Disiapkan Oleh

JADWAL AUDIT INTERNAL

Budi Hermanto
Lead Auditor
Waktu
No Proses Departemen Terkait Auditee Auditor Kete
Tanggal Mulai Selesai
Arahan terkait Audit Internal Mutu &
1 Opening Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 18 September 2023 09.00 09.30 14001:2015
Melakukan Audit Internal Mutu & Li
2 Audit Internal Direksi Pascall Wilson Lusia Widyastuti 18 September 2023 09.30 10.00 9001:2015 & ISO 14001:2015

Herman Pandapotan Melakukan Audit Internal Mutu & Li

3 Audit Internal Land Management Budi Hermanto 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Fariz Ramadhan
Wendy Pramudiono Melakukan Audit Internal Mutu & Li
4 Audit Internal Water Treatment Plant (WTP) Yusuf Patria Fajri Filardi 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Bambang S
Wennas Shaifultansyah Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Lusia Widyastuti
Estate (Environmental, CS, Nivo Ardiansyah 9001:2015 & ISO 14001:2015
5 Audit Internal 18 September 2023 13.30 15.00
Estate, Permit) Fajar Syuhadak
Hari Hartoyo
Indri Amrullah
Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
6 Audit Internal MR & Doc. Control Wendy Pramudiono 18 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Anjas Setioko
Budi Hermanto Melakukan Audit Internal Mutu & Li
7 Audit Internal Project Hari Hartoyo 18 September 2023 15.30 17.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Taufik Anam
Thomas Sasongko Melakukan Audit Internal Mutu & Li
8 Audit Internal Sales & Marketing Budi Hermanto 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Zaimul Mutarjimin
Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
9 Audit Internal HR Industrial (HR & GS) Wennas Shaifultansyah 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Komalasari
Fajri Filardi Melakukan Audit Internal Mutu & Li
10 Audit Internal Legal Operation Lusia Widyastuti 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Alifia S
Hari Hartoyo Melakukan Audit Internal Mutu & Li
11 Audit Internal Fin, Acc & Tax Widya Ananda Fajri Filardi 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Tati Susanti
Arahan terkait hasil Audit Internal M
12 Closing Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 19 September 2023 16.30 17.00 ISO 14001:2015
 Disiapkan Oleh

JADWAL AUDIT INTERNAL

Budi Hermanto
Lead Auditor
Waktu
No Proses Departemen Terkait Auditee Auditor Kete
Tanggal Mulai Selesai
Arahan terkait Audit Internal Mutu &
1 Opening Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 18 September 2023 09.00 09.30 14001:2015
Melakukan Audit Internal Mutu & Li
2 Audit Internal Direksi Pascall Wilson Lusia Widyastuti 18 September 2023 09.30 10.00 9001:2015 & ISO 14001:2015

Herman Pandapotan Melakukan Audit Internal Mutu & Li

3 Audit Internal Land Management Budi Hermanto 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Fariz Ramadhan
Wendy Pramudiono Melakukan Audit Internal Mutu & Li
4 Audit Internal Water Treatment Plant (WTP) Yusuf Patria Fajri Filardi 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Bambang S
Wennas Shaifultansyah Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Lusia Widyastuti
Estate (Environmental, CS, Nivo Ardiansyah 9001:2015 & ISO 14001:2015
5 Audit Internal 18 September 2023 13.30 15.00
Estate, Permit) Fajar Syuhadak
Hari Hartoyo
Indri Amrullah
Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
6 Audit Internal MR & Doc. Control Wendy Pramudiono 18 September 2023 15.30 17.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Anjas Setioko
Budi Hermanto Melakukan Audit Internal Mutu & Li
7 Audit Internal Project Hari Hartoyo 18 September 2023 15.30 17.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Taufik Anam
Thomas Sasongko Melakukan Audit Internal Mutu & Li
8 Audit Internal Sales & Marketing Budi Hermanto 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Zaimul Mutarjimin
Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
9 Audit Internal HR Industrial (HR & GS) Wennas Shaifultansyah 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Komalasari
Fajri Filardi Melakukan Audit Internal Mutu & Li
10 Audit Internal Legal Operation Lusia Widyastuti 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Alifia S
Hari Hartoyo Melakukan Audit Internal Mutu & Li
11 Audit Internal Fin, Acc & Tax Widya Ananda Fajri Filardi 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Tati Susanti
Arahan terkait hasil Audit Internal M
12 Closing Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 19 September 2023 16.30 17.00 ISO 14001:2015
 Disiapkan Oleh

