No.

Bagian
Tgl.Berlaku
ISO 9001:2015 No. Revisi 00
Halaman 1 dari 1

RISK ASESSMENT & OPPORTUNITIES

1. Risk & Opportunities Assessment : HRD

Activity / Product / Services

Consequences Tindakan Koreksi/Pencegahan/ Responsibility Documented Information
No. Aktivitas / Produk / Jasa Risk & Opportunities Cause/Reason Probability Risk Factor (PxC) Pengendalian (Control) Keterangan/Remark
Impovement (Person in Charge) (Form, SOP, IK)

Risk : - Permintaan terlalu mendadak - Permintaan rekrutmen karyawan Mengikuti SOP yang ada
- Gagal Rekrut - Iklan harus diajukan minimal 1 bulan
Lowongan tidak tepat sasaran sebelumnya -
Komunikasi dengan user untuk
- Salary tidak memastikan kandidat diterima atau
sesuai tidak. Waktu yang diberikan adalah 1
minggu untuk keputusan diterima
atau tidak
3 2 6 User & HRD SOP

- Kandidat sudah diterima -Review media iklan lowongan kerja Review kualifikasi calon
bekerja di tempat lain karyawan yang dibutuhkan
- User terlambat seperti range gaji yang
memberika keputusan diterima / diminta, pengalaman kerja,
tidak - Kualifikasi tingkat pendidikan
Proses Penerimaan Karyawan tidak sesuai
1
:
Risk : - Kandidat sudah disiapkan - Menjalankan prosedur rekrutmen - Sosialisasi prosedur
- Adanya intervensi terlebih dahulu (Kandidat titipan) dengan benar rekrutmen
dalam proses rekrutmen
2 3 6 HRD Form

Opportunity : - Memiliki banyak kandidat yang Dibuatkan Job Desc yang jelas untuk Pasang Iklan Loker melalui User & HRD SOP
- Memiliki sesuai dengan kebutuhan calon karyawan Web Perusahaan, situs loker,
calon karyawan yang kompeten departemen terkait media lainnya.
dibidangnya - Memberikan 2 3 1
peluang untuk maju kepada
Karyawan Lain

- Promosi
Risk :
karyawan yang memiliki potensi - Merasa Training merupakan - Komunikasi dengan user untuk - Setiap departemen
- User tidak membuat hal yang baru membuat Program Training mengajukan rencana
Permintaan Training - Kurang peka terhadap (tahunan) kebutuhan training setiap awal
situasi dan kondisi di 2 2 3 - Tahun User & HRD Form
departemennya Membuat Usulan Training
- Sarana Pendukung training - Menyiapkan Prasarana
kurang memadai Training
Risk : - Peserta training tidak bisa - Komunikasi dengan user mengenai - Review jadwal training
- Pelaksanaan Training meninggalkan pekerjaan pelaksanaan training
tidak berjalan - Waktu
pelaksanaan training 2 2 3 User & HRD Form
berbenturan dengan schedule
kerja

- Biaya pelatihan tidak disetujui

2 Proses Pelatihan Karyawan oleh Management
- Sulit mendapatkan
traineer yang sesuai dengan
kebutuhan

Opportunity : - Monitor Matrik kompetensi Revieu dari atasan terkait- User & HRD
- Karyawan karyawan
lebih trampil dan menguasai
pekerjaannya
Form & SOP
- Kinerja Departemen
dapat berjalan dengan baik
- Dapat
menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu
 Risk : - Kekurangan tenaga bagian - Pembagian area kerja - Review jadwal kerja Kabag Umum
- Tidak dikerjakan kebersihan - Monitoring / pengawasan
sesuai dengan jadwal yang - Pengalihan - Checklist kebersihan sesuai lokasi ditingkatkan
sudah dibuat pekerjaan ketempat lain yang kerja
lebih dibutuhkan Form & SOP

3 Kebersihan

Opportunity : Pekerja sudah melakukan - Monitoring Jadwal kebersihan dan Diberikan Pengarahan / Koor Umum & Kabag Form & SOP
- Lingkungan pekerjaan sesuai jadwal yang Checlist kebersihan sesuai lokasi briefing secara rutin Umum
Pabrik terjaga kebersihannya dibuat kerja

