RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)

TAHUN ANGGARAN 2024

Madrasah/PPS : MTSS AL-ISHLAH

NSM 121232060046
Kecamatan :-
Kabupaten / Kota : TASIKMALAYA
Provinsi : Jawa Barat

Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 APBN - BOS
Tahap 1

2 1.3 1. Pelaksanaan Kompetensi pada Dimensi Keterampilan 2.700.000 2.700.000 0

3 1.3.4 A.Pengembangan Kompetensi Mandiri 2.700.000 2.700.000 0

4 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 270.000 0

>> Snack + minum gelas bungkus

5 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 216 5.000 0 1.080.000 1.080.000 0

>> Snack + minum gelas bungkus

6 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Piala dan Medali 10 paket 135.000 0 1.350.000 1.350.000 0
>> Piala

7 2.1 2. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 2.278.000 2.278.000 0

8 2.1.1 B.Penyusunan Program Semester 450.000 450.000 0

9 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

10 2.1.11 B.Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pembelajaran 450.000 450.000 0

11 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas bungkus

12 2.1.12 B.Penyusunan Perangkat Pembelajaran 1.378.000 1.378.000 0

 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

14 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 16 rim 58.000 0 928.000 928.000 0
>> Kertas HVS

15 2.3 3. Pelaksanaan Kurikulum Sesuai Ketentuan 2.035.000 2.035.000 0

16 2.3.1 C.Pelaksanaan dan pengelolaan kurikulum 2.035.000 2.035.000 0

17 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Ballpoint 19 buah 5.000 0 95.000 95.000 0

>> Ball Point

18 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Block Note 19 buah 15.000 0 285.000 285.000 0
>> Block Note

19 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Spanduk 4.5 m2 30.000 0 135.000 135.000 0

>> Spanduk (satuan meter persegi)

20 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 38 kotak 15.000 0 570.000 570.000 0

>> Snack + minum gelas

21 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 38 kotak 25.000 0 950.000 950.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

22 3.2 4. Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 73.362.000 73.362.000 0

23 3.2.1 D.Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 72.662.000 72.662.000 0

24 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 200 buah 2.500 0 500.000 500.000 0
Penggandaan
>> Cetak brosur

25 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Spanduk 9 m2 30.000 0 270.000 270.000 0

>> Spanduk (satuan meter persegi)

26 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 200 buah 1.000 0 200.000 200.000 0
Penggandaan
>> Biaya -Cetak dan Penggandaan Lainnya

27 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 8.580.000 0 51.480.000 51.480.000 0

 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator

28 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 92 orang 15.000 0 1.380.000 1.380.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

29 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 36 orang 25.000 0 900.000 900.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

30 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 46 buah 7.000 0 322.000 322.000 0
>> Name tag

31 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Sewa Tempat 15 buah 50.000 0 750.000 750.000 0
Untuk Kegiatan Ektrakurikuler
>> Sewa Soundsystem, Tenda, Kostum / Peralatan Lainnya

32 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Sewa Tempat 1 buah 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
Untuk Kegiatan Ektrakurikuler
>> Biaya -Sewa Tempat Untuk Kegiatan Ektrakurikuler Lainnya

33 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Spanduk 6 m2 30.000 0 180.000 180.000 0

>> Spanduk (satuan meter persegi)

34 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Buku Lainnya 8 buah 10.000 0 80.000 80.000 0
>> Buku absen siswa

35 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 1.800.000 0 10.800.000 10.800.000 0

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator

36 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 800.000 0 4.800.000 4.800.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

37 3.2.11 D.Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 700.000 700.000 0

38 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 28 kotak 25.000 0 700.000 700.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

39 4.1 5. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 450.000 450.000 0

40 4.1.4 E.Penginputan data nilai siswa 450.000 450.000 0

41 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 450.000 0

 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Nasi Kotak + minum gelas

42 4.3 6. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 400.000 400.000 0

43 4.3.3 F.Pengembangan Program Remedial/Pengayaan 400.000 400.000 0

44 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 16 kotak 25.000 0 400.000 400.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

