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Contexte de l’organisme Version :

Page :

Date Révision Page Modification

19/03/2024 01

Rédigé par : Verifié par : Approuvé par :

 Ingénieur qualité Ingénieur qualité M. Abdelilah Adami

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Contexte de l’organisme Version :

Page :

I. Objectif :
Ce présent document à pour but la compréhension de l’organisme et de son contexte et la
compréhension des parties intéressées. Ce qui peut jouer rôle dans le succès de l’entreprise
HIDAY FISH.
II. Etendue :
Cette procédure s’applique à l’ensemble des enjeux internes et externes de l’entreprise
HIDAY FISH et à l’ensemble des parties intéressées de l’entreprise.
III. Responsabilité :
La vérification est sous la responsabilité de l’ingénieur qualité et l’approuvation sous
l’encadrement du directeur général M. Abdelilah Adami.
IV. Méthodologie :
La société HIDAY FISH dispose d’un plan stratégique pour l’implantation d’une culture de sécurité
alimentaire, basé sur l’analyse SWOT.
Le plan de développement et d’amélioration continue d’une culture de sécurité et de qualité des
denrées alimentaires est constitué des éléments suivants :
- Une communication claire et transparente sur la sécurité des produits
- La formation
- Les retours des employés
- Les comportements à adopter pour maintenir et améliorer les processus de sécurité des
produits
- Des mesures de performance lors d’activités relatives à la sécurité, l'authenticité, la
légalité et la qualité des produits
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Contexte de l’organisme Version :

Page :

Analyse SWOT de la société Hiday fish :

Forces Faiblesse

Production  Personnel qualifie et  MP périssable

expérimenté
 Processus flexible capable de
s’adapté aux demande
Qualité  RQ qualifié  Absence d’engagement de
 Engagement pertinent de la responsable d’autre
direction processus

Rh  Recrutement de personnel  Manque de

qualifié communication avec
 Offrir des formations l’employé

Maintenance  Responsable de maintenances  Des machines ancien

qualifié  Absence des documents
 Présence de maintenances des machines
préventive
Achat  Fournisseur agrées  Absence d’évaluation de
 MP de bonne qualité fournisseur

Commercial  Marketing efficace  Pas de coordination avec

e  Communication pertinent la production
avec les clients
 CODE :

Contexte de l’organisme Version :

Page :

Aspect Opportunité Menaces

politique  Stabilité politique  Le non accepte des

 Facilité d’échange avec produits marocains par
l’Europe certaine pays
Economique  Croissance mondiale  Elévation des taxes sur
élevé les produit des
conserve
 Elévation des prix de
matière première
Socio-culturel  Tendence des  Preocupation en ce qui
europiéne vers la concerne les conserves
consomation des pour les consomateur
consereve marocaine
Technologique  Avancée Risque d ataque de
technologique et des cybersecurite et
machine piratage informatique
Environement  L acces libre aux deux  Durée de comfort
ocien (atlentique , biologique prolongée
medeteranniene
Legale  Cadre  Reglementation stricte
gouvernementale
protége les exploitant
 Force Faiblesse
 Personnel qualifie et expérimenté  MP périssable
 Processus flexible capable de s’adapté  Absence d’engagement de responsable
aux demande d’autre processus
 RQ qualifié  Manque de communication avec
 Engagement pertinent de la direction l’employé
 Recrutement de personnel qualifié  Des anciennes machines
 Offrir des formations  Absence du document des machines
 Responsable de maintenances qualifié  Absence d’évaluation de fournisseur
 Présence de maintenances préventive  Pas de coordination avec la production
 Fournisseur agrées
 MP de bonne qualité
 Marketing efficace
 Communication pertinent avec les
clients

Opportunité Menaces
 Stabilité politique  Le non accepte des produits marocains
 Facilité d’échange avec l’Europe par certaine pays
 Croissance mondiale élevé  Elévation des taxes sur les produits des
 Tendence des europiéne vers la conserves
consomation des consereve  Elévation des prix de matière première
 Preocupation en ce qui concerne les
 Avancée technologique et des machine
conserves pour les consomateur
 L acces libre aux deux ocien (atlentique marocaine
, medeteranniene  Risque d ataque de cybersecurite et
 Cadre gouvernementale protége les piratage informatique
exploitant  Durée de comfort biologique prolongée
 Reglementation stricte

