Atelier sur la déclinaison opérationnelle Ministère de l'Equipement

Atelier sur la déclinaison opérationnelle Ministère de l'Equipement

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  CARTOGRAPHIE OPERATIONNELLE MEHAT PROGRAMME INFRASTRUCTUREROUTIERE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Unité de Gestion Du budget par Objectifs Ministère des Finances, Mardi 27 Février 2018
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  DIRECTION GENERALE DESPONTS ET CHAUSSEES DGPC DIRECTION PROGRAM- MATION ET SUIVI PROJETS DPSP 5 UpO – Coordination avec les BF DIRECTION DES ETUDES DE DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX DGT DIRECTION EXPLOITATION ET ENTRETIEN ROUTIER DEER DIRECTION DES CARRIERES DC DIRECTION PERFECTION NEMENT TECHNIQUE DPT DIRECTION DES MOYENS DM 6 UpO – Projets spécifiques S.D AFFAIRES GENERALES ORGANIGRAMME DGPC / Attributions CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 2
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  PROCESSUS DE PILOTAGE PROCESSUSSUPPORT PR OC ESS US DE REA LIS ATI ON Réalisation des grands travaux de projets routiers Interventions matérielles diverses Achat et gestion matériel et pièces de rechange Entretien routier Sécurité routière & Circulation routière Management et gestion par objectif Service administratifService comptable CLIENTS PARTIES INTERESSE ES SATISFACTION CLIENTS PARTIES INTERESSE ES EXIGENCES Programmation Gestion des appels d’offres Entretien des moyens matériels Etudes Perfectionnement technique suivi des projets PROCESSUS : PILOTAGE/REALISATION/SUPPORT CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 3
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  DIRECTION GENERALE DESPONTS ET CHAUSSEES DGPC DIRECTION PROGRAM- MATION ET SUIVI PROJETS DPSP 5 UpO – Coordination avec les BF DIRECTION DES ETUDES DE DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX DGT DIRECTION EXPLOITATION ET ENTRETIEN ROUTIER DEER DIRECTION DES CARRIERES DC DIRECTION PERFECTION NEMENT TECHNIQUE DPT DIRECTION DES MOYENS DM 6 UpO – Projets spécifiques S.D AFFAIRES GENERALES ORGANIGRAMME DGPC Vs Processus Activités / PRS.Métier Activités / PRS. Support Activités /PRS. PILOTAGE CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 4
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  ORGANIGRAMME TYPE DREHAT DREHAT–Directeur Régional S des études et des travaux neufs S des affaires Adminis- tratives et Financières Direction de la coordination des services techniques SD Des affaires Administrative, Foncière et des Archives SD des Ponts &Chaussées SD des Bâtiments Civils, Habitat et Aménagement urbain et du territoire S des affaires foncières et des archives S de l'entretien et de l'exploitation des route S des bâtiments civils S de l'habitat S de l'aménag. urbain et du territoire S Des pistes rurales Niveau de REALISATION 2eme Niveau Managérial : COORDINATION Services SUPPORT 1er Niveau Managérial : PILOTAGE PRS Pilotage, Réalisation, Support CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 5
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  1ère Ebauche deCARTOGRAPHIE DE MISE EN ŒUVRE MEHAT CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 6
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  OPERATEURS P1 Infrastructure Routière SP 11 DEVELOP- PEMENT DE L’INFRA- STRUCTURE ROUTIERE 24S.P Régional PILOTAGE & COORDINATION UO des affaires Adminis- tratives et Financières UO des affaires foncières et des archives Services SUPPORT P9 UO des études et des travaux neufs UO de l‘Entretien et de l'exploitation des route UO des Bâtiments Civils UO de l‘Habitat UO de l‘Aménag. urbain et du Territoire UO Des pistes rurales UO : REALISATION P3 P4P1 SERVICESDECONCENTRESADMINISTRATIONCENTRALE P2 Protection des zones urbaines et du littoral P3 AT, Urbanisme & Habitat SP 12 ENTRETIEN DU RESEAU DES ROUTES CLASSEES ET DES PISTES RURALES SP 21 Protection des zones urbaines contre les innondat- ions SP 22 Protection du Littoral et maitrise des ouvrages portuaires SP 31 Aménag- ement du territoire SP 32 Urbanisme SP 41 Politique Nationale de la construc- tion SP 42 Exemplarité de la Construc- tion Publique SP 91 Pilotage SP 92 Appui SP 33 Habitat P4 Promotion & dév. Du Sec. construction P9 Pilotage & Appui Partie Non encore traitée 263 35 79 89202 61 20 15 171 13 50 108 36 115 91 180 Effectif MISSION MEHAT CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 7
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  REFERENTIEL DES ACTIVITESP1 & FLUX BUDGETAIRE ( budg. 2017) CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 8
