Plan de auditoria convivencia
- 1. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 1 de 6 OBJETIVO: Auditar los procesos claves en la solución de situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina. ALCANCE: La auditoría inicia con el macroproceso de gestión directiva, en el proceso de Gobierno Escolar, procedimiento de comité de convivencia, proceso de clima escolar, procedimientos manual de convivencia, manejo de conflictos y manejo de casos difíciles. Continua con el macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera, en el proceso de talento humano, procedimiento de convivencia y manejo de conflictos. Finaliza con el macroproceso de Gestión Comunitaria, proceso de participación y convivencia, procedimientos de participación a los estudiantes, asamblea y consejo de padres y participación de familias. CRITERIOS: Como criterios de la auditoría se dispuso de las normas ISO, MECI, NTGP , las orientaciones del Proyecto Líderes Siglo XXI, la Guia 34 del Ministerio de Educación Nacional, El código de infancia y adolescencia, la ordenanza 024 del Quindío, el Proyecto Educativo Institucional, el manual de procesos y procedimientos y el manual de convivencia. AUDITOR LIDER: JOHN CESAR BAQUIRO PRADO EQUIPO AUDITOR: JAVIER MAURICIO CORREA CASTRO JOHN CESAR BAQUIRO PRADO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 2. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 2 de 6 AGENDA DE LA AUDITORIA REUNION DE APERTURA (FECHA/HORA): REUNION CIERRE (FECHA HORA) LUNES 4 DE JUNIO DE 2012 / 2:00 PM LUNES 4 DE JUNIO DE 2012 / 2:00 PM FECHA HORA ACTIVIDAD OBSERVACIONES AUDITADO AUDITOR (ES) /PROCESO 04-06-2012 2:00 PM 1. Instalación de apertura Realizarla con todas las • Rector • John César Báquiro de la auditoria. personas involucradas en • Coordinador de Prado la auditoria y la Convivencia • Javier Mauricio coordinadora del grupo de • Orientador Correa Castro gestión de calidad. • Personero Presentación de Estudiantil credenciales como auditores certificados. Se comenta el objetivo, ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 3. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 3 de 6 alcance, criterios y agenda, de manera clara, formal y motivante. 04-06-2012 2:15 PM 2. Entrevistas • Verificación de la • Coordinador de • John César Báquiro lista de chequeo convivencia. Prado • Revisión de registros y evidencias. • Observación del proceso. 04-06-2012 2:45 PM • Verificación de la • Rector • Javier Mauricio lista de chequeo Correa Castro • Revisión de registros y evidencias. • Observación del ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 4. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 4 de 6 proceso. 04-06-2012 3:15 PM • Verificación de la • Coordinador de • John César Báquiro lista de chequeo convivencia. Prado • Revisión de registros y evidencias. • Observación del proceso. 04-06-2012 3:45 PM 3. Cierre Terminar la asesoría, de manera clara, formal y motivante. Solicitar a los participantes diligenciar la evaluación de la auditoría. Informar la fecha en que se entregarán los ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 5. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 5 de 6 resultados de la auditoria OBSERVACIONES : Se pide a los auditores no contestar el celular; Documentación a la vista DOCUMENTOS DE VERIFICACION EN LA AUDITORIA: - Manual de convivencia. - Actas de reunión comité de convivencia. - Actas de resolución de conflictos - Informes de gestión del mejoramiento de la convivencia - Evidencias de la aplicación del manual de convivencia ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA: Auditores y Comité de Calidad Coordinadora del Comité de Calidad 24 de mayo de 2012 ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 6. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 6 de 6 ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad
- 7. Código: GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 29-02-2012 Versión: 001 PLAN DE AUDITORIA Página 6 de 6 ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de calidad Calidad Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité Calidad comité de calidad de Calidad