Plan micro 2017
- 1. INCUMPLIMIENTO AL INDICADOR NÚMERO DE MEDIDORES INSTALADOS
- 2. INDICADOR NÚMERO DE MEDIDORES INSTALADO PERIODO(MES/AÑO) ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 ParcialDic-16 TOTAL META 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 RESULTADO 767 1033 520 148 30 36 40 212 90 212 79 102 3269 DIFERENCIA 517 783 270 -102 -220 -214 -210 -38 -160 -38 -171 -148 269 META MEDIDORES 2016 4.851 MEDIDORES INSTALADOS 3.269 PENDIENTE 1.582 ACUERDO MEJORAMIENTO SSPP
- 3. ANÁLISIS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO • El contratista para la instalación de medidores no cumplió las expectativas; es decir, solo se limitaba a instalar medidores donde el usuario tuviera conocimiento por donde pasan las acometidas. • Oposiciones en las instalación de los medidores. • Dificultad en la localización de acometidas.
- 4. META 2017 PENDIENTE 2016 1.582 META MEDIDORES 2017 3.000 TOTALINSTALAR 2017 4.582 ACUERDO MEJORAMIENTO SSPP PERIODO(MES/AÑO) ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 META 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382
- 5. Estrategias Plan Masivo de Medidores y PQR Facturables •Socialización y capacitación a los suscriptores y/o usuarios con 2 trabajadoras sociales puerta a puerta del proyecto y uso del medidor. •Notificación de la instalación de medidor mediante oficio. •Explicación del funcionamiento del medidor a través de volante informativo. •Trabajo simultáneo entre la Gestora Social y el Operario en la instalación de medidores •Volante de notificación a usuarios ausentes •Revisitas a predios desocupados y suscriptores ausentes en diferentes horarios del día y de la semana. •Creación deg 5 cuadrillas de trabajo para instalar 20 medidores diarios. •Organización de órdenes de instalación de medidor por barrios y recorrido.
- 6. Requerimiento Para cumplir con el acuerdo de mejoramiento ante la SSPP, se necesita instalar un promedio de 20 medidores diarios hasta el 31 diciembre 2017; para lo cual se requiere lo siguiente: Contratar 10 operarios para crear cinco cuadrilla de instalación de medidores. Contratar un vehículo para trasladar el personal y los materiales requeridos para la instalación de medidores.
- 7. PRESUPUESTO MICROMEDICIÓN PERSONAL SUMINISTRADO TOTAL COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL OPERARIO DE MICROMEDICIÓN 10 $ 1.252.824 $ 12.528.236 $ 150.338.836 $ 12.528.236 $ 150.338.836 TOTAL HUMANOS 10 $ 1.252.824 $ 12.528.236 $ 150.338.836 KIT´S HERRAMIENTAS 5 $ 380.290 $ 158.454 $ 1.901.451 COMPRA MEDIDORES $ 380.290 $ 158.454 $ 1.901.451 OPERARIO DE MICROMEDICIÓN 10 $ 1.458.530 $ 1.215.441 $ 14.585.295 $ 1.458.530 $ 1.215.441 $ 14.585.295 ARRIENDO VEHICULO 1 $ 4.300.000 $ 4.300.000 $ 51.600.000 TOTAL TRANSPORTE Y/O MOVILIZACIÓN $ 19.467.924 $ 4.300.000 $ 51.600.000 $ 18.202.132 $ 218.425.581 IMPREVISTOS $ 910.107 $ 10.921.279 $ 19.112.238 $ 229.346.861 ESTRUCTURA MENSUAL DE COSTOS ASAA MICROMEDICIÓN SOLIER SUBTOTAL SUMINISTRADO HERRAMIENTAS DOTACIÓN Y EXAMENES MEDICOS TOTAL DOTACIÓN TRANSPORTE Y/O MOVILIZACIÓN TOTAL DE COSTOS DIRECTOS TOTAL HERRAMIENTAS TOTAL DE COSTOS 5,0%
- 8. MERCADO NICHO A INTERVENIR . Estratos Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total Pólizas Estrato 1 27 1.179 701 1.845 3.752 Estrato 2 186 679 347 1.202 2.414 Estrato 3 266 145 35 150 596 Total 479 2.003 1.083 3.197 6.762 PÓLIZAS NO MEDIDAS
- 9. CON QUE DINERO SE VA FINANCIAR? . Estrato Pólizas Subisdios Saldo a Diferir A 36meses Total Costo Medidor Total Subsidios Total a Diferidos a 36meses Estrato 1 160 173.432$ 173.432$ 346.863$ 27.749.040$ 27.749.040$ Estrato 2 140 138.745$ 208.118$ 208.118$ 19.424.328$ 29.136.492$ Estrato 3 82 52.029$ 294.834$ 294.834$ 4.266.415$ 24.176.351$ 382 51.439.783$ 81.061.883$ CANTIDAD PÓLIZAS A INTERVENIR MENSUAL
- 10. COSTO BENEFICIO . Instalación382medidoresmensual 19.112.238$ 51.439.783$ 32.327.545$ 81.061.883$ DETALLE SUPERÁVIT DIFERIDOA36 CUOTAS COSTO BENEFICIO
- 11. Gracias!