Rendición de cuentas 2012
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El documento presenta el resumen de la gestión 2012 del municipio de Modelo. Se destaca una inversión total de $4.412.530.178 en el sector educación, con mejoras a la infraestructura, dotación de tabletas, portátiles y conectividad. También se resalta la inversión en salud por $7.026.609.105 para mejorar la calidad en la prestación de servicios. Finalmente, se informa sobre las inversiones realizadas en cultura, deporte, turismo y otras áreas, con un enfoque en la mejora de la infraestr
Rendición de cuentas 2012
- 1. Gestión 2012 Alcalde Frey León Rodríguez Vargas
- 2. Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y recreación Total Inversión Sector Educación: $ 4.412.530.178,00
- 3. Mejoramiento de la Calidad Educativa 960 Tablets 340 Portátiles Conectividad INVESIÓN 539.000.000 INVESIÓN 181.220.000 CONECTIVIDAD: TOTAL TOTAL 21.600.000 Beneficiarios: 6.063 Alumnos Costo: $ 749.920.000
- 4. Aprobación del Proyecto Parque Educativo Inversión : 2500.000.000
- 5. Mejoramiento, adecuacion, construccion, dotacion y sostenimiento de la insfraestructura educativa Antes Después El PLAN Moraditas
- 6. Mejoramiento de la Calidad Educativa Apoyo y participación en eventos académicos que fortalezcan la calidad de la educación XVI Foro Simposio de Infancia y adolescencia Feria Educativo Municipal del Menor y su entorno Universitaria Costos total Actividades:$ 32.590.400
- 7. Mejoramiento de la Calidad Educativa Semilleros Matemáticas-Lectoescritura en los Capacitación Docente Grados Tercero, Cuarto, Noveno Capacitaciones a los docentes e implementación de estrategias para elevar los promedios de los resultados de las pruebas de Estado. Costos total :$ 6.990.000 Beneficiarios: 1.080 niños
- 8. Cobertura Educativa Dotación Kits Escolares Recuperación Modelos Flexibles Bus Escolar Inclusión educativa Permanencia y acceso en la educación preescolar, básica y media; transporte escolar para estudiantes; programa de alfabetización virtual asistida; Grupos juveniles cretivos Colsubsidios Costos total :$ 100.150.500 Beneficiarios: 6.051 Alumnos Kits escolares, 170 Transporte Escolar diariamente y 185 inclusión educativa
- 9. Programas -Convenio Corporación Tecnológica Católica de Occidente - Convenio Universidad de Antioquia - Fortalecimiento de las Bibliotecas. Proyectos: Orientación Vocacional; Introducción a la vida universitaria; Capacitación presidentes de Juntas Comunales , Técnicas y hábitos de estudio, animación ay promoción de lectura y Biblioteca electrónica. Beneficiarios: 5.224 Usuarios en la Biblioteca Costos total actividades: 83.8750000
- 10. Cultura -Formación Artística y Cultural: Acuarela, . Danza, Chirimía, Formación, Teatro. -Convenio de Aportes Museo Juan del Corral -Convenio de Aportes Museo de Arte Religioso ANTES DESPUÉS Costos total actividades: 212.952.780 Beneficiarios Formación: 24.630 Hab.
- 11. Formación Artística y Cultural -Realización de eventos culturales y artísticos en el Municipio Beneficiarios: 24.630 Habitantes Costo : $226.693.000
- 12. Dotación instrumentos musicales, vestuario, implementos y mobiliario artístico Dotación de instrumentos musicales, vestuarios, implementos y mobiliario artístico. Apoyo a la escuela de música a través de programas que la fortalezcan Costo : $ 75.396.200 Beneficiarios: 24.630 Habitantes Inversión Total Cultura: $ 512.041.980,00
- 13. Sector Deporte Convenio monitorías y apoyo a líderes deportivos de la zona urbana y rural. Deporte Social y comunitario y deportes alternativos Beneficiarios: 24.630 Habitantes Inversión Total Deporte: 98.700.000
- 14. Programa: Adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa Construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos para diferentes disciplinas en el área urbana y rural.