Keterangan:
Pengendalian (control) : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Tindakan Koreksi, Pencegahan : Perbaikan untuk hilangkan, minimilasi resiko & Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement: Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan

Consequences - Risk & Opportunities RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES RISK FACTOR
-High (3) : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan perusahaan ,
1 1 2 3 Score Color Estimated Risk Level

(Kemungkinan Terjadi)
Kekhawatiran stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa Unlikely
yang

Probability
2 2 4 6 1-2 Green Acceptable Risk
dihasilkan atau resiko kerugian cost perusahaan. (resiko yang dapat diterima)
Rarely
-Medium (2) : Dampak sedang pada strategi atau operasional kegiatan perusahaan , 3-4 Yellow Tolerable Risk
3 3 6 9 (resiko Yang dapat ditoleransi)
Kekhawatiran stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang Likely
dihasilkan, tetapi masih masuk persyaratan
1 2 3 6-9 Red Unacceptable Risk
Low (resiko yang tidak dapat diterima)
-Low (1) : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan perusahaan , Medium High

Kekhawatiran stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang Consequences (Tingkat Dampak-Resiko)
dihasilkan.

Probability - Risk & Opportunities

- Likely (3) : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (misalnya -dalam satu tahun).

- Rarely (2) : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (misalnya - setahun).

- Unlikely (1) : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (misalnya - setahun)
 No. Bagian
Tgl.Berlaku
ISO 9001:2015 No. Revisi 00
Halaman 1 dari 1

RISK ASESSMENT & OPPORTUNITIES

1. Risk & Opportunities Assessment : TS

Activity / Product / Services

Consequences Tindakan Koreksi/Pencegahan/ Responsibility Documented Information
No. Aktivitas / Produk / Jasa Risk & Opportunities Cause/Reason Probability Risk Factor (PxC) Pengendalian (Control) Keterangan/Remark
Impovement (Person in Charge) (Form, SOP, IK)

Risk : - Client menunda project - Koordinasi dengan marketing - Koordinasi dengan marketing
Tunda instalasi - SCM memberikan jadwal
- Spesifikasi material salah - Koordinasi dengan SCM kedatangan material
- Material belum lengkap
- SCM memberikan jadwal
kedatangan expatriat atau Form Project schedule,
- Technician specialist tidak tersedia TS , SCM , &
2 2 4 technicial specialiat BOM, site survey report
Marketing
- Membuat jadwal instalasi (kalau ada),
- Jadwal pelaksanaan project
bertepatan dengan project lain - Perencanaan instalasi setiap dengan trencana
Instalasi project

1 Opportunity : - Perencanaan project baik - Document project - Review success story project
- Pekerjaan instalasi selesai tepat
waktu - Dapat menyelesiakan instalasi
tepat waktu 2 2 4 TS Form

Opportunity : - Expatriat membagi pengalaman - Komunikasi dengan expatriat - Review project

- Pengalaman dengan expatriat
2 2 4 TS

Risk : - User masih - Komunikasi dengan marketing atau - Koordinasi dengan marketing TS & SCM
Batal survei mempertimbangkan perlu SCM atau SCM
tidaknya survei

- Faktor lingkungan dan cuaca

Survei 2 3 6
- Pergantian mangement pada
user
2

Opportunity : Survei berjalan dengan baik dan Dokumen survei lengkap Mengetahui data yang akan
lancar diambil ketika survei
Dapat mengajukan proposal
untuk project 2 1 2 TS Form

Risk : - Client menunda service Komunikasi dengan SCM - Komunikasi dengan SCM
Tunda jasa service
- Tools untuk melakukan service - Menyediakan tools yang
tidak tersedia atau sedang dikhususkan untuk service TS & SCM
digunakan untuk project

3 3 9
- SDM yang tersedia belum memiliki Membangun SDM yang kompeten
kemampuan untuk melakukan Melaksanakan pelatihan berkala
perbaikan
TS & HRD
3 Jasa Service
 3 Jasa Service

