Plan de auditoría fabricacion
- 1. PLAN DE AUDITORÍA Versión: Código: Fecha: LIDER DE EQUIPO Paola Cadavid AUDITOR: AUDITORES: Marcela Londoño, Pedro Cárdenas, Patricia Gutiérrez PROCESO A AUDITAR: fabricación OBJETIVOS DE LA Verificar el cumplimiento de los procedimientos de AUDITORÍA: acuerdo a las normas y objetivos de la empresa, además, diagnosticar posibles fallas en el proceso ALCANCE DE LA Todo el proceso de fabricación y sus registros AUDITORÍA: CRITERIOS DE LA ISO 9001 Requisitos para los sistemas de gestión de AUDITORÍA: la calidad. BPM Buenas prácticas de manufactura. HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control. ISO 14001 Sistema de gestión ambiental. IDIOMA español AGENDA FECH ASUNTO RESPONS HORA RECURS OBSERVACI A ABLE INICIAL FINAL OS ONES 9 Y 10 auditoria Líder 8.00AM 5.00pm Papelería Receso de JUNIO PAOLA 9 junio 10 junio Accesorio 12:00 m 1:30 CADAVID s de aseo pm ACTIVIDADES FECH ASUNTO RESPO HORA RECUR OBSERVACI A NSABL INICIAL FINAL SOS ONES E 9 Reunión inicial Equipo 8:00 am 8:30 am Todos los junio Auditor participantes /2011 deben asistir Evaluación de caracterizació Marcela 8:30 am 11:00a Entrevista y n, indicadores Londoño m revisión de desempeño y documentos proyectos de mejora
- 2. Auditoría de Método de infraestructura Pedro 11:00 3:30 pm observación al área de Cárdena pm directa. fabricación s Receso 12:00m 1:30 pm Resultados auditoría Paola anterior Cadavid 1:30 pm 5:00pm 10 junio Conformidad 8:00pm 9:00pm /2011 con los Revisión de requisitos del Pedro documentos sistema de Cárdena gestión de la s calidad ISO 9001 Conformidad Patricia 8:00pm 11:00p Revisión de con el sistema Gutiérre m documentos de gestión z ambiental 14001 RECESO 12:00M 1:30 PM 12:00 M Conformidad Observación con el sistema Paola 1:30pm 4:00pm directa. acreditado de Cadavid Revisión BPM y Marcela documentos HACCP Londoño Reunión final 4:00 pm 5:00 pm Todos las de la auditoría partes deben asistir. DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, REGISTROS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDITORÍA 1. Caracterización de proceso estratégico. 2. Informes de gestión de los últimos 6 meses. 3. Informe trimestral de desempeño. 4. Informe de gestión y auditoria anterior. 5. Indicadores del proceso. 6. Proyectos y presupuestos de actividades.
- 3. VIABILIDAD OBSERVACIONES Esta auditoria no seria Cuando el plan fue aprobado por la empresa viable en caso de motivo buen sabor, pidieron tener en cuenta en la de evacuación (incendio, auditoria el nuevo laboratorio para el inundación) desarrollo de nuevos productos que ha Falta de cooperación del habilitado la empresa. auditado Embutidos buen sabor no ha sugerido la Poca información para la presencia de guías durante la auditoria, en realización de la auditoria caso de necesitarlos es posible aunque nos lo haga saber; por parte del equipo auditor en caso de necesitar algún apoyo también se lo haremos saber. Embutidos buen sabor sugiere como debe ser la presentación en la empresa (anexo al final del documento) PRESENTACION PERSONAL Tenga siempre las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Use ropa cómoda y limpia, zapatos cerrados y guantes mientras este en lugares de procesamiento de alimentos Cúbrase el cabello con un gorro. No tosa o estornude sobre los alimentos. Cúbrase con un pañuelo, o use tapaboca. Después de toser, estornudar o sonársela nariz, lávese las manos. No fume en el área de manipulación de los alimentos No use joyas, ni adornos personales mientras esta en el área de manipulación de alimentos. Cualquier persona que sufra una herida, será retirada de este área durante la auditoria CANALES DE COMUNICACION la comunicación durante la auditoria será de tipo verbal, incluyendo los avances de la auditoria al auditado NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA Se debe respetar las condiciones de seguridad alimentaria El LEA determinará con el auditado si es necesario ingresar a la planta de producción y así tomar las medidas de seguridad necesarias.
- 4. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro del equipo auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditoría y la alta dirección de la empresa EBS Ltda. EQUIPO AUDITOR: AUDITADO: NOMBRE: (LEA) ___________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________ CARGO: _________________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________ FIRMA:___________________________ PROCESO AUDITADO: ______________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________