- 15. Oficina de Comunicaciones y Prensa Cubrimiento de Eventos Cubrimiento de Eventos
- 16. Oficina de Comunicaciones y Prensa Promoción Turística
- 17. Posicionamiento en Redes Sociales Facebook: 2805 Amigos Twitter: 289 Seguidores
- 18. Posicionamiento en Redes Sociales Página Web Módelo 3.0 Canal Web Streaming
- 19. Secretaría de Salud Salud Pública en el Municipio. Prestación de Servicios de Salud. Mejoramiento en la calidad en la prestación de servicios de salud Fortalecimiento-Vigilancia Gestión Administrativa Aseguramiento del Régimen Subsidiado
- 20. Programa: Seguridad Alimentaria y nutricional. Complementación nutricional a la primera infancia y población vulnerable Programa de Entrega de Bonos Alimentarios Desayuno Infantil con Bienestarina Población pobre amor día (leche líquida) Inversión Total Salud: $ 7.026.609.105,00
- 21. Componente: Infancia, Adolescencia y Juventud. Implementación Política pública Infancia y Adolescencia Ningún niño, niña y adolescente trabajador Implementación Plan Estratégico Municipal de Juventud
- 22. Programa: Prevención y sensibilización frente a la violencia Intrafamiliar . Implementación y desarrollo de programas a través los medios de comunicación Prevención y promoción frente al abuso sexual
- 23. Programa: Espacios de atención y protección integral a los niños, niñas y adolescentes en el restablecimiento a sus derechos . Fortalecimiento y adecuación del Centro Transitorio en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes para la atención del menor infractor.. Inversión Total Componente infancia, adolescencia y juventud: $ 230.862.000,00
- 24. Programa: Atención a la Población Discapacitada . Programa: Equidad de Género .
- 25. Programa: Adulto Mayor con dignidad y derechos . Programa: Familias en acción Apoyo al Programa: . Estrategia Red Unidos .
- 26. Hogar Juvenil Campesino: . Grupo de investigación para la atención de las personas en Inclusión social con oportunidades situación de calle . • Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
- 27. Secretaría de Turismo y Emprendimiento Programa: Promoción Turística Municipal . Construcción del Producto Turístico-Ruta Temática Turibus. • Promoción del Destino: Entrepueblos; IV Versión de Expoturismo y Vitrina Turística Eventos Antioquia-Chocó;II Encuentro de la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia; XXIII Encuentro de Autoridades de Turismo:
- 28. Promoción del Destino . • Visitas Medios de Comunicación: El Periódico ABC DE ESPAÑA y el Periódico EL MUNDO-MADRID; Visita programa Camino al Barrio Telemedellin; Visita de periodistas de Colombiamoda • Impresos
- 29. Punto de Información Turística . ANTES DESPUÉS . PUNTO DE INFORMACION TURÍSTICA - Conexión Nacional- Promoción nacional Santa Fe de Antioquia. Costo: 35.000.000
- 30. Programa: Formación y capacitación del Recurso Humano Y de la Cultura Turística . Fortalecer la educación y formación del talento humano del sector turístico, apoyando además el programa “Amigos del Turismo”. • Seminario temático, Turismo y desarrollo social Planificación del territorio, inclusión social, desarrollo social. Capacitados 50 personas
- 31. . Programa: Programa de Responsabilidad Social Corporativa ejecutado por LAN COLOMBIA Antes Después Iniciativa: Rescatar y potencializar sectores turísticos estratégicos de la ciudad y/o municipio. Se realiza en coordinación con instancias estatales como gobierno nacional, gobiernos locales, academia, entre otros.
- 32. Programa: Fortalecimiento de la productividad para las empresas turísticas de los Municipios priorizados por el Ministerio de Comercio y Turismo Proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo , por medio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y ejecutado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por medio del Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones. Campo Social en el Turismo
- 33. Se renueva hermanamiento con Cadiz-España Desde el año 2009 se firmó la carta de intenciones con el Ayuntamiento de Cádiz (España) y el Municipio de Santa Fe de Antioquia para la cooperación cultural; Dentro de esas intenciones, las partes acordaron actividades de colaboración donde se aunaron esfuerzos que permitieron impulsar la cultura, el turismo Inversión Total Sector Turismo: $ 225.000.000,00
- 34. Secretaría de Planeación y Obras Públicas Programa: Ordenamiento y planificación territorial integral Planificación municipal articulada al ordenamiento territorial regional Mesa de Coordinación y Cooperación Técnica, financiera y Regional.