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Contexte de l’organisme Version :

Page :
 CODE :

Contexte de l’organisme Version :

Page :

Détermination des besoins et attentes des parties intéressées

Exigences Impact Indicateur

Client  Produit de qualité  Pourcentage des

sain et salubre commandes
 Respect de durée  Fort retournent
de livraison  Pourcentage des
 Prix raisonnable réclamation client
Fournisseur  Cahier de charge  Fort  Pourcentage de
et sous –  Zéro de retarde de réclamation client
traitent paiement  Retard de paiement

Onssa  Respect d’exigence  Fort  Pourcentage du NC

légal et
réglementaire
 Honnêteté durant
les inspections
Organisme  Système de  Fort  Pourcentage du NC
certificateur management et  Obtention des
sécurité du produit certificats
alimentaire efficace
 Obtention du
certificat
Salariés  Bonne condition de  Fort  Pourcentage
travaille réclamation des
 Couverture salariés
médicale  Pourcentage des
démissions
Banque  Paiement du crédit  Fort  Pourcentage
a temps d’intérêt
 Nombre des
salariés élevé
 CODE :

Compagne Périmètre d’application

 Respect de poids  Fort du Version :
 Pourcentage de non
maritime
temps
SMSDA
 Payement au Page :embarquement

Douane  Respect de loi et  Fort  Pourcentage des

pas du change contraintes de la
illégal douane

1. Objectifs :
Le présent document a pour but l’établissement du périmètre d’application d’où l’intérêt de
présenter les limites et l’applicabilité de notre système de management de la sécurité des denrées
alimentaires (SMSDA).

2. Etendue :
Le domaine d’application de notre SMSDA s’applique aux Conserves thon proposés par notre
entreprise. Les enjeux externes et internes pertinents pour le SMSDA et les actions face aux
menaces identifiées et opportunités d’améliorations saisies sont pris en compte.

3. Responsabilités :
L’ingénieur qualité a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de
son application. Il a l’appui du directeur

4. Méthodologie :
Déterminer les limites et l’applicabilité du SMSDA afin d’établir son périmètre d’application. Le
périmètre d’application spécifie les produits et services, les processus et le ou les sites de production
qui sont inclus dans le SMSDA. Le périmètre d’application inclut les activités, processus, produits
ou services pouvant avoir une incidence sur la sécurité des denrées alimentaires dans les produits
finis. Lorsque l’entreprise établit ce périmètre, elle prend en compte les enjeux externes et internes
et les exigences liées aux parties intéressées. Le périmètre d’application est disponible et maintenu
sous la forme d’une information documentée

1.

1. Domaine d’application
Pour établir le domaine d’application de notre SMSDA nous prenons en compte :
  les enjeux externes et internes
 les exigences des parties intéressées
 nos produits et services

Notre « Politique SDA » prend en compte la finalité et le contexte de l’entreprise.

2. Listes des produits

 Conserves thon

3. Processus :
Le SMSDA s’applique à toutes les étapes de fabrication réalisées sur le site de HIDAY
FISH des conserves thon
4. Sites de production :
 Unité de Réception de la MP
 Unité de transformation de la MP
 Installation de traitement thermique
 Lignes d’emballage et de conditionnement
 CODE :

Périmètre d’application du Version :

SMSDA Page :

Management direction Satisfaction de client

Processus de realisation

Exigence devloppement Satisfaction

Planification de production Achat
client client

Contrôle qualité production Commerciale

Processus de support

Gestion des rh maintenance Systeme d information Gestion de stock

 CODE :

Leadership et Version :

engagement : Page :

Je soussigné M le directeur que je suis engagé à :