45 4.4 7. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 1.350.000 1.350.000 0

46 4.4.3 G.Penyusunan instrumen kisi-kisi Ulangan Kenaikan Kelas 450.000 450.000 0

47 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas bungkus

48 4.4.4 G.Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah 450.000 450.000 0

49 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

50 4.4.6 G.Penyusunan instrumen PAT/PAS 450.000 450.000 0

51 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 450.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

52 4.5 8. Penialain dilakukan sesuai prosedur 9.965.000 9.965.000 0

53 4.5.4 H.Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas 3.950.000 3.950.000 0

54 > Honor dan Upah/Honor 5 orang 250.000 0 1.250.000 1.250.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

55 > Honor dan Upah/Honor 6 hari 50.000 0 300.000 300.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

56 > Honor dan Upah/Honor 6 hari 50.000 0 300.000 300.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

57 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 84 kotak 25.000 0 2.100.000 2.100.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 4.5.5 H.Pelaksanaan Ujian Madrasah 6.015.000 6.015.000 0

59 > Honor dan Upah/Honor 6 hari 50.000 0 300.000 300.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

60 > Honor dan Upah/Honor 14 mapel 50.000 0 700.000 700.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

61 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 72 kotak 25.000 0 1.800.000 1.800.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

62 > Honor dan Upah/Honor 5 orang 250.000 0 1.250.000 1.250.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

63 > Honor dan Upah/Honor 24 25.000 0 600.000 600.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya kegiatan

64 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 4 rim 58.750 0 235.000 235.000 0
>> Kertas HVS

65 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 73 buah 10.000 0 730.000 730.000 0
>> Name tag

66 > Elektronik/Printer & Scanner/Tinta & Cartridge 1 botol 100.000 0 100.000 100.000 0
>> Tinta Refill Printer

67 > Honor dan Upah/Honor 6 hari 50.000 0 300.000 300.000 0

>> Biaya -Honor Lainnya

68 6.2 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan Layak 13.194.000 13.194.000 0

69 6.2.57 I.Penyediaan sarana prasarana digital madrasah 4.500.000 4.500.000 0

70 > Elektronik/Televisi 1 buah 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0

>> Televisi

71 6.2.58 I.Penyediaan Media dan sumber pembelajaran 4.200.000 4.200.000 0

72 > Elektronik/Proyektor 1 set 4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0

>> LCD Projector
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73 6.2.9 I.Pemeliharaan Ruang kelas 4.494.000 4.494.000 0

74 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 buah 780.000 0 3.120.000 3.120.000 0
Sekolah/Cat
>> Cat tembok

75 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5 kaleng 22.400 0 112.000 112.000 0
Sekolah/Cat
>> Cat Minyak

76 > Honor dan Upah/Upah 8 orang 150.000 0 1.200.000 1.200.000 0

>> Upah Tukang/Jasa Service

77 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 buah 15.500 0 62.000 62.000 0
Sekolah/Kuas
>> Rol Kuas

78 6.3 10. Penyedianaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Lengkap dan Layak 5.490.000 5.490.000 0

79 6.3.15 J.Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga 1.750.000 1.750.000 0

80 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga 1 paket 1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0
Sekolah/Olah Raga
>> Meja PingPong /paket

81 6.3.32 J.Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air 90.000 90.000 0

82 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6 buah 15.000 0 90.000 90.000 0
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Keran Air

83 6.3.33 J.Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 150.000 150.000 0

84 > Elektronik/Barang Elektronik Lainnya 6 buah 25.000 0 150.000 150.000 0

>> Bohlam

85 6.3.36 J.Pemasangan Jaringan Internet baru 800.000 800.000 0

86 > Komputer dan Aksesoris/Aksesoris Laptop & Komputer/Router 1 paket 550.000 0 550.000 550.000 0
& WIFI Extender
>> Router Acces Point TP Link
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 > Komputer dan Aksesoris/Aksesoris Laptop & Komputer/Router 1 orang 250.000 0 250.000 250.000 0
& WIFI Extender
>> Biaya -Router & WIFI Extender Lainnya