- 35. Programa: Fortalecimiento del banco de programas y proyectos municipal -Promoción de la cultura del proyecto para ordenar la orientación y manejo de los recursos. -Capacitación en Programas y Proyectos a funcionarios, líderes comunitarios y representantes de Instituciones Educativas. -Integración del Banco de Programas y Proyectos a la red del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos –SSEPI Total inversión componente planificación municipal/ordenamiento territorial: $ 63.950.000,00 Beneficiarios: 24.630 Hbs
- 36. Componente: Infraestructura, equipamiento y servicios PÚBLICOS Programa Sistema vial y de Transporte: Mejoramiento, mantenimiento e incremento de la red vial terciaria municipal Vía Perú
- 37. Vía La Sierra-Tonusco Vía El Tunal
- 38. Vía Laureles Vía Kilómetro 5 Vía Km 14 Km 16+800 ANTES ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS
- 39. Mejoramiento, mantenimiento y construcción de puentes peatonales y vehiculares en la zona rural. Puente La Tolda Puente Vía Pescado-Coordilleras ANTES ANTES DESPUES DESPUES
- 40. Recuperación del entorno urbano a través de la intervención de las vías que componen la cabecera municipal - Pavimentación y Recuperación. Carrera 8 Vía Hospital Carrera 10 con calle 13 ANTES ANTES ANTES DESPUÈS DESPUÈS DESPUÈS
- 41. Recuperación del entorno urbano a través de la intervención de las vías que componen la cabecera municipal - Pavimentación y Recuperación. Muro de Contención la Plaza Principal Vía cra 6 La Maqueda Maqueda ANTES ANTES ANTES DESPUES DESPUES DESPUES
- 42. Recuperación del entorno urbano a través de la intervención de las vías que componen la cabecera municipal - Pavimentación y Recuperación Carrera 18 Vía La Ilusión ANTES DESPUÉS Beneficiarios: 24.630 Habitantes Inversión: $1.785.536.660
- 43. Programa: Ampliación de la oferta de servicios a través de la construcción de grandes obras de infraestructura -Implementación de Parqueaderos públicos. -Elaboración un Plan parcial de desarrollo urbano en el Puente de occidente y su zona de influencia - Complejo Turístico. ANTES DESPUÉS -Adecuación y Mantenimiento de las edificaciones del orden administrativo municipal.
- 44. Programa: Ampliación de la oferta de servicios a través de la construcción de grandes obras de infraestructura •Mantenimiento y Potabilización de los sistemas de acueducto en cada una de las veredas y centros poblados del municipio. •Construcción de unisafas y pozos sépticos. . ANTES DESPUÉS •Gestión para la Cobertura de los servicios básicos domiciliarios en área urbana y para la reubicación de la planta de aguas residuales. •Gestión para la implementación de la red domiciliaria de gas natural •Gestión para la continuación del programa “Antioquia Iluminada”. Inversión componente infraestructura, equipamiento y servicios públicos: Beneficiarios: 24.630 Hab
- 45. Secretaría de Gobierno Programa: Seguridad y convivencia Ciudadana •Fortalecimiento del Consejo de Seguridad. •Apoyo y gestión en la dotación necesaria para el buen funcionamiento de los grupos que conforman la seguridad la seguridad del municipio como las fuerzas públicas policivas y militares ..
- 46. Programa: Seguridad y convivencia Ciudadana Fortalecimiento de programas a la comunidad que conlleven a la recuperación de la confianza en la fuerza pública Inversión componente Seguridad y convivencia ciudadana: $ 184.168.434,00 Programa: Educación Ciudadana y cultura política -Administrativa Fomento a la cultura de participación y convivencia ciudadana
- 47. Programa: Educación Ciudadana y cultura política -Fortalecimiento a los programas de participación ciudadana desde la perspectiva de inclusión y equidad. Celebración del Día del Campesino
- 48. Programa: Gobierno Transparente •Presentación ante los entes de control y la ciudadanía, informes de gestión y cuentas claras. •Sistema de Rendición de Cuentas Inversión componente Participación Ciudadana: $ 36.000.000,00
- 49. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Programa: Fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial • Consolidación de Alianzas con el Sector Gremial y empresarial Programa: Fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial • Proyecto: Implementación de la asistencia tecnica-agropecuaria para el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios y la extensión y fomento de la Agroindustria Inversión Sector agropecuario/agroindustrial: $ 263.000.000,00
- 50. Componente Medio Ambiente Programa: Implementación del plan de gestión integral de residuos solidos pgirs Programa: Conservación y manejo integral del recurso hídrico
- 51. Componente Medio Ambiente Programa: Recuperación y manejo de los suelos degradados ANTES DURANTE DESPUÈS •Programa: Conservación y manejo integral del recurso hídrico Atención inmediata a las situaciones de riesgo detectadas por Corantioquia en las veredas San Carlos, El Madero, Pedregal y otros. Programa: Prevención y atención de emergencias y desastres
- 52. Fortalecimiento de los grupos de socorro como los bomberos, la defensa civil, entre otros y apoyarlos con los distintos programas y proyectos. •Fortalecimiento y apoyo al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGR •Realización del estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos del Municipio. Inversión componente Medio Ambiente: $ 253.350.000,00 Beneficiarios: 24.630 Habitantes
- 53. Secretaría de Tránsito y Transporte Programa: Gestión integral de la movilidad Movilidad vehicular (jerarquización de sentidos viales, sistemas de parqueo vehículos Programa de Señalización Vial horizontal y vertical
- 54. Programa: Transporte Público •Reglamentación de tarifas para el transporte público mixto veredal, mixto en moto-carro, individual y colectivo urbano. •Reglamentación del transporte público mixto en motocarros.