- S’assuré que la politique relative à la sécurité des denrées alimentaire et
les objectif su SMSDA sont établis et qu’ils sont compatibles avec
l’orientation stratégique de l’organisme
- Assuré que les exigences liées au SMSDA sont intégrées aux métiers de
l’organisme
- Assuré que les ressources exigées pour le SMDDA sont disponible
- Assuré que la communication sur l’importance de disposé d’un système
de management de la sécurité des denrées alimentaire efficace et de se
conformer aux exigences liées au SMSDA aux exigences légale et
réglementaire at aux exigences client
- Veillant à ce que le SMSDA sont évalué et maintenu afin d’atteindre les
résultats attendus
- Assuré orientation et soutenant les personnes pour qu’elles contribuent à
l’efficacité du SMSDA
- Promouvant l’amélioration continue
- Soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leur
responsabilité dans leurs domaines respectifs
 CODE :

Version :
Politique :
Page :

HIDAY FISH fournit une large gamme de produits des conserves des poissons dans le Maroc.
Notre mission est de "fournir en permanence des produits de haute qualité à nos clients grâce à une
main-d'œuvre heureuse, saine et productive.”
Nous admettons l'importance de la qualité et de la sécurité alimentaire pour nos clients et parties
prenantes. Par conséquent, nous nous engageons à garantir la satisfaction client à travers nos
processus qualité, une coordination efficace et la fourniture de services prestataires. Nos dirigeants
sont pleinement investis dans la mise en place et le maintien de notre Système de Management de la
sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA) et comptent sur chaque employé pour contribuer à
soutenir cette politique.
Nous assurons la qualité et la sécurité de nos produits et services en suivant les exigences de la
norme de gestion de la sécurité des denrées alimentaires ISO 22000 : 2018.
Sur la base de ces principes, HIDAY FISH a développé cette politique pour assurer la production
d'aliments sains pour ses clients en atteignant les grands objectifs suivants :
- S'assurer que toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour le fonctionnement et le
maintien efficace du SMSDA.
- Se conformer aux exigences légales et réglementaires en matière de qualité et de sécurité des
aliments, y compris les exigences des clients convenues d'un commun accord en matière de
qualité et de sécurité des aliments.
- Fixer des objectifs annuels mesurables de qualité et de sécurité des aliments pour toutes les
opérations afin d'assurer une amélioration continue et le respect de toutes les normes.
- Appliquer des méthodologies d'évaluation des risques, des contrôles et des techniques de
surveillance qui sont alignés sur le contexte dans lequel nous opérons, pour faciliter notre
capacité à atteindre les objectifs et l’amélioration du SMSDA.
- Examiner en permanence nos politiques, normes et procédures de qualité et de sécurité des
aliments pour gérer efficacement les risques de sécurité sanitaire des aliments associés aux
changements de produits, de processus et de technologies.
- Documenter, mettre en œuvre, maintenir et communiquer cette politique à toutes les parties
prenantes internes et externes et favoriser la communication pour l'amélioration de notre
SMSDA.
- S'assurer que tous les manipulateurs d'aliments font l'objet d'une surveillance médicale
périodique et sont confirmés aptes au travail par un fournisseur de services médicaux agréé
avant d'être autorisés à travailler.
 CODE :

Version :
Politique :
Page :

- Fournir aux employés les informations, la formation et les outils nécessaires pour faire leur
travail de manière sûre, hygiénique et conforme, et obtenir des produits de qualité et sûrs qui
maintiennent la satisfaction du client.
- S'approvisionner uniquement auprès de fournisseurs agréés et surveiller les matériaux et les
services qu'ils fournissent via des audits et des inspections de marchandises entrantes.

- Mettre en œuvre un système intégré de lutte antiparasitaire pour l'éradication des ravageurs,
vecteurs et rongeurs dans la préparation des aliments et les zones associées.
- Gérer efficacement tous les déchets générés conformément à la hiérarchie de gestion des
déchets ainsi qu'aux exigences statutaires / client / entreprise.
- Mettre en œuvre des procédures d'intervention d'urgence pour remédier aux éventuelles
défaillances du système, aux incidents d'intoxication alimentaire ou aux produits non
conformes et effectuer des exercices périodiques pour confirmer que le système est prêt pour
la traçabilité et le rappel des produits.
- Enquêter sur tous les incidents de sécurité alimentaire et les non-conformités ou non-
conformités du SMSDA et mettre en œuvre des mesures correctives et préventives
appropriées pour éviter leur récurrence
 CODE :

Communication de la Version :

politique de SMSDA : Page :

I. Objectifs :
Le présent document a pour but d’approuver la réalisation de la communication de la politique
qualité.

II. Etendue :
La communication de la politique qualité concerne tous les niveaux de l’organisme, et les parties
intéressées pertinentes.