88 6.3.44 J.Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan 2.700.000 2.700.000 0

89 > Elektronik/Printer & Scanner/Printer 1 buah 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0

>> Printer

90 7.1 11. Perencanaan pengelolaan Madrasah 1.900.000 1.900.000 0

91 7.1.1 K.Penyusunan Evaluasi Diri madrasah 500.000 500.000 0

92 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 20 kotak 25.000 0 500.000 500.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

93 7.1.6 K.Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah 900.000 900.000 0

94 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Perjalanan 6 bulan 150.000 0 900.000 900.000 0
Dinas
>> Transport

95 7.1.8 K.Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 500.000 500.000 0

96 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 20 kotak 25.000 0 500.000 500.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

97 7.3 12. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kepala Madrasah 400.000 400.000 0

98 7.3.1 L.Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 400.000 400.000 0

99 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 16 kotak 25.000 0 400.000 400.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

100 8.2 13. Penyediaan Beban Operasional Madrasah 4.825.000 4.825.000 0

101 8.2.1 M.Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll) 4.825.000 4.825.000 0

102 > Daya & Jasa/Listrik/Listrik Token 6 bulan 203.000 0 1.218.000 1.218.000 0
>> Listrik Token
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

103 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 24 rim 58.000 0 1.392.000 1.392.000 0
>> Kertas HVS

104 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Spidol 1 botol 150.000 0 150.000 150.000 0
>> Tinta spidol whiteboard

105 > Elektronik/Printer & Scanner/Tinta & Cartridge 2 botol 100.000 0 200.000 200.000 0
>> Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya

106 > Kebutuhan Sekolah/Amplop & Map/Map 2 pak 30.000 0 60.000 60.000 0
>> Map

107 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Lem 2 buah 10.000 0 20.000 20.000 0
>> Lem Kertas/Lakban

108 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Kalkulator 1 buah 35.000 0 35.000 35.000 0
>> Kalkulator

109 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Lem 2 buah 3.000 0 6.000 6.000 0
>> Lem stick

110 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Spidol 15 buah 12.000 0 180.000 180.000 0
>> Spidol Board Marker besar

111 > Daya & Jasa/Langganan Internet/Internet Pascabayar 6 bulan 250.000 0 1.500.000 1.500.000 0
>> Internet Pascabayar

112 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 2 pak 32.000 0 64.000 64.000 0
>> Plastik jilid

113 8.3 14. Pengelolaan Dana Operasional Madrasah 451.000 451.000 0

114 8.3.2 N.Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah 451.000 451.000 0

115 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 2 rim 58.000 0 116.000 116.000 0
>> Kertas HVS

116 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 10 buah 12.000 0 120.000 120.000 0
>> Materai

117 > Elektronik/Printer & Scanner/Tinta & Cartridge 1 botol 100.000 0 100.000 100.000 0
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Tinta Refill Printer

118 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 3 kotak 25.000 0 75.000 75.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

119 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 2 buah 20.000 0 40.000 40.000 0
Penggandaan
>> Penjilidan

Sub Total 118.800.000 0

1 APBN - BOS
Tahap 2

2 1.3 1. Pelaksanaan Kompetensi pada Dimensi Keterampilan 2.700.000 0 2.700.000

3 1.3.4 A.Pengembangan Kompetensi Mandiri 2.700.000 0 2.700.000

4 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

5 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 216 5.000 0 1.080.000 0 1.080.000

>> Snack + minum gelas bungkus

6 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Piala dan Medali 10 paket 135.000 0 1.350.000 0 1.350.000
>> Piala

7 2.1 2. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 4.078.000 0 4.078.000

8 2.1.1 B.Penyusunan Program Semester 450.000 0 450.000

9 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

10 2.1.10 B.Penyusunan Program Kesiswaan 270.000 0 270.000

11 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

12 2.1.11 B.Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pembelajaran 450.000 0 450.000
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas bungkus