- 55. Programa: Mejoramiento del Portafolio de Servicios • Modernización administrativa, •Plan extensivo de mercadeo en ventas de licencias de conducción y trámites.
- 56. Programa: Mejoramiento del Portafolio de Servicios • Gestión de los procesos contravencionales de accidentes de tránsito •Gestión del proceso del SIMIT o infractores Inversión Línea Estratégica: $ 412.726.760,00
- 57. Secretaría de Hacienda Deuda Pública: La Deuda Pública del municipio de Santa Fe de Antioquia a 31 de diciembre $1.590.960.000 al término del 2012, que comparada con la de 2011 por $1.901.247, presenta una disminución de $310. milloenes de pesos, representados en la amortización dela deuda por 283 millones de pesos. A la fecha se tiene aprobado un crédito por valor de 520 millones de pesos, para la actualización catastral. Solvencia Conforme a la proyección de la ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2012, encontramos que los intereses para cubrir el servicio de la deuda pública adquirida por la Entidad territorial, demandan el 1.34% del ahorro operacional generado durante la vigencia fiscal que se analiza.
- 58. Sostenibilidad •Se tiene un índice de sostenibilidad del 13,63%; es decir que por cada $100 de ingresos corrientes, se destinaron $13,63 para atender el servicio de la deuda. NIVEL DE FORMULA CÁLCULO % SEMÁFORO ENDEUDAMIENTO Interés /ahorro 107.637 / Verde Solvencia 1.34% operacional 8.051.862 <40% Saldo de la Capacidad Deuda / 1.617.715 / Sostenibilidad 13,63% de inversión Ingresos 11.860.218 <80% corrientes
- 59. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012 - 2011 EJECUCIÓN EJECUCIÓN VARIACIÓN CONCEPTO 2011 2012 $ % 1.1 Ingresos Corrientes 14.639.969 17.455.111 2.815.142 19% 1.1.01 Tributarios 4.746.311 4.190.460 555.851 12% 1.1.02 No Tributarios 9.893.657 13.264.651 3.370.994 34% 1.2 Recursos De Capital 4.314.885 1.657.331 2.657.554 62% 1.2.1Recursos Del 2.214.127 0 2.214.127 100% Crédito 1.2.2 Otros Recursos De 2.100.758 0 2.100.758 100% Capital Total 18.954.854 19.112.442 157.588 0,8%
- 60. •En el comparativo 2012–2011, se registra un AUMENTO del 19%. •De lo anterior se tiene que el Municipio presenta una estructura financiera con un mayor aporte de los recursos propios, que garantizan y respaldan los gastos de Funcionamiento, todas las transferencias del Sistema General de Participaciones están dirigidas a la inversión social. VARIACIÓN CONCEPTO EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012 $ % 2.1Funcionamiento 3.681.741 4.042.877 361.136 10% 2.3Gastos Inversión 12.628.396 13.949.915 1.321.519 10% 2.4Servicio a la Deuda 415.893 401.710 14.183 3% 2Gastos Totales 16.726.030 18.394.502 1.668.472 10%
- 61. En el comparativo 2012–2011, se registra un AUMENTO del 10%. De lo anterior se evidencia que el Municipio presenta incrementos en los gastos de funcionamiento y en los gastos de inversión, todo ello soportado también en el incremento presentado en los ingresos corrientes. La inversión esta soportada con los recursos propios y las transferencias del Sistema General de Participaciones están dirigidas también a la inversión social. DIC. DE 2011 NOV. DE 2012 CARTERA POR PREDIAL 4.686.231.345 5.968.220.566 CARTERA POR INDUST. Y COMERCIO 638.989.096 780.659.208 CUENTAS POR PAGAR 2.977.366.264 1.382.919.268 CUENTAS CANCELADAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.594.446.996 PAGOS POR CENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0 253.732.548 DEUDA PÚBLICA 1.901.247.845 1.590.960.534 PAGOS EFECTUADOS POR DEUDA PÚBLICA 283.494.567