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  PROGRAMME/ SOUS PROGRAMMESOBJECTIFS/INDICATEURS ACTIVITES MOYENS code prog LIBELLE LATIN PROG code S-prog LIBELLE LATIN SOUS- PROG Objectif Stratégique Indicateur Stratégique code action ACTION Code activi té ACTVITE S/ACTVITE-PROJETS Exécution Budget 2017 EFFECT IFS T1 T2 1 Infrastruc ture routière 11 SP11: Développ ement de l'infrastru cture routière Objectif 1 : Déveleoppment des routes et autoroutes à l'échelle magrébine et nationale Ind. 1 taux cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur 111 Développement du réseau autoroutier 1111 Etude des autoroutes planification + conception + marché SALAIRE = 14 760 MOYENS DE SERVICE = 357 central = 243 + Délégués = 114 Central = 766 825 Délégu és = 146 065 Transfé rés= 25 445 628 18% 1112 Libération d'emprise Elaboration Contrats, Tpd, suivi de l'indémnisation 1113 Déviation réseaux divers+ suivi technique coordination Concessionnaires+indemnisation+Contr ats ass.technique Ind.2 intérêt socio- économique des projets mis en service 112 Voiries et Ouvrages d'art 1121 Voiries Grand Tunis Etudes + travaux + déviation Réseaux+Expropriation 1122 Voiries Structurantes : Etudes + travaux + déviation Réseaux+Expropriation Routes Mc 117 Bretelle tataouine A1 déviation ben Guerdene Ouvrage d'art spécifique Echangeur Korbous Pont de bizerte 1123 Aménagement des entrées des villes 1124 Aménagement du réseau classée Medenine 22 km GP 20 1125 Renforcement du réseau classé revêtement + amélioration du corps de la chaussée 1126 Construction des ouvrage d'arts Pont sup à 3m : élargissement ou création 1127 ETUDES (Routes + Pistes Rurales) planification + conception + marché Objectif 2 : Améliorer l’accessibilité des zones rurales les plus enclavées aux réseaux classés Ind. 3 pourcentage cumulé d'aménagemen t des pistes rurale 113 Aménagement et Revêtement pistes rurales 1131 Aménagement pistes rurales Création + réalisation pistes rurales 1132 Revêtement pistes rurales (T2) Revêtementdes pistes créees S/Total 1=15 108 12 SP 12 : Entretien du réseau routier classé et des pistes rurales Objectif 3: Maintienir la qualité du réseau routier et des ouvrages d'art Ind. 4 & 5 Taux du réseau routier classé et ouvrage d'art de qualité 114 Exploitation du réseau routier classé 1141 Exploitation (Titre I) + tunel bab saadoun+ bab souika éclairage public (consommation et entretien) SALAIRE = 27 004 MOYENS DE SERVICE = 46 434 central = 1 424 + Délégués = 45 010 3528 82% entretien des joins des ouvrages d'art 115 Entretien du réseau routier classé 1151 Entretien courant (Titre I) Drainage + curage, signalisation H/V, traittement P,Bleus Entretien courant (Titre II) Micro Entreprises Revetêment superficiel, chargement des accottements; entretien des ponts; traitement des point bleus, espace vert 1152 Entretien Périodique (Titre II) Signalisation, curage, réparation des nids, dégats innondations 1153 Entretien Ouvrage d'art (Titre II) Entretien des abords des ouvrages Entretien des Quais des bacs renforcement et maintenance 116 Entretien des pistes rurales 1161 Entretien courant (Titre I) Drainage + curage, signalisation H/V, traittement P,Bleus Entretien courant Micro Entreprises (Titre II) Revetêment superficiel, rechargement des accottements; reprofilage, entretien des ponts; traitement des point bleus, espace vert 1162 Entretien Périodique (Titre II) Signalisation, curage, réparation des nids, pistes rurales 1163 Acquisition et entretien du materiels (DM) Aménagement des zones et des parcs et ateliers mécanics Entretien Engin et réparation du matériel S/Total 2= 73 438 TOTAL Exécuté = 88 546 938 335 4 156
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  CARTOGRAPHIE DE MISEEN ŒUVRE P1 & FLUX BUDGETAIRE ( budg. 2017) CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 10
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  SP 11 DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTUREROUTIERE RSProg: Faten Hentati Services : DPSP + DE + DGT Activités: 1111, 1121,1122,1123,1124, 1131 – Titre 2 Activités Support :Titre: 1 + FC SP 12 ENTRETIEN DU RESEAU DES ROUTES CLASSEES ET DES PISTES RURALES RSProg: Mohamed Guesmi Services : DEER + DM Activités: 1141, 1151,1153,1163 - Titre: 1 et 2 Activités Support : Titre: 1 + FC Société Tunisie Autoroute Programme 1: Infrastructure Routière Responsable Programme: Slah ZOUARI, Directeur Général des Ponts et Chaussées 24 SP Régional ( P1+P3+P4) (24 DREHAT) R SP Régional : DIRECTEUR REGIONAL - Activités : 1141, 1151, 1153, 1161, 1162, 1163 (T1 & T2) Ord. Principal : Crédits Délégués ( Entretien +Pr. Reg ) UO Service Travaux neufs UO Service Pistes Rurales UO Service Entretien UO 11 Unités de gestion par objectifs FC SERVICESDECONCENTRESADMINISTRATIONCENTRALEOPERATEURS 24 Conseils régionaux Activités 1132 – 1123 Titre 2 CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 11 Niveau de REALISATION Niveau de REALISATION Niveau de Pilotage & Coordination Effectif = 628 Effectif = 3528 REPORTING REPORTING Délégation DélégationDélégation
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  Et Le travailContinu … Merci pour votre Attention Adresse mail : [email protected] CARTOGRAPHIE DE MISE EN OEUVRE _______________________________________________________________________________________________________________________________ UGBO-MEHAT - Février 2018 12