JADWAL AUDIT INTERNAL

Wennas Shaifultansyah
Lead Auditor
Waktu
No Proses Departemen Terkait Auditee Auditor Kete
Tanggal Mulai Selesai
Arahan terkait Audit Internal Mutu &
Opening Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 18 September 2023 09.00 09.30 14001:2015
1 Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Direksi Pascall Wilson Lusia Widyastuti 18 September 2023 09.30 10.00 9001:2015 & ISO 14001:2015

2 Herman Pandapotan Melakukan Audit Internal Mutu & Li

Audit Internal Land Management Budi Hermanto 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Fariz Ramadhan
3 Wendy Pramudiono Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Water Treatment Plant (WTP) Yusuf Patria Fajri Filardi 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Bambang S
5 Wennas Shaifultansyah Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Lusia Widyastuti
Estate (Environmental, CS, Nivo Ardiansyah 9001:2015 & ISO 14001:2015
Audit Internal 18 September 2023 13.30 15.00
Estate, Permit) Fajar Syuhadak
Hari Hartoyo
Indri Amrullah
4 Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal MR & Doc. Control Wendy Pramudiono 18 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Anjas Setioko
9 Budi Hermanto Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Project Hari Hartoyo 18 September 2023 15.30 17.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Taufik Anam
6 Thomas Sasongko Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Sales & Marketing Zaimul Mutarjimin Budi Hermanto 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Zaimul Mutarjimin
7 Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal HR Industrial (HR & GS) Wennas Shaifultansyah 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Komalasari
8 Fajri Filardi Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Legal Operation Lusia Widyastuti 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Alifia S
10 Hari Hartoyo Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Fin, Acc & Tax Widya Ananda Fajri Filardi 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Tati Susanti
Arahan terkait hasil Audit Internal M
Closing Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 19 September 2023 16.30 17.00 ISO 14001:2015
 Disiapkan Oleh

JADWAL AUDIT INTERNAL

Hari Hartoyo
Lead Auditor
Waktu
No Proses Departemen Terkait Auditee Auditor Kete
Tanggal Mulai Selesai
Arahan terkait Audit Internal Mutu &
Opening Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 18 September 2023 09.00 09.30 14001:2015
1 Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Direksi Pascall Wilson Lusia Widyastuti 18 September 2023 09.30 10.00 9001:2015 & ISO 14001:2015

2 Herman Pandapotan Melakukan Audit Internal Mutu & Li

Audit Internal Land Management Budi Hermanto 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Fariz Ramadhan
3 Wendy Pramudiono Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Water Treatment Plant (WTP) Yusuf Patria Fajri Filardi 18 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Bambang S
5 Wennas Shaifultansyah Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Lusia Widyastuti
Estate (Environmental, CS, Nivo Ardiansyah 9001:2015 & ISO 14001:2015
Audit Internal 18 September 2023 13.30 15.00
Estate, Permit) Fajar Syuhadak
Hari Hartoyo
Indri Amrullah
4 Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal MR & Doc. Control Wendy Pramudiono 18 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Anjas Setioko
9 Budi Hermanto Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Project Hari Hartoyo 18 September 2023 15.30 17.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Taufik Anam
6 Thomas Sasongko Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Sales & Marketing Zaimul Mutarjimin Budi Hermanto 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Zaimul Mutarjimin
7 Lusia Widyastuti Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal HR Industrial (HR & GS) Wennas Shaifultansyah 19 September 2023 10.00 12.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Komalasari
8 Fajri Filardi Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Legal Operation Lusia Widyastuti 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Alifia S
10 Hari Hartoyo Melakukan Audit Internal Mutu & Li
Audit Internal Fin, Acc & Tax Widya Ananda Fajri Filardi 19 September 2023 13.30 15.00 9001:2015 & ISO 14001:2015
Tati Susanti
Arahan terkait hasil Audit Internal M
Closing Meeting Direksi dan Divisi/Departemen 19 September 2023 16.30 17.00 ISO 14001:2015
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL : 18 September 2023 Auditee : Pascall Wilson Auditor : Lusia Widyastuti

