiento Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. Capacitaciones en: Funciones y responsabilidades en el CCL
del Comité de Convivencia Laboral
Programa, plan o Matriz de capacitaciones debe contar con
objetivos, alcances, indicadores, se verifica muestra de acuerdo
Resolución 0312 de 2019, capitulo al cronograma
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en
III artículos 16 Cronograma de capacitación y entrenamiento SG SST
8 Requisitos Legales promoción y prevención, que incluye lo referente a los X
Decreto 1072 de 2015 Objetivos, Cumplimiento, Cobertura. Cuenta con indicadores
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control,
Programa de capacitación anual dentro del sistema.
extensivo a todos los niveles de la organización