14 2.1.12 B.Penyusunan Perangkat Pembelajaran 1.378.000 0 1.378.000

15 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

16 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 16 rim 58.000 0 928.000 0 928.000
>> Kertas HVS

17 2.1.13 B.Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Ekstrakurikuler 270.000 0 270.000

18 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

19 2.1.2 B.Penyusunan Program Tahunan 450.000 0 450.000

20 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

21 2.1.5 B.Penyusunan Program BK 270.000 0 270.000

22 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

23 2.1.6 B.Penyusunan Program Perpustakaan 270.000 0 270.000

24 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

25 2.1.9 B.Penyusunan Program Ekstrakurikuler 270.000 0 270.000

26 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 15.000 0 270.000 0 270.000

>> Snack + minum gelas bungkus

27 2.2 3. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 450.000 0 450.000

28 2.2.2 C.Penyusunan Dokumen 1 dan 2 serta review RPP semua mata pelajaran 450.000 0 450.000

29 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Nasi Kotak + minum gelas

30 3.2 4. Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 72.535.000 0 72.535.000

31 3.2.1 D.Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 70.935.000 0 70.935.000

32 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 100 buah 5.000 0 500.000 0 500.000
>> Name tag

33 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Spanduk 4.5 m2 30.000 0 135.000 0 135.000

>> Spanduk (satuan meter persegi)

34 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 300 300 0 90.000 0 90.000
Penggandaan lembar
>> Fotocopy

35 > Honor dan Upah/Honor 5 orang 300.000 0 1.500.000 0 1.500.000

>> Biaya -Honor Lainnya

36 > Honor dan Upah/Honor 5 orang 200.000 0 1.000.000 0 1.000.000

>> Biaya -Honor Lainnya

37 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 100 3.000 0 300.000 0 300.000
Penggandaan lembar
>> Cetak sertifikat

38 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 8.580.000 0 51.480.000 0 51.480.000

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator

39 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Buku Lainnya 1 buah 250.000 0 250.000 0 250.000
>> Buku induk siswa

40 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Buku Lainnya 8 buah 10.000 0 80.000 0 80.000
>> Buku absen siswa

41 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 1.800.000 0 10.800.000 0 10.800.000

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator

42 > Honor dan Upah/Honor 6 bulan 800.000 0 4.800.000 0 4.800.000

>> Biaya -Honor Lainnya
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 3.2.11 D.Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 1.600.000 0 1.600.000

44 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 64 kotak 25.000 0 1.600.000 0 1.600.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

45 4.1 5. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 450.000 0 450.000

46 4.1.4 E.Penginputan data nilai siswa 450.000 0 450.000

47 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

48 4.3 6. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 400.000 0 400.000

49 4.3.3 F.Pengembangan Program Remedial/Pengayaan 400.000 0 400.000

50 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 16 kotak 25.000 0 400.000 0 400.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

51 4.4 7. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 900.000 0 900.000

52 4.4.2 G.Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ulangan Akhir Semester 450.000 0 450.000

53 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas bungkus

54 4.4.6 G.Penyusunan instrumen PAT/PAS 450.000 0 450.000

55 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 18 kotak 25.000 0 450.000 0 450.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

56 4.5 8. Penialain dilakukan sesuai prosedur 5.450.000 0 5.450.000

57 4.5.3 H.Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester 3.950.000 0 3.950.000

58 > Honor dan Upah/Honor 5 orang 250.000 0 1.250.000 0 1.250.000

>> Biaya -Honor Lainnya

59 > Honor dan Upah/Honor 6 hari 50.000 0 300.000 0 300.000

>> Biaya -Honor Lainnya
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60 > Honor dan Upah/Honor 6 orang 50.000 0 300.000 0 300.000

>> Biaya -Honor Lainnya

61 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 84 25.000 0 2.100.000 0 2.100.000