III. Responsabilités :
L’ingénieur qualité a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de
son application. Il a l’appui du directeur

IV. Méthodologie :
La politique qualité a été communiquée par l’ingénieur de SMSDA au sein de l’entreprise.
 CODE :

Communication de la Version :

politique de SMSDA : Page :

Fonction Nom Date VISA

Directeur
général Imane 07/05/2024

Qualité
Doha 07/05/2024

Production
Hajar 07/07/2024

Ressource
Adamie 07/05/2024
humaine
Responsable
Yassmine 07/05/2024
achat

Commerciale Zayde 07/05/2024

Zahherdin
Maintenance 07/05/2024

1- Communication au sein de l’organisme :

 CODE :

Communication de la Version :

politique de SMSDA : Page :

2-Communication aux parties intéressées :

Partie intéressé Date VISA

Client
07/05/2024

Fournisseur et
sous –traitent 07/05/2024

Onssa
07/07/2024

Organisme
07/05/2024
certificateur

Salariées 07/05/2024

Banque 07/05/2024

Compagne
07/05/2024
maritime

Douane 07/05/2024
 CODE :
Rôle, responsabilité et Version :
autorité au sein de
Page :
l’organisme :
 CODE :
Rôle, responsabilité et Version :
autorité au sein de
Page :
l’organisme :

Département/
Responsable Fiche/document
fonction

Directeur général Fiche. DG

Imane

Qualité Fiche. RQ
Doha

Production Fiche. R P
Hajar

Fiche. R H
Ressource humaine Adamie

Fiche. AC
Responsable achat Yassmine

Commerciale Zayde Fiche. CO

Zahherdin Fiche. MA
Maintenance
 CODE :
L’équipe chargée du Version :
SMSDA : Page :

Nom/prénom Fonction

Imane Directeur générale

Doha R .qualité

Hajar R .production

Zahherdin R. maintenance

Yasmine R. achat

Adami Rh
 CODE :
L’équipe chargée du Version :
SMSDA : Page :

Directeur générale
Imane

R. qualité
Doha

R . achat
Yassmine

R . Production R . ressource
Hajar humaine
Adamie

R . Maintenance
Zahherdin
Grille de cotation des risques et Indice de criticité :
Gravite faible Gravite moyenne Gravite grave
1 3 5
Fréquence très probable
5
Fréquence probable
3
Fréquence improbable
1

CODE :
L’analyse de risque du Version :
contexte Page :
Risque Causes Conséquences Evaluation Traitement Indice de
suivie
Perte de -non-respect Perte de fond 1 5 5 Formation des
matière des conditions de matière personnels par %matière
première de stocks première l’importance première
-manque de nommer perdu
coordination superviseur
entre l’achat et
le fournisseurs
Défaillance -manque -problème de 3 5 15 -intervention de la Nbre de
dans le d’engagement communication direction pour participant
SMSDA des -surveillance imposer
responsables inappropriés l’engagement des
d’autres -rupture de autres responsables
processus stock et des réunions
-manque de -pause de la systémiques
coordination chaine de
d’achat aves fabrication
les autres
processus
-manque de
coordination
du commercial
et production
Employés Manque de Diminution l 5 15 Formation %erreurs des
inconscient communicatio productivité personnelle employés
n avec les Mal entendu Mise en place des %formation
 employés Erreur au cours fiches effectues
de travail communication aux
locaux
Rupture de Amortissement Perte 3 5 15 -changement de %pannes
chaine de machine productivité machine machines
fabrication Panne machine Retard délai de -système de achetés
livraison maintenance
préventive
Retard de Procédure de Retard dans la 3 5 15 Formation d’équipe %procédures
réparation maintenance chaine de maintenance non
non maitriser fabrication et conformes
délai de
livraison
Non Produit non Perte de 1 5 5
acceptation conforme aux marché
du produit exigences de
par paye
quelques
pays
 L’analyse de risque Code :

Version :
Processus qualité Page :