Dept : Direksi / MD

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan ISO 9001 : 2015 Keterangan (Ya/Tidak)
M m OFI OK

4.1 Isu internal dan

1 Isu internal & isu eksternal Eksternal

Harapan pihak berkepentingan 4.1 Harapan Pihak

2 terhadap MIE berkepentingan

Ruang Lingkup perusahaan (MIE)

3 4.3 Scope
secara spesifik

4 Business Process Mapping MIE 4.4 Business Map

Kebijakan Mutu & Kebijakan 5.2 Kebijakan Mutu &

5 Lingkungan MIE Lingkungan

5.3 Struktur Organisasi

6 Struktur Organisasi MIE & Jobdesk

Apakah tindakan mengtasi resiko dan

6.1 Tindakan mengatasi
7 peluang sudah dilakukan dan diupdate resiko dan peluang
?

Sasaran mutu & lingkungan 6.2 Sasaran Mutu &

8 perusahaan Lingkungan

Tabel Komunikasi dan SOP Komunikasi

9 Internal 7.4 Komunikasi

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor
Audit Plan : 18 September 2023 - 19 September 2023
Disiapkan Oleh

JADWAL AUDIT INTERNAL

Budi Hermanto
Lead Auditor
Auditee Auditor Waktu
No Proses Departemen Terkait
Direksi dan All Dept. / Div. Tgl. Mulai Tgl. Selesai Waktu
1 Opening Meeting Direksi dan All Dept. / Div. All Auditee & Auditor 18 September 2023
2 Internal Audit Direksi / Top Management Pascall Wilson 9/18/2023 9/19/2023
3 Internal Audit MR & Doc. Control Lusia Widyastuti 9/18/2023 9/19/2023
4 Internal Audit HR Industrial (HR & GS) Lusia Widyastuti 9/18/2023 9/19/2023
5 Internal Audit Estate Wennas Shaifultansyah 9/18/2023 9/19/2023
6 Internal Audit WTP Wendy Pramudiono 9/18/2023 9/19/2023
7 Internal Audit Project Budi Hermanto 9/18/2023 9/19/2023
8 Internal Audit Sales & Marketing Thomas W. Sasongko 9/18/2023 9/19/2023
9 Internal Audit Legal Operation Fajri Filardi 9/18/2023 9/19/2023
10 Internal Audit Land Management Herman Pandapotan 9/18/2023 9/19/2023
11 Internal Audit Finance, Accounting & Tax Hari Hartoyo 9/18/2023 9/19/2023
12 Closing Meeting Direksi dan All Dept. / Div. All Auditee & Auditor 18 September 2023
 Disetujui Oleh

Lusia Widyastuti
Management Representative

Keterangan

Arahan terkait Internal Audit

Arahan terkait Internal Audit

 CHECKLIST AUDIT INTERNAL

TGL : 29 Mei 2023 Auditee : Yuhelmon & Tim Auditor : Irvan dan Rahman
Dept : Produksi & Mtc

Referensi Klausul Kriteria (√)

No Item Pemeriksaan Keterangan
ISO 9001 : 2015 M m OFI OK
5.3 Peran, Tanggung
1 Bisa Anda jelaskan Struktur organisasi jawab dan wewenang
dan Jobdesk untuk Dept.
organisasi

2 SOP dan Form Produksi sudah terdaftar7.5 Informasi

Terdokumentasi
Apakah ada Issue dan Risk sudah 4.1 Memahami
3 teridentifikasi dan dilakukan Organisasi dan
penanganan ? Konteksnya
6.1 Tindakan ditujukan
pada peluang dan
resiko
4 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu

8.5.6 Pengendalian
5
Pengendalian perubahan sudah Perubahan
terdokumentasi dan mudah
ditelusuri ?
8.3 Desain dan
Pengembangan Produk
dan Jasa
9.1.3 Evaluasi dan
Analisis
SOP dan Form Maintanance sudah 7.5 Informasi
6
terdaftar ? Terdokumentasi
 Apakah perwatan dan perbaikan
7 7.1.3 Infrastruktur
mesin sudah dilakukan ?