Opportunity : - Service berhasil Komunikasi dengan user Review success story TS

Kepercayaan pelanggan - Customer puas

meningkat
3 1 3 Form

Risk : - Barang cacat produksi Dokumen kontrol barang Meriview historical alt TS

Barang tidak dapat digunakan - Barang tidak berfungsi dengan

sesuai dengan fungsinya baik
2 3 6 Form

Pengendalian Ketidaksesuai
4
Cacat Barang

Opportunity : Dokumen barang tersebut Defect form atau pengendalian Melakukan pengecekan TS Form
Claim ke principal lengkap ketidaksesuain form barang yang cacat
2 2 4

Risk : - SDM tidak memiliki Perbaikan dilakukan oleh pihak luar Meminta prosedur pemakaian, TS
Perbaikan alat tertunda kemampuan untuk memparbaiki penyimpanan dan
alat tersebut troubleshooting dengan pihak
- Alat tersebut tidak bisa luar/principal SOP
diperbaiki

2 2 4
Keterbatasan tools yang dimiliki Melangkapi tools yang dimiliki Review kebutuhan tools TS

5 Prosedur Perbaikan Alat

Opportunity : Tidak mengeluarkan biaya untuk - Dokumen perbaikan alat Meminta instruksi perbaikan TS
Bisa memperbaiki alat yang perbaikan alat pada principal
rusak itu sendiri
2 1 2 Form

Risk : Hasil pengukuran tidak standar Mlakukan kalibrasi secara berkala Membuat jadwal kalibrasi TS & pihak luar Form

- Tools tidak tersertifikasi

kalibrasi
2 2 4

6 Kalibrasi Alat
Opportunity : Jadwal kalibrasi Mengupdate jadwal kalibrai TS & pihak luar Form
Tools tersertifikasi kalibrasi Tools bisa digunakan untuk
keperluan project
2 1 2

Risk : - Tempat penyimpanan tools - Meletakkan tools seuai dengan - Mengecek jadwal perawatan TS Form
tidak sesuai kelompoknya alat
Tools rusak - Penggunaan tools tidak 2 2 4 - Membaca fungsi dari alat yang - Meriview fungsi dari alat
sebagiaman fungsinya akan digunakan tersebut

7 Perawatan Alat Opportunity : Tidak mengeluarkan biaya Melaksanakan perawatan alat sesuai Meriview jadwal dan laporan TS Form
pergantian alat jadwal pengecekan alat
Tools dapat digunakan jangka
panjang 2 1 2

Keterangan:
Pengendalian (control) : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Tindakan Koreksi, Pencegahan : Perbaikan untuk hilangkan, minimilasi resiko & Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement: Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan

Consequences - Risk & Opportunities RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES RISK FACTOR
-High (3) : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan perusahaan ,

Kekhawatiran stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa

yang
Consequences - Risk & Opportunities RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES RISK FACTOR
-High (3) : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan perusahaan ,
1 1 2 3 Score Color Estimated Risk Level

(Kemungkinan Terjadi)
Kekhawatiran stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa Unlikely
yang

Probability
2 2 4 6 1-2 Green Acceptable Risk
dihasilkan atau resiko kerugian cost perusahaan. (resiko yang dapat diterima)
Rarely
3-4 Yellow Tolerable Risk
-Medium (2) : Dampak sedang pada strategi atau operasional kegiatan perusahaan , 3 3 6 9 (resiko Yang dapat ditoleransi)
Likely
Kekhawatiran stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang
dihasilkan, tetapi masih masuk persyaratan 1 2 3 6-9 Red Unacceptable Risk
Low Medium (resiko yang tidak dapat diterima)
High
-Low (1) : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan perusahaan ,

Kekhawatiran stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang Consequences (Tingkat Dampak-Resiko)
dihasilkan.

Probability - Risk & Opportunities

- Likely (3) : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (misalnya -dalam satu tahun).

- Rarely (2) : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (misalnya - setahun).

- Unlikely (1) : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (misalnya - setahun)