Etapes Risque Causes Conséquences Evaluation Traitement Indicateur de

F G IC Action suivi
-Avoir une -Critères de -perte de 3 5 15 FAQ01 % Réclamations
Définition les commande d’une qualité mal confiance des clients
exigences de la mauvaise qualité identifiés par clients et la
qualité exemple : mal réputation de
compréhension HIDAY FISH
des attentes du
client
-Incohérence du -Plan irréaliste non -Qualité voulue 1 3 3 FAQ02 % Plan non achevé
Elaboration travail de l’équipe aligné avec les non achever
plan de qualité objectifs de
HIDAY FISH
--Résultats fausses -Contrôles mal -Produit non 3 5 15 FAQ03 % Non-conformités
de contrôle exécutés conforme

Contrôle de la
qualité

-Procédure -Résultats mal --Pertes des 1 3 3 FAQ04 Nbrs des résultats non
Enregistrement d’enregistrement documentés informations déclarés
des résultats de des résultats non
la qualité maîtrisée

-Audit incomplet -Audit partiel -Non détection 1 3 3 FAQ05 Nbrs NC détectés

Effectuer des des Non- après un audit
audites internes conformités
 FAQ01
Fiche action Corrective

Risque Action Responsable VISA

Avoir une commande Formulaire spécification produit R. Commercial
d’une mauvaise qualité remplies par les clients
 FAQ02
Fiche action Corrective

Risque Action Responsable VISA

Incohérence du travail Supervision de l’équipe chargé de R. Qualité
de l’équipe l’application du plan de qualité
 FAQ03
Fiche action Corrective

Risque Action Responsable VISA

-Produit non conforme -Contrôle systématique des -R. Contrôle
résultats
 FAQ04
Fiche action Corrective

Risque Action Responsable VISA

-Procédure - Elaboration procédure - R. Qualité
d’enregistrement des d’enregistrement des résultats
résultats non maîtrisée
 FAQ05
Fiche action Corrective

Risque Action Responsable VISA

Audit incomplet Faire un plan d’audit en R. Qualité
préalable et coordonner
avec les responsables
d’audit en avance
 CODE :
L’analyse de risque Version :
Processus RH Page :

Etapes Risque Causes Conséquences Evaluation Traitement Indicateu

F G IC ACTION

Absence de flexibilité dans Approche trop rigide Difficulté à s'adapter 3 5 15 Frh01 Le pourcent
Analyse des l'analyse de l'analyse aux changements d’adaptabili
besoins
Poste mal défini en termes de Description de poste Ambiguïté dans les 1 3 3 Frh02 Le pourcent
Identification responsabilités vague tâches et description
du profil responsabilités précis
Annonce pas visible Mauvais choix des Faible visibilité 3 3 9 Frh03 Nbre de vus
Annonce plateformes de l’annonce
diffusion
Perte de dossiers Mauvaise gestion des Retard dans le 1 3 3 Frh04 % de dossier
Réception documents processus de sans inciden
et Etude recrutement
des
Sélection biaisée Recruteurs Discrimination dans la 3 5 15 Frh05 Nbre de séle
Sélection incompétent sélection biaisée

Mauvaise évaluation des Recruteurs Embauche de mauvais 1 5 5 Frh06 % de compé

compétences incompétent candidats bien évaluée
Entretien
 CODE :
L’analyse de risque Version :
Processus RH Page :
Offre refusée par le candidat Mauvaise Perte de temps, coût de 1 5 5 Frh07 % d’offres refusées
Recrutement communication des reprise du processus
définitif conditions d'emploi
ou concurrence
Inadéquation des Manque de Inefficacité dans le 3 5 15 Frh08 % de compétences
Vérification des compétences par rapport au vérification travail mal vérifié
compétences poste approfondie
par rapport aux
fonctions
 Fiche action Corrective Frh01

Risque Action Responsable VISA

Absence de flexibilité dans Organiser des réunions Directeur RH
l'analyse hebdomadaires ou bimensuelles
avec les responsables des
départements pour discuter des
évolutions des besoins.
 Fiche action Corrective Frh02

Risque Action Responsable VISA

Poste mal défini en termes de Collaborer avec les managers pour Directeur RH
responsabilités définir précisément le profil
recherché
 Fiche action Corrective Frh03