8.7 Pengendalian
8 Penanganan Komplain ketidaksesuaian
keluaran
10.2 Ketidaksesuaian
9 Tindakan Perbaikan sudah dilakukan ?
M = Major dan tindakan korektif
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Yuhelmon
Auditee
 FM-MIE/MR/03/03

Tindakan Pebaikan
(Ya/Tidak)

Ya
 Ya

Disetujui oleh,

Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL : 19 September 2023 Auditee : Lusi Widyastuti & Komalasari Auditor : Wennas Shaifultansyah
Dept : HR Industrial Estate

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan Keterangan
ISO 9001 : 2015 M m OFI OK (Ya/Tidak)

Bisa Anda jelaskan Struktur organisasi 5.3 Peran, Tanggung jawab dan
1
dan Jobdesk untuk Dept. wewenang organisasi

2 Kompetensi Karyawan 7.2 Kompetensi

Apakah ada Issue dan Risk sudah

4.1 Memahami Organisasi dan
3 teridentifikasi dan dilakukan
Konteksnya
penanganan ?

4 SOP dan Form sudah terdaftar ? 7.5 Informasi Terdokumentasi

5 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu

7.1.4 Lingkungan untuk operasi

6 Pemilharaan Aset dan kendaraan
proses

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL FM-MIE/MR/03/03

TGL : 29 Mei 2023 Auditee : Agus & Tim Auditor : Anjas dan Rahman
Dept : PED

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan Keterangan
ISO 9001 : 2015 M m OFI OK (Ya/Tidak)

Bisa Anda jelaskan Struktur 5.3 Peran, Tanggung Jobdesk belum lengkap dan belum di
1 jawab dan wewenang √
organisasi dan Jobdesk untuk Dept. organisasi approve oleh karyawan

4.1 Memahami
Apakah ada Issue dan Risk sudah - Issue sudah ada / terekam dalam Risk
2 teridentifikasi dan dilakukan Organisasi dan √ Register (perlu update)
Konteksnya
penanganan ? - Tindakan Penanganan perlu diupdate

6.1 Tindakan Risk Register harus diupdate dan harus

ditujukan pada √
peluang dan resiko dibuat prioritas pengendalian

Apakah SOP pada dept PED sudah 7.5 Informasi

3 √ SOP harus diupdate ( logo perusahaan )
terdaftar dan diterapkan ? Terdokumentasi

Sudah submit KPI 2022,

4 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu √ (Saran) Sasaran Mutu perlu dikaji ulang
oleh MR karena tidak merepresentasikan
pemenuhan kebijakan mutu
terdokumentasi dengan lengkap
Pengendalian perubahan desain
5 sudah terdokumentasi dan mudah 8.5.6 Pengendalian √ - Monitoring rekaman perubahan update
M = Major? Perubahan tidak realtime
ditelusuri - Tidak pernah dilakukan analisa penyebab
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements
 Disetujui oleh,

Auditee Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL :19 September 2023 Auditee : Hari H, Tati S, Widya A Auditor : Fajri Filardi
Dept : Finance, Accounting & Tax

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan Keterangan
ISO 9001 : 2015 M m OFI OK (Ya/Tidak)

truktur organisasi dan Jobdesk 5.3 Peran, Tanggung

1 untuk Dept. jawab dan wewenang
organisasi

Apakah ada Issue dan Risk sudah 4.1 Memahami

2 teridentifikasi dan dilakukan Organisasi dan
penanganan ? Konteksnya

3 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu

SOP dan Form Finance, Accounting 7.5 Informasi

4 & Tax sudah terdaftar Terdokumentasi

8.4 Pengendalian
5 Evaluasi Supplier / Vendor Proses, produk dan
jasa yang disediakan
eksternal

8.4 Pengendalian
Contoh Invoice pembayaran yang Proses, produk dan
6 pernah diajukan oleh tenant jasa yang disediakan
eksternal

Memiliki masterlist data 8.4 Pengendalian

pembayaran customer/ Tenant Proses, produk dan
7 jasa yang disediakan
selama ini (Invoice) eksternal