>> Nasi Kotak + minum gelas bungkus

62 4.5.6 H.Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya 1.500.000 0 1.500.000

63 > Honor dan Upah/Honor 12 50.000 0 600.000 0 600.000

>> Biaya -Honor Lainnya kegiatan

64 > Honor dan Upah/Honor 12 25.000 0 300.000 0 300.000

>> Biaya -Honor Lainnya kegiatan

65 > Honor dan Upah/Honor 12 50.000 0 600.000 0 600.000

>> Biaya -Honor Lainnya kegiatan

66 5.1 9. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Guru 800.000 0 800.000

67 5.1.2 I.Penguatan Kapasitas Bagi Kepala Madrasah 800.000 0 800.000

68 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Perjalanan 2 hari 400.000 0 800.000 0 800.000
Dinas
>> Biaya Akomodasi

69 5.2 10. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah 1.140.000 0 1.140.000

70 5.2.1 J.Penguatan Kapasitas Bagi Guru 1.140.000 0 1.140.000

71 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 19 kotak 25.000 0 475.000 0 475.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

72 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 19 15.000 0 285.000 0 285.000

>> Snack + minum gelas bungkus

73 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Block Note 19 buah 15.000 0 285.000 0 285.000
>> Block Note

74 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Ballpoint 19 buah 5.000 0 95.000 0 95.000

>> Ball Point
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75 5.3 11. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 800.000 0 800.000

76 5.3.2 K.Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga Administrasi 800.000 0 800.000

77 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Perjalanan 2 hari 400.000 0 800.000 0 800.000
Dinas
>> Biaya Akomodasi

78 6.1 12. Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Menambah Daya Tampung Madrasah 4.000.000 0 4.000.000

79 6.1.3 L.Penambahan perabot / meubelair 4.000.000 0 4.000.000

80 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Meja 10 buah 200.000 0 2.000.000 0 2.000.000
>> Meja

81 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Kursi 20 buah 100.000 0 2.000.000 0 2.000.000
>> Kursi

82 6.2 13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan Layak 16.778.000 0 16.778.000

83 6.2.3 M.Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital 6.095.000 0 6.095.000

84 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 121.000 0 1.210.000 0 1.210.000

>> Buku Mapel - Bahasa Indonesia

85 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 22.000 0 220.000 0 220.000

>> Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Alam Semester 1

86 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 22.000 0 220.000 0 220.000

>> Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Alama Semester 2

87 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 23.000 0 230.000 0 230.000

>> Buku Kelas VII - Teknologi Informasi dan Komunikasi

88 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 23.500 0 235.000 0 235.000

>> Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Sosial

89 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 31.000 0 310.000 0 310.000

>> Buku Mapel - MaBuku Tematika Semester 1

90 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 31.000 0 310.000 0 310.000

 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Buku Mapel - MaBuku Tematika Semester 2

91 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 110.000 0 1.100.000 0 1.100.000

>> Buku Mapel - Bahasa Inggris

92 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 99.000 0 990.000 0 990.000

>> Buku Mapel - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

93 > Buku Teks Utama/Siswa/MTS/Kelas VII 10 buku 127.000 0 1.270.000 0 1.270.000

>> Buku Mapel - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

94 6.2.54 M.Pembelian Alat dan Bahan Praktikum 1.772.000 0 1.772.000

95 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga 1 set 1.772.000 0 1.772.000 0 1.772.000
Sekolah/Laboratorium Biologi
>> Mikroskop

96 6.2.58 M.Penyediaan Media dan sumber pembelajaran 7.999.000 0 7.999.000

97 > Komputer dan Aksesoris/Laptop/Laptop Kantor 1 buah 7.999.000 0 7.999.000 0 7.999.000

>> Laptop

98 6.2.9 M.Pemeliharaan Ruang kelas 912.000 0 912.000

99 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6 set 127.000 0 762.000 0 762.000
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Kunci Pintu

100 > Honor dan Upah/Upah 1 orang 150.000 0 150.000 0 150.000

>> Upah Tukang/Jasa Service

101 6.3 14. Penyedianaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Lengkap dan Layak 1.650.000 0 1.650.000