Risque Action Responsable VISA

Annonce pas visible Diffusion sur des plateformes de Chargé de recrutement
recrutement multiples
 Fiche action Corrective Frh04

Risque Action Responsable VISA

Perte de dossiers Utilisation d'un logiciel de gestion Chargé de recrutement
des candidatures
 Fiche action Corrective Frh05

Risque Action Responsable VISA

Sélection biaisée Utilisation de critères de sélection Chargé de recrutement
standardisés
 Fiche action Corrective Frh06

Risque Action Responsable VISA

Mauvaise évaluation des Mettre en place des Directeur RH
compétences référentiels de compétences
pour chaque poste, détaillant
les compétences techniques et
comportementales requises et
les niveaux de maîtrise
attendus.
 Fiche action Corrective Frh07

Risque Action Responsable VISA

Offre refusée par le candidat Communiquer clairement les Chargé de recrutement
conditions et avantages, rester
compétitif
 Fiche action Corrective Frh08

Risque Action Responsable VISA

Inadéquation des compétences par Mise en place de tests pratiques et Chargé de recrutement
rapport au poste d'évaluations techniques

L’analyse de risque Frh08

Processus achat
Etape Risque Cause Conséquence Evaluation Traitement des Indicateur suivi
F G IC actions
Identification Certains besoins Communication Achats non 1 5 5 FAch01 Nombre de
des besoins non identifies insuffisante avec conformes aux réunions
les départements besoins réels effectuées
utilisateurs
Traitement des Besoin inutile Manque de Retards dans la 1 3 3 FAch02 Taux de rupture de
besoins Suppression des personnel fabrication ou les stock
besoins essentiels surcharge de opérations de
travail maintenance
Pas de planification

Identification Sélection d'un Manque de fiche Mauvaise qualité de 1 5 5 FAch03

de fournisseur fournisseur non d’évaluation de produit Taux de défauts ou
de non-conformité
qualifié fournisseur Retarde de la
Fournisseur non réception de besoin
disponible

Traitement de Rejet des Résistance au diminution de la 1 3 3 FAch04 Taux d’acceptation

suggestion Suggestions changement et satisfaction des des suggestions
manque de employés.
communication

CODE :
L’analyse de risque Version :
Processus achat Page :

Négociation Les dépenses Une mauvaise Réduisant les 1 3 3 FAch05

dépassent les évaluation des marges taux de variation des prix des contrats
prévisions besoins bénéficiaires et
budgétaires, affectant la
compétitivité
de l'entreprise.
Etablisseme non-conformité Ignorance des Amendes et 1 5 5 FAch06
nt de légale de lois et pénalités pour Pourcentage de contrats non conformes
contrat de contrat de vente réglementation non-respect des aux réglementations légales et
vente s locales ou réglementations normatives
internationales. .

Mauvaise Manque de Conduire à la 1 5 5 FAch07 Le pourcentage de contrats renouvelés

gestion des suivi des dates perte de
Control renouvellements de clients. Si les
et des renouvellement clients ne sont
expirations et d'expiration
pas contactés à
des contrats.
temps pour
renouveler
leurs contrats
Effectuer le Fraude et de Vol Failles de Les 1 5 5 FAch08 Nombres des activités et transactions
paiement de Données sécurité sur le informations anormale des comptes
site web où financières,
vous effectuez comme les
le paiement numéros de
carte de crédit
 L’analyse de risque Frh08
Processus achat
Effectuer le Fraude et de Vol Failles de Les 1 5 5 FAch08 Nombres des activités et
paiement de Données sécurité sur le informations transactions anormale des
site web où financières, comptes
vous effectuez comme les
le paiement numéros de
carte de crédit
ou les
identifiants
bancaires,
peuvent être
volées par des
cybercriminels
 Fiche action Corrective FACH01

Risque Action Responsable VISA

- Certains besoins non -Mettre en place des processus de - R. Achat
identifies validation
 Fiche action Corrective FACH02

Risque Action Responsable VISA

- Besoin inutile - Formation et communication - R. Achat
Suppression des
besoins essentiels
 Fiche action Corrective FACH03