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL :19 September 2023 Auditee : Thomas S & Zaimul M Auditor : Budi Hermanto
Dept : Sales & Marketing

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan ISO 9001 : 2015 Keterangan (Ya/Tidak)
M m OFI OK

Struktur organisasi dan Jobdesk 5.3 Peran, Tanggung

1 untuk Dept. jawab dan wewenang
organisasi

2 Update Database Customer 8.2.1 Komunikasi

Pelanggan

3 Kelengkapan SPH seluruh project 8.2.1 Komunikasi

Pelanggan

Apakah survey kepuasan pelanggan 9.1.2 Kepuasan

4 sudah dilakukan ? Pelanggan

4.1 Memahami
5 Penanganan Issue dan Risk Organisasi dan
Konteksnya

6 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu

SOP dan Form Sales & Marketing 7.5 Informasi

7 sudah terdaftar Terdokumentasi

8.4 Pengendalian
Memiliki masterlist data customer/ Proses, produk dan
8 Tenant selama ini jasa yang disediakan
eksternal

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL :18 September 2023 Auditee : Budi Hermanto, Taufik Anam Auditor : Hari Hartoyo
Dept : Project

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan ISO 9001 : 2015 Keterangan (Ya/Tidak)
M m OFI OK

5.3 Peran, Tanggung

Struktur organisasi dan Jobdesk
1 untuk Dept. Project jawab dan wewenang
organisasi

8.4 Pengendalian
Seleksi dan Evaluasi Mandor / Proses, produk dan jasa
2 Tukang (Kontraktor) yang disediakan
eksternal

Issue dan Risk sudah teridentifikasi 4.1 Memahami

3 Organisasi dan
dan dilakukan penanganan Konteksnya

7.5 Informasi
4 SOP dan Form sudah terdaftar Terdokumentasi

5 Sasaran Mutu 6.2 Sasaran Mutu

8.7 Pengendalian
6 Penanganan Komplain ketidaksesuaian
keluaran

8.4 Pengendalian
7 Memiliki masterlist data Kontraktor Proses, produk dan
& Vendor selama ini jasa yang disediakan
eksternal

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor
 CHECKLIST AUDIT INTERNAL
FM-MIE/MR/03/03

TGL : 19 September 2023 Auditee : Lusia Widyastuti Auditor : Wendy Pramudiono

Dept : MR

Referensi Klausul Kriteria (√) Tindakan Pebaikan

No Item Pemeriksaan Keterangan
ISO 9001 : 2015 M m OFI OK (Ya/Tidak)

4.1 Isu internal dan

1 Apaka isu klausa 4.1 update ? Eksternal

Apakah harapan pihak 4.1 Harapan Pihak

2 berkepentingan teridentifikasi ? berkepentingan

Ruang Lingkup perusahaan sudah

3 4.3 Scope
teridentifikasi ?

4 Business Process Mapping ada ? 4.4 Business Map

5 Apakah kebijakan mutu update ? 5.2 Kebijakan Mutu

Apakah karyawan sudah mengetahui

6 tugas dan tanggung jawabnya ? 5.3 Job Description

Apakah tindakan mengtasi resiko dan

7 peluang sudah dilakukan dan diupdate 6.1 Tindakan mengatasi
resiko dan peluang
?

Apakah sasaran mutu direkap dan

8 6.2 Sasaran Mutu
divaluasi ?

Tabel Komunikasi dan SOP Komunikasi

9 Internal 7.4 Komunikasi

SOP MR terkait pengendalian

7.5 Informasi
10 dokumen , pengendalaian sistem Terdokumentasi
manajemen mutu

9.1 Pemantauan,
Apakah sudah dilakukan evaluasi
11 terhadap mutu produksi pengukuran , analisis
dan evaluasi

Proses internal audit sudah terlaksana

12 ? 9.2 Internal audit

Apakah Tindakan perbaikan sudah 10.2 Ketidaksesuaian

13 dilakukan ? dan tindakan perbaikan

M = Major
m = Minor
OFI = Opportunities For Improvements

Disetujui oleh,

Auditee Auditor