102 6.3.15 N.Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga 1.050.000 0 1.050.000

103 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga 1 buah 750.000 0 750.000 0 750.000
Sekolah/Olah Raga
>> Bola Volley

104 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga 1 buah 300.000 0 300.000 0 300.000
Sekolah/Olah Raga
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Bola Kaki

105 6.3.32 N.Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air 90.000 0 90.000

106 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6 buah 15.000 0 90.000 0 90.000
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Keran Air

107 6.3.33 N.Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 150.000 0 150.000

108 > Elektronik/Barang Elektronik Lainnya 6 buah 25.000 0 150.000 0 150.000

>> Bohlam

109 6.3.45 N.Penambahan sarana dan prasarana upacara bendera 360.000 0 360.000

110 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Perlengkapan 11 buah 10.000 0 110.000 0 110.000
Upacara
>> Selempang Upacara Petugas

111 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Bendera 1 buah 250.000 0 250.000 0 250.000
>> Bendera Merah Putih

112 7.1 15. Perencanaan pengelolaan Madrasah 900.000 0 900.000

113 7.1.6 O.Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah 900.000 0 900.000

114 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Perjalanan 6 bulan 150.000 0 900.000 0 900.000
Dinas
>> Transport

115 7.3 16. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kepala Madrasah 400.000 0 400.000

116 7.3.1 P.Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 400.000 0 400.000

117 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 16 kotak 25.000 0 400.000 0 400.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

118 8.2 17. Penyediaan Beban Operasional Madrasah 4.918.000 0 4.918.000

119 8.2.1 Q.Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll) 4.918.000 0 4.918.000
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 > Daya & Jasa/Listrik/Listrik Token 6 bulan 203.000 0 1.218.000 0 1.218.000
>> Listrik Token

121 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 26 rim 58.000 0 1.508.000 0 1.508.000
>> Kertas HVS

122 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Spidol 1 botol 150.000 0 150.000 0 150.000
>> Tinta spidol whiteboard

123 > Elektronik/Printer & Scanner/Tinta & Cartridge 2 botol 100.000 0 200.000 0 200.000
>> Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya

124 > Kebutuhan Sekolah/Amplop & Map/Map 2 pak 30.000 0 60.000 0 60.000
>> Map

125 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Lem 2 buah 10.000 0 20.000 0 20.000
>> Lem Kertas/Lakban

126 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Pembolong Kertas 1 buah 18.000 0 18.000 0 18.000
>> Pembolong Kertas

127 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Spidol 15 buah 12.000 0 180.000 0 180.000
>> Spidol Board Marker besar

128 > Daya & Jasa/Langganan Internet/Internet Pascabayar 6 bulan 250.000 0 1.500.000 0 1.500.000
>> Internet Pascabayar

129 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 2 pak 32.000 0 64.000 0 64.000
>> Plastik jilid

130 8.3 18. Pengelolaan Dana Operasional Madrasah 451.000 0 451.000

131 8.3.2 R.Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah 451.000 0 451.000

132 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 2 rim 58.000 0 116.000 0 116.000
>> Kertas HVS

133 > Kebutuhan Sekolah/Alat Tulis Kantor/Alat Tulis Kantor Lainnya 10 buah 12.000 0 120.000 0 120.000
>> Materai

134 > Elektronik/Printer & Scanner/Tinta & Cartridge 1 botol 100.000 0 100.000 0 100.000
 Tahap
No Jumlah
No Sumber Dana Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>> Tinta Refill Printer

135 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 3 kotak 25.000 0 75.000 0 75.000

>> Nasi Kotak + minum gelas

136 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 2 buah 20.000 0 40.000 0 40.000
Penggandaan
>> Penjilidan

Sub Total 0 118.800.000

Mengetahui Selasa, 09 Juli 2024

Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

( AGUS SALIM ) ( CICIH RUNTASIH. S.Pd )