Risque Action Responsable VISA

-Sélection d'un - Effectuer des audits et des - R. Achat
fournisseur non
visites sur site
qualifié
-Fournisseur non -Maintenir un stock de sécurité
disponible
 Fiche action Corrective FACH04

Risque Action Responsable VISA

- Rejet des - Formation et Sensibilisation - R. Achat
Suggestions

Fiche action Corrective FACH05

Risque Action Responsable VISA

- les dépenses - Négociation avec les - R. Achat
dépassent les Fournisseurs
prévisions budgétaires

Fiche action Corrective FACH06

Risque Action Responsable VISA

- non-conformité légale - Faire appel à un avocat - R. Achat
de contrat de vente
spécialisé en droit des affaires
pour auditer le contrat

Fiche action Corrective FACH07

Risque Action Responsable VISA

- Mauvaise gestion des - Mettre en place un système de - R. Achat
renouvellements et des suivi
expirations

Fiche action Corrective FACH08

Risque Action Responsable VISA

- Fraude et de Vol de - Mettez en place des mesures de - R. Achat
Données
sécurité supplémentaires pour
protéger les données restantes
 CODE :
L’analyse de risque Version :
Processus fabrication Page :

Étape Risque Causes Conséquence Évaluation Traitement Indicateur suivi

action
F G IC
Réception de Contamination Conditions de -développement des 3 5 15 Respecter les Taux de
poisson microbiologique transport germe pathogène bonne pratique conformité des
inappropriées d hygiène lots reçus
Dépaquetage Contamination croisée Mauvaises -développement des 1 1 1 Respecter les Nombre
pratiques germe pathogène bonne pratique d'incidents de
d'hygiène d hygiène contamination
Décongélation Température incorrecte Mauvais réglage -développement des 1 5 5 Respecter les Enregistrements
des équipements germe pathogène bonne pratique de température
de fabrication
-Sous-cuisson ou sur-cuisson -Temps ou -changeant la texture 5 5 25 -réglage de Taux de produits
Pré-cuisson
température de et la saveur du temps et la conformes
-Contamination chimique
cuisson incorrects produit temperature de
(composés polaires d’huiles
-falsification des -La sur-cuisson peut précuisson
oxydées), développement
additifs également dégrader
microbien ou biochimique
certains nutriments.
(scombrotoxines)
-développement des
-Formation d’eau dans le germe pathogène
produit fini (pour les produits
conservés dans l’huile),
saveurs anormales.
Refroidissement Refroidissement inadéquat Temps de la prolifération 3 3 9 Reglage de Enregistrements
refroidissement microbienne ou la temperature de température
 insuffisant production de
toxines

Remplissage - développement microbien et Mauvaise hygiène des Détérioration 1 3 3 Suivre des pratiques Résultats des tests
recontamination après équipements des produits strictes d'hygiène microbiologiques
traitement thermique due à un
remplissage incorrect ou à des
récipients défectueux.
-poids incorrect, matières
étrangères
Sertissage contamination consécutive Dysfonctionnement de détérioration 3 3 9 l’entretien, l’inspection Nombre de qui ne
attribuable à un serti défectueux machine des produits régulière et le réglage sont biens serti
des sertisseuses
Codage -perte de traçabilité due à un - l’eau de le traitement Perturbation 1 5 5 Choisir le bon encre Nombre de boite
codage incorrect thermique du système adéquat pour cette non codé
-effaçage de codage opération

