PLAN DE AUDI A!

Numar Proiect Firma Re!re"e#ta#tu$ Ma#a%eme#tu$ui Normati)u$ i!u$ Au.itarii Lim0a 1o$o2ita $a au.itare Docume#te .e re1eri#ta Data $a care 2e )a emite ra!ortu$
Au.itor (e1 Data/ Ora I)a# F$ori#

02/05/2006 ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BA RAN &'( MIRCEA EN*I(+ ,001 - 2000 A'DI DIA/N+( IC Roma#a Docume#tatia 1o$o2ita .e c$ie#t I# ma3im 4 "i$e .e $a .ata au.itarii
Au.itori 2ecu#"i Auditor ****************** Aspecte cheie/ Cerinte conform standardului

Departamentul/ Sectorul/ Procesul

Persoana intervievata

Ziua
0,-50 10-00 (e.i#ta .e .e2c6i.ere Pre2e.i#te$e (e#atu$ui7 (e1 Birou (e#at7 Prorector7 Director /e#era$ cu a2i%urarea ca$itatii7 Directori A.8. !e 1acu$tati7 R.A.8. !e cate.re7 (e1 (ectie i#)atama#t 2i cercetare 2tii#ti1ica7 Deca# FMM7 Deca# FMC7 Director De!. L0. (trai#e7 Re!re"e#ta#t

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

Birou Per2o#a$7 Loctiitor Coma#.a#t !e#tru Lo%i2tica. Data/ Ora 10-00 11-15 Departamentul/ Sectorul/ Procesul Ma#a%eme#t /e#era$ / procese de managemen t, relatia cu clientii, asigurarea de resurse, imbunatatire a co#ti#ua A#a$i"a .ocume#tatiei (MC/ excluderi, controlul documentelor SMC Pau"a Lo%i2tica / infrastructura, mediul de lucru, procese de aprovizionare, controlul produsului aprovizionat, identificarea si pastrarea produsului Facu$tatea Mari#a Mi$itara/ procese ref la relatia cu clientii, orientarea spre client, procese de Persoana intervievata Auditor Aspecte cheie/ Cerinte conform standardului 5 96.1 96.2 94.174.2 9 :.5 9

Pre2e.i#te$e F$ori# I)a# (e#atu$ui7 (e1 Birou (e#at7 Prorector

11-15 12-50

Director /e#era$ cu a2i%urarea ca$itatii7 Directori A.8. !e 1acu$tati7 R.A.8. !e cate.re

F$ori# I)a#

1.2 9;.2 9

12-50 15-00 15-00 15-;5

Loctiitor Coma#.a#t !e#tru Lo%i2tica.

F$ori# I)a#

6.5 96.; 94.; 94.5 9:. 2 9:.5 9

15-;5 16-00

Deca# FMM7 (e1i Cate.ra7 Director A.8. !e 1acu$tate7 R.A.8. !e cate.re

F$ori# I)a#

4.17 4.2 94.5 9:.2.1 9:.5 9

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

furnizarea de servicii, evaluarea satisfactiei clientilor, controlul produsului sau serviciului neconform Data/ Ora 15-;5
Ziua II

Departamentul/ Sectorul/ Procesul (e.i#ta au.itori* A#a$i"a "i$ei Facu$tatea Mari#a Ci)i$a / procese ref la relatia cu clientii, orientarea spre client, procese de furnizarea de servicii, evaluarea satisfactiei clientilor, controlul produsului sau serv. neconform (ectia I#)atama#t 2i Cercetare (tii#ti1ica / procese ref la relatia cu clientii, orientarea spre client, procese de furnizarea de servicii, evaluarea satisfactiei clientilor, controlul produsului sau

Persoana intervievata

Auditor

Aspecte cheie/ Cerinte conform standardului

0,-50 11-50

Deca# FMC7 (e1i Cate.ra7 Director A.8. !e 1acu$tate7 R.A.8. !e cate.re

F$ori# I)a#

4.17 4.2 94.5 9:.2.1 9:.5 9

11-50 12-50

(e1 2ectie 2i (e1i Birouri

F$ori# I)a#

4.17 4.57 4.2 94.5 9:.2.1 9:.5 9

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

12-50 15-00 15-00 1;-50

serviciului neconform Pau"a Re2ur2e uma#e / procese de management a resurselor umane, instruire, procese de controlul documentelor si inregistrarilor, comunicarea cu clientii Departamentul/ Sectorul/ Procesul (ecretariat/ controlul documentelor si al inregistrarilor, comunicare interna, relatia cu clientul Mar=eti#%/ procese ref. la relatia cu clientii/evaluarea satisfactiei clientilor (e.i#ta au.itori* A#a$i"a "i$ei Re2!o#2a0i$ Re2ur2e uma#e7 2ecretariat F$ori# I)a# ;.2.5 9;.2.; 95.5 96.2 94.2.5 9

Data/ Ora 1;-50 15-50

Persoana intervievata (e1 Ate$ier Mo#ta<* I#ter)e#tii

Auditor F$ori# I)a#

Aspecte cheie/ Cerinte conform standardului ;.2.5 9;.2.; 9 5.5.5 9 4.2

15-50 16-50

Re2!o#2a0i$ Com!artime#t

F$ori# I)a#

4.2 9:.2.1 9

16-50 14-00

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

Ziua 0,-50 10-00 10-00 1;-00 Co#ta0i$itate7 1i#a#ciar/ procese de management a resurselor, analiza datelor Ma#a%eme#tu$ ca$itatii/identificar e procese si documentarea SMC,analiza efectuata de management, masurare, analiza si imbunatatire (e.i#ta au.itori Re2!o#2a0i$ Co#ta0i$iate7 F$ori# I)a# 6.2 9:.;

Director /e#era$ cu a2i%urarea ca$itatii7 Directori A.8. !e 1acu$tati7 R.A.8. !e cate.re

F$ori# I)a#

; 95.6 9: 9

1;-50 15-00

im!u$ !re)a"ut 2i !er2oa#e$e !ro!u2e !e#tru i#ter)iuri 2u#t orie#tati)e. Va ru%am 2a #e comu#icati .aca 2u#t #ece2are mo.i1icari i# !ro!u#erea #oa2tra. P$a#u$ .e au.it i#.ica #umai 2e1ii .e com!artime#te 2i .e!artame#te. Ru%am !e ace2tia 2a*2i i#1orme"e 2u0a$ter#ii .e2!re .e21a2urarea au.itu$ui .

De cate ori e2te !o2i0i$ au.itu$ 2e )a .e21a2ura $a 1ata $ocu$ui i# 1iecare 2ector/.e!artame#t7 !e#tru a #e !ermite 2a )eri1icam im!$eme#tarea .ocume#te$or7 i#2tructiu#i$or 2i re%$eme#tari$or a!$ica0i$e. Re!re"e#ta#tu$ ma#a%eme#tu$ui ar tre0ui 2a i#2otea2ca ec6i!a .e au.it !e toata .urata .e21a2urarii au.itu$ui. Va ru%am 2a !u#eti $a .i2!o"itia ec6i!ei .e au.it7 o camera i# care 2a 2e !oata .e21a2ura i#ta$#iri$e 2i .i2cutii$e ace2teia !e toata .urata .e21a2urarii au.itu$ui. Ra!ortu$ .e au.it 2e )a emite i# terme# .e 4 "i$e $ucratoare .e $a .ata i#c6eierii au.itu$ui 2i 2e )a !re"e#ta .e catre Au.itoru$ (e1. Au.itor (e1 Data I)a# F$ori# 10.0;.2006

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o