Manutention recontamination due à des détérioration 1 3 3 manipulés avec soin de

récipients endommagés. des produits manière à éviter tous
les dommages
susceptibles de
provoquer des défauts
Traitement -Température insuffisante -Mauvaise chois de détérioration 5 5 25 -réglage de Barème de Nombre de boite
thermique -survie de spores de Clostridium couple temps des produits stérilisation
botulinum température -Installez des systèmes
-survie de micro-organismes -dysfonctionnement de surveillance pour
responsables de la du stérilisateur contrôler en temps réel
décomposition
Refroidissement -recontamination et à de -mauvais sertissage la prolifération 3 5 15 -contrôle des Taux des boites
l’eau contaminée -l’eau contaminée microbienne ou boites après non conforme
la production sertissage
de toxines -traitement d
eau de
refroidissement
Étiquetage, mise Trouver des récipients - mauvaise -Dégradation 1 3 3 Utiliser des Nombre des boites
en caisses endommagés ou à une manipulation des des nutriment matériaux qui endommagés
exposition à des conditions ouvrier et perde des ne favorisent
extrêmes caractère pas la corrosion
organoleptique des récipients.
- perde de
confiance des -Les caisses et
consommateur cartons doivent
être de taille
appropriée et
suffisamment
robustes pour
protéger les
produits durant
la distribution.
Axes Objectif Indicateur Fréque Respo Document
nce nsable
S'assurer que toutes les Le budget Elévation de 1fois/an R. Fiche de
ressources nécessaires consacré pour le budget Finance financement
sont disponibles pour le maintien des Consacré
fonctionnement et le ressources pour le
maintien efficace du SMSDA de maintien des
SMSDA. 5%dans l’année ressources
2025 par rapport SMSDA d
2024
Augmenter la Nombre de Chaque R. Fiche de veille
cadence de veille mises à jour 3mois Contrôle réglementaire
règlementaire de réglementaire
2% de 2025 par s effectuées
Se conformer aux rapport 2024
exigences légales et Diminuer les Pourcentage 1fois/an R. Fiche
réglementaires en retraits/rappel vis de produits Qualité Retraits/rappel
matière de qualité et de avis les exigences retirés/rappel
sécurité des aliments, y légales et és
compris les exigences règlementaires
des clients convenues dans l’année 2025
d'un commun accord en par rapport à 2024
matière de qualité et de
Diminuer les Nombres de 2fois/an R. Fiche
sécurité des aliments.
nombres de réclamations Qualité Réclamation client
réclamations clients
clients de 50% de
2025 par rapport
2024
Diminution du Le taux des 3mois R. Fiche machine
taux des anomalies product
Appliquer des anomalies des des machines ion
méthodologies machines de 50%
d'évaluation des risques, dans 2025 par
des contrôles et des rapport 2024
techniques de
surveillance qui sont
alignés sur le contexte
dans lequel nous
opérons, pour faciliter

Tableau de Code :

bord Version :
Page :
Examiner en permanence Augmenter Le nbre 2fois/an R. Fiche
nos politiques, normes et l’éxamination de d’examinatio Qualité politique
procédures de qualité et politique de 50% n
de sécurité des aliments dans 2026 par
pour gérer efficacement rapport 2024
les risques de sécurité Augmenter la Nombre de 1fois/an R. Fiche veille
sanitaire des aliments cadence mises à jour Contrôl réglementai
associés aux normative de 2% réglementaire e re
changements de produits, dans 2026 par s effectuées
de processus et de rapport 2024
technologies.

Documenter, mettre en Augmenter la La diffusion 6mois R. Fiche de

œuvre, maintenir et diffusion de 40% de la Qualité diffusion
communiquer cette de la politique au politique au
politique à toutes les parties pertinentes parties
parties prenantes internes et dans pertinentes et
et externes et favoriser la l’organisation de dans
communication pour l’année 2025 par l’organisation
l'amélioration de notre rapport 2024
SMSDA.

S'assurer que tous les Augmenter le Le taux de 6mois RH Fiche de

manipulateurs d'aliments taux de consultation consultatio
font l'objet d'une consultation médicale n
surveillance médicale médicale de 2%
périodique et sont en 2024 par
confirmés aptes au travail rapport 2025
par un fournisseur de
services médicaux agréé
avant d'être autorisés à
travailler.
S'approvisionner Augmenté le taux Le taux des 6mois R. Fiche audit
uniquement auprès de des audits de audits de Qualité
fournisseurs agréés et fournisseurs de fournisseurs R.
surveiller les matériaux 2% en 2024 par achat
et les services qu'ils rapport 2025
fournissent via des audits
et des inspections de
marchandises entrantes.
Mettre en œuvre un Diminue le taux Le taux de 3mois R. Fiche de
système intégré de lutte de fournisseurs fournisseurs Qualité fournisseur
antiparasitaire pour non agrée de 80% non agrée R. s
l'éradication des en 2024 par achat
ravageurs, vecteurs et rapport 2025
rongeurs dans la
préparation des aliments
et les